ZARZ\DZENE Nr gg6.2. /V/ 8 PREZYDENT A MAST A LODZ z dna G pca 2018 r. w spnme zman w plane fnansowym Urz«;du Masta Lodz oraz w plane dochod6w wydatk6w budzetu masta Lodz na 2018 rok. l\a podstawc art. 30 ust. ust. 2 pkt 4 ustawy z dna 8 marca 1990 r. 0 samorz~dze gl11nn: m (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000) w zwzku z art. 92 ust. pkt 2 ustawy z dna 5 czemca 1998 r. 0 sal11orz~dze powatowy11 (Oz. U. z 2018 r. poz. 995 1000) art. 247 ust.1 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. 0 fnansach publcznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 1000) oraz uchwaly Nr LXl631/17 Rady Mejskej Lodz z dna 27 grudna 2017 r. w sprawe uchwalena budzetu Masta Lodz na 2018 rok. ( Dz. l rz. Woj. L6dzkego z 2018 r. poz.1540) zarz~dzam co nast«;puje: ~. Ookonuj zl11any w plane fnansowym Urzdu Masta Lodz na 2018 rok. zgodne Z Lalqcznkem Nr. ~ 2. Ookonujt; zl11any w plane dochod6w wydatk6w budzetu masta Lodz na 2018 rok. zgodne z zalqcznkem Nr 2. ~ 3. Zawadamal11 0 dokonanych zmanach w plane wydatk6w budzetu l11asta Lodz na 2018 rok: ) Dyrcktora Centrum Uslug Wsp61nych; 2) Dyrcktora Mejskego Osrodka POl11ocy Spolecznej w Lodz; 3) Dyrektora Mejskego Zespolu Zlobk6w w Lodz; 4) Dyrcktora Zarz"du Dr6g Transportu; 5) Dyrcktora Zarzqdu Lokal Mejskch; 6) Dyrcktora Zarzqdu Zelen Mejskej; 7) Dyrektora Zarzqdu lnwestycj Mejskch; zobollqluj do dostosowana planu fnansowego kerowanej jednostk budzetowej.
2 ~ -+. Upowaznam: ) D\Tcktora Wydzalu Edukacj w Departamence Spraw Spolecznych Urzydu Masta Lodz: 2) DY'Tktora Mejskego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodz; 3) Dyrektora Wydzalu Zdrowa Spraw Spolecznych w Departamence Prezydenta Urzydu Masta Lodz: do zawadomena 0 dokonanych zmanach kerownk6w podleglych jednostek w celu dostos(l\\ana zman \\" planach tnansowych. ~ 5. Wykonanc zarzdzena powerzam kerownkom kom6rek organzacyjnych Urzydu Masta LodzL wymenonych w zalcznku Nr 1. ~ 6. Zarzdzene wchodz w zyce z dnem wydana. PREZYDENT MAST A
Zalljcznk N r 1 do zarzljdzena Nrgg62 N18 Prezydenta Masta Lodz z dna G lpca 2018 r. Zestawene zl11an \\ plane fnansowy11 Urz9du Masta Lodz na 2018 rok Dzal Rozdz. Trese Zmnejszena Zw-:kszena wzl 2 3 4 5 6 Zmany po strone dochodow 3328956 12451904 Gmna 3328956 8403617 W}:dzal Budzetu 400 Wytwarzane zaopatrywane w energ elektryezn1j. gaz wod 7079332 40095 Pozostala dzalalnosc 7079332 6257 Dotaeje eel owe w ramaeh program6w fnansowanych z : udzalem srodk6w europej skch oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 Ust. 3 pkt 5 lt. a b ustawy. lub platnose w ramach budzetu srodk6weuropejskeh. realzowanyeh przez jednostk samorzqdu terytoralnego 1 168687 na zadane pn. "8.3. Srodk fnansowe poehodzqee z refundaej wydatk6w z lat ubeglych na projekty: Racjonalzaeja zuzyea energ - termol11odernzaeja obekt6w edukaeyjnyeh Masta Lodz. Etap - SP nr 205 wraz z PG nr 36. SP nr 122 XXX LO" 6257 Dotacje celowe w ramaeh program6w fnansowanych z udzalem srodk6w europejskeh oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w 3808281 :
2 2 3. 4 5 6 art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. a b ustawy lub platnosc w ramach budzetu srodk6w europejskch realzowanych przez jednostk samorz'du terytoralnego na zadane pn. "8.2. Srodk fnansowe pochodzce ze zr6del zagrancznych nepodlegajcych zwrotow: 338) Srodk na realzacj" projektu pn. "Racjonalzacja zuzyca energ - tcrmomodemzacja obekt6w edukacyjnych Lodz Etap " 6257 Dotacje celowe w ramach program6w fnansowanych z udzalem srodk6w europejskch oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. a b ustaw)' lub platnosc w ramach budzetu srodk6weuropejskch realzowanych przez jednostk samorz'du terytoralnego 1 560722 na zadane pn. "8.3. Srodk fnansowe pochodzce z refundacj w)'datk6w z lat ubeglych na projckty: "Racjonalzacja zuzyca energ - termomodemzacja. obekt6w edukacyjnych Masta.odz. Etap - SP 162 SP 172 ZSE-T-H" 6257 Dotacje celowe w ramach program6w fnansowanych z udzalem srodk6w europej skch oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. a b ustaw-y. lub platnosc w ramach budzetu srodk6weuropejskch realzowanych przez jednostk samorz'du terytoralnego 541 642 na zadane pn. "8.3. Srodk fnansowe pochodz'lce z refundacj w)'datk6w z lat ubeglych na projekty: (4)."Racjonalzacja zuzycta energn - termomodcmzacja obekt6w edukacyjnych Masta Lodz. Elap - SP nr 55. XXV LO XLV LO" R6Zne rozlczena 1 324285 ~.
3 1 2 3 4 5 6 75814 RMne rozlczena fnansowe 1 324285 6680 Wplata srodk6w fnansowych z newykorzystanych w termne \\'Ydatk6w. kt6re ne wygasaj') z uplywem roku budzetowego 1 324285 na zadane pn. "6. Pozostale dochody: b) rozlczena z lat ubcglych: - zwrot newykorzystanych srodk6w na wydatk newygasaj')ce z roku poprzednego" 8-" )- Pomoc spoleczna 746025 85295 Pozostala dzalalnos6 746025 2007 Dotacje celowe w ramach program6w fnansowanych z udzalem srodk6w europejskch oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 ustawy. lub platnosc w ramach budzetu srodk6w europejskch. z wyl')czenem dochod6w klasyfkowanych w paragrafe 205 746025 z zadana pn. "8.2. Srodk fnansowe pochodz'lce ze zr6del zagrancznych nepodlegaj')cych zwrotow: 369) Srodk na realzacjy projektu pn. "Rodzna w Centrum" 921 Kultura ochrona dzedzctwa narodowego 2582931 92109 Domy osrodk kultury. swetlce kluby 2582931 6257 Dotacje celowe w ramach program6w fnansowanych z udzalem srodk6w europejskch oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. a b ustaw'y. lub platnosc w ramach budzetu srodk6w europej skch. realzowanych przez jednostk samorz')du terytoralnego 2582931. zadana pn. "8.2. Srodk fnansowe pochodz'lce ze zr6del zagrancznych nepodlegaj')cych zwrotow: 412) Srodk na realzacjy projektu pn. "Nowe funkcje 16dzkch dom6w kultury"
4 1 2 3 4 5 6 : Powat 4048287 Wl:dzal Budetu 758 R6zne rozlczena 3929298 75814 R6zne rozlczena fnansowe 3929298 6680 Srodk z Funduszu Promocj Kultury otrzymane przez Polsk nstytut Sztuk Flmowej na realzacjt; zadan nwestycyjnych 3929298 na zadane pn. "6. Pozostale dochody: b) rozlczena z lat ubeglych: - zwrot newykorzystanych srodk6w na wydatk newygasaj'lce z roku poprzednego" 851 Ochrona zdrowa 38250 85195 Pozostala dzalalnosc 38250 2007 Dotacje celowe w ramach program6w fnansowanych z udzalem srodk6w europejskch oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 usta\vy. lub platnosc w ramach budzetu srodk6w europejskch z wyljczenem dochod6w klasytkowanych w paragrafe 205 38250 na zadane pn. "8.2. Srodk tnansowe pochodz'lce ze zr6del zagrancznych nepodlegaj'lcych zwrotow: 459) Srodk na realzacjy projektu pn. "L6dz - Masto (Tele) Opek" 854 Edukacyjna opeka wychowawcza 80739 85417 1 Szkolne schronska mlodzezowe 80739 2400 Wplywy do budzetu pozostalosc srodk6w fnansowych gromadzonych na wydzelonym rachunku jednostk budzetowej 80739 na zadane pn. "6. Pozostale dochody: b) rozlczena z lat ubeglych - nadwyzka srodk6w z wydzelonego rachunku jednostk budzetowej" Zmany po strone wydatk6w 3415617 10190614 Gmna 2854373 10 190614
5 c:c: 2 3 4 5 6 Buro Archtekta Masta 710 Dzalalnosc uslugowa 50000 71095 Pozostala dzalalnosc 50000 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 50000 7 zadana pn. "Koncepcja budowy obektu welofunkcyjnego na osedlu Olech6w - Jan6w" Buro ds. Parn:c:Y1:acj Spo/ecznej 750 Admnstracja publczna 50076 75095 Pozostala dzalalnosc 50076 4210 Zakup materal6w wyposazena 14000 z zadana pn. "Osedle Lagewnk" 4210 Zakup materal6w wyposazena 500. z zadana pn. "Osedle Baluty- Centrum" 4210 lakup materal6w wyposazena 8000 4300 Zakup uslug pozostalych 12000 Z zadana pn. "Osedle Karolew- Retkna W sch6d" 4210 Zakup materal6w wyposazena 37 4300 Zakup uslug pozostalych 5539 z zadana pn. "Osedle Teofl6w- Welkopolska" 4300 Zakup uslug pozostalych 4000 z zadana pn. "Osedle Katedralna" 4300 lakup uslug pozostalych 6000 z zadana pn. "Osedle Stare Polese" Buro Strateg Masta 750 Admnstracja publczna 23000 75095 Pozostala dzalalnosc 23000 4430 R6zne oplaty skladk 23000 na zadane pn. "Oplata skladek za przynaleznosc do zw'lzk6w stowarzyszen Wydzal Bud:etu ~- R6zne rozlczena 735461 75818 Rezcrwy og61ne celowe 735461 4810 Rezerwy 287961 z zadana pn. "Rezerwa celowa na zadana zw'lzane z systemem oswaty. w tym edukacj"
6 ------ 2 3 4 5 6 6800 Rezerwy na nwestyeje zakupy nwestyeyjne 47500 z zadana pn. "Rezerwa eelowa na wydatk wskazane przez jednostk pomoeneze Masta - algorytm" 6800 Rczcf\vy na nwestyeje zakupy nwestyeyjne 400000 z zadana pn. "Rezerwa eelowa na realzacj zadaj majqtkowych z zakresu zarzqdzana kryzysowego" 852 Po moe spoleczna 153 689 85295 Pozostala dzalalnosc 153 689 2950 Zwrot newykorzystanyeh dotacj oraz platnosc 153689 na zadane pn. "Rozlezene srodkow otrzymanych na realzacj" projcktow w ramach RPO WL 2014-2020" Wydzal ds. Zarzldzana Projektam 700 Gospodarka meszkanowa 467615 ;----- 70095 Pozostala dzalalnosc 467615 6050 Wydatk nwestyeyjne jednostek budzetowych 167665 Z zadana pn. "Przygotowane dokumentaej projektowej dla budynku meszkalnego welorodznnego przy ul..larzynowej 26/28 na potrzeby WTBS" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 150000 z zadana pn. "Zakup dokumentaej projektowej na cele nwestycj przy ul. Wysokej 30" 6050 Wydatk nwestyeyjne jednostek budzetowych 149950 z zadana pn. "Koncepcja kerunkowa zabudowy zagospodarowana terenow przy ul. Spornej na potrzeby WTBS" 921 Kultura ochrona dzedzetwa narodowego 24600 92195 Pozostala dzalalnosc 24600 6057 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 7690 6059 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 16910
7 1 2 3 4 5 6 z zadana pn. "Rewtalzacja przestrzen mejskej przy ul. Monuszk 3.5 Tuwma 10 ( Program Nowe Centrum Lodz)- fr" 9'6 Kultura fzyczna 170000 9'601 Obekty sportowe 170000 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 170000 na zadane pn. "Przygotowane programu funkcjonalnouzytkowego wraz z koncepcj'l archtektonczn'l wzualzacjam dla osrodka kulturalno - sportowego na 0lechowe- Janowe w Lodz" W:rdzal Goslodark Komunalnej 400 Wytwarzane zaopatrywane w energ" elektryczn'l. gaz wod" 6 847 815 40095 Pozostala dzalalnosc 6847815 6057 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 3 808281 6059 Wydatk nwestycyjne jednostek budzeto\vych 3039534 na zadane pn. "Racjonalzacja zuzyca energ - Termomodernzacja obektow edukacyjnych Masta Lodz" 900 Gospodarka komunalna ochrona srodowska 25576 90095 Pozostala dzalalnosc 25576 4270 Zakup uslug remontowych 20000 4300 Zakup uslug pozostalych 5576 na zadane pn. "Utrzymane obektow oraz nfrastruktury na terenach nezabudowanych" W:rdzal Edukacj SO 1 Oswata wychowane 947421 80101 Szkoly podstawowe 947421 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzeto\vych 947421 z zadana pn. "Program Edukacj Ogolnej - "R" 851 Ochrona zdrowa 12392 85153 Zwalczane narkoman 12392
8 "0- J 2 3 4 5 6 4170 Wynagrodzena bezosobowe 12392 z zadana pn. "Mejsk Program Przecwdzalana Narkoman - zajyca dodatkowe dla dzec mlodzezy szk6116dzkch - "R" Wydzal Kultury 921 Kultura ochrona dzedzctwa narodo\\:ego 66808 772 808 92109 Domy osrodk kultury. swetlce kluby 66 808 66808 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzeto\vych 66 808 6059 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 66808 w zadanu pn. "Nowe funkcje 16dzkch dom6w kultury - "R" 92116 Bblotek 6000 2480 Dotacja podmotowa z budzetu dla samorzqdowej nstytucj kultury 6000 na zadane pn. "Bblotek" 92118 Muzea 700 000 2800 Dotacja celowa z budzetu dla pozostalych jednostek zalczanych do sektora fnans6w publcznych 595000 na zadane pn. "Stala wystawa M uzeum S portu w Lodz" 6220 Dotacje celowe z budzetu na fnansowane lub dofnansowane koszt6w realzacj nwestycj zakup6w nwestycyjnych nnych jednostek sektora fnans6w publcznych 105 000 na zadane pn. "Zakup spw;tu na potrzeby stalej wystawy Muzeum Sportu" Wydzal Sportu 926 Kultura tzyczna 1 797726 92605 Zadana w zakrese kultury fzycznej 1 797726 2360 Dotacje celowe z budzetu jednostk samorzqdu terytoralnego. udzelone w trybe art. 221 ustawy na fnansowane lub dotnanso\\ane zadatl zleconych do realzacj organzacjom prowadzqcym dzalalnosc pozytku publcznego 1 797726
9-1 2 3 4 5 6 na zadane pn. "W sperane rozwoju sportu" Wl:dzal Zdrowa Slraw Slolecznl:ch X51 Ochrona zdrowa 400000 85111 Szptale og61ne 400000 6210 Dotaeje eelowe Z budzetu na fnansowane lub dofnansowane koszt6w realzacj nwestyej zakup6w nwcstycyjnyeh nnych jcdnostek sektora fnans6w publeznyeh 400000 na zadane pn. "Zakup ambulansu na potrzeby Samodzelnego Publeznego Zakladu Opek Zdrowotnej Unwersyteckego Szptala Klneznego m. Wojskowej Akadem Medyeznej Unwersytetu Medyeznego w Lodz Centralnego Szptala Weteran6w" 852 Po moe spoleezna 500000 85228 Uslug opekuneze speejalstyczne uslug opekuncze 500000 2360 Dotaeje eelowe z budzetu jednostk samorz'ldu terytoralnego udzelone w trybe art. 221 ustawy na fnansowane lub dofnansowane zadan zleeonych do realzaej organzaejom prowadz'lcym dzalalnosc pozytku publeznego 500000 z zadana pn. "Uslug opekuncze" Powat 561244 132900 Wl:dzal Edukacj SOl ' Oswata wyehowane 537908 80130 Szkoly zawodowe 537908 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 537908 z zadana pn. "Program Ksztalcena zawodowego ustawcznego -"R" Wl:dzal Zdrowa Slraw Slolecznl:ch 851 L..._. Ochrona zdrowa 38250
10 T- 2 3 4 5 6 85195 Pozostala dzalalnosc 38250 4017 Wynagrodzena osobowe praeownkow 31970 4117 Skladk na ubezpeezena spoleezne 5496 4117 Skladk na Fundusz Praey 784 na zadane pn. "Lod:/: - Masto (Tele) Opek" 852 Po moe spoleezna 23336 85203 Osrodk wsparca 23336 2360 Dotacje eel owe z budzetu jednostk samorz'du terytoralnego udzelone w trybe art. 221 ustawy na fnansowane lub -- dofnansowane zadan zleeonych do realzaej organzaejom prowadz'lcym dzalalnosc pozytku publcznego 23336 z zadana pn. "Prowadzene domu dla matek z maloletnm dze6m kobct w c'lzy" 853 Pozostale zadana w zakrese poltyk spolecznej 44650 85395 Pozostala dzalalnosc 44650 2360 Dotaeje eelowe z budzetu jednostk samorz'ldu terytoralnego udzelone w trybe art. 221 ustawy na fnansowane lub dofnansowane zadan zleeonych do realzaej organzacjom prowadz'lcym dzalalnosc pozytku publeznego 14650 4300 Zakup uslug pozostalyeh 30000 na zadane pn. "Rzecznk Osob Nepelnosprawnych" 855 Rodzna 50000 85504 Wsperane rodzny 50000 2360 Dotacje celowe z budzetu jednostk samorz'du terytoralnego udzelone w trybe art. 221 ustawy na fnansowane 1ub dotnansowane zadan zleeonych do realzacj organzaejom prowadz'cym dzalalnosc pozytku publcznego 50 000 na zadane pn. "Organzowane wsparca dla rodznnej peczy zastypezej"
Zalljcznk N r 2 do zarzljdzena NrgS6Ztvl18 Prezydenta Masta Lodz z dna.(; lpca 2018 r. Zestawene /'l11an planc dochod6\\' wydatk6w budzetu masta Lodz na 2018 rok w zl DZla. Rozdz. Trese Zmnejszena Zwt;kszena 1 2 3 4 5 6 Zmany po strone dochodow 26496 Powat 26496 Jednostk budzetowe nadzorowane ~rzez Wydzal Zdrowa S~raw S~olecznych 85~ Pomoc spoleczna 26496 85202 Domy pomocy spolecznej 26496 0950 W plywy z t yt ulu kar odszkodowan wynkaj:tcych z um6w 4496 0960 Wplywy Z otrzymanych spadk6w. zaps6w darowzn w postac pent;znej 2000 0970 Wplywy z rmnych dochod6w 20000 na zadane pn. "3. Dochody realzowane przez komunalne jednostk budzetowe oraz wplywy z nnych jednostek organzacyjnych: e) pozostale: - dochody Dom6w Pomocy Spolecznej" Zmany po strone wydatkow 21 098364 26190319 Gmna 5977 364 17355833
2 1 2 3 4 5 6 Centrum Uslug Ws~olnych 750 Admnstracja publczna 13385 75085 Wsp61na obslugajednostek samorz~du terytoralnego 13385 4010 Wynagrodzena osobowe pracownk6w 11 412 4110 Skladk na ubezpeczena spolcczne 1 720 4120 Skladk na Fundusz Pracy 253 z zadana pn. "Wydatk na utrzymane jednostk budzetowej.. Centrum Uslug Wsp6lnych".Jednostk budzetowe nadzorowane ~rzez Wydzal 801 Oswata wychowane 61 500 Edukacj 80101 Szkoly podstawowe 26 500 4260 : Zakup energ 6000 4300 ' Zakup uslug pozostalych 8 000 na zadane pn. "Szkoly podstawowe" 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych ks~zek 12 500 na zadane pn. "Wydatk na rcalzacjt; zadan zgloszonych przez jednostk pomocncze masta (z algorytmu)". 80104 Przedszkola 35 000 4210 Zakup materal6w wyposazena 1 000 4270 Zakup uslug remontowych 34000 na zadane pn. "Wydatk na realzacj;; zadan zgloszonych przez jednostk pomocncze masta (z algorytmu)" 851 Ochrona zdrowa 12392 85153 Zwalczane narkoman 12392 r 4110 Zakup materal6w wyposazena 1 892 4270 ' Zakup uslug remontowych 6700 4300 Zakup uslug pozostalych 3 800 na zadane pn. "Mejsk Program Przecwdzalana Narkoman - zajt;ca dodatkowe dla dzec mlodzezy szk6116dzkch - "R" Mejsk Osrodek Pomocy S~oleczne w Lodz 8-'.--~-):-- -- Pomoc spoleczna 1 933714 4 000 85203 Osrodk wsparca 4 000
3 2 3 4 5 6 4210 Zakup materal6w wyposazena 4000 na zadane pn. "Domy dzennego pobytu - "R" 85295 Pozostala dzalalnos6 933714 3027 Wydatk osobowe nezalczone do wynagrodzen 967 4017 Wynagrodzena osobowe pracownk6w 639928 4047 Dodatkowe wynagrodzene roczne 13 816 4117 Skladk na ubezpeczena spoleczne 168796 4127 Skladk na Fundusz Pracy 21 153 4217 Zakup materal6w wyposazena 14 144 4267 Zakup energ 2874 4307 Zakup uslug pozostalych 32455 4367 Oplaty z tytulu zakupu uslug telckomunkacyjnych 3802 4407 Oplaty za admnstrowane czynsze za budynk lokale pomeszczena garazowe 18 4417 Podr6Ze sluzbowe krajowe 1464 4447 Odpsy na zakladowy fundusz swadczen socja1nych 297 z zadana pn. "Rodzna w Centrum" 3110 Swadczena spoleczne 1 034000 z zadana pn. "Dozywane dzec w szkolach" Mejsk Zes~61 Zobk6w w Lodz 855 Rodzna 150000 85505 ' Tworzene funkcjonowane zlobk6w 150000 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzeto-ych SO 000 na zadane pn. "Poprawa bazy techncznej w budynkach zlobk6w" r- 600 Zarzjd Dr6g Trans~ortu Transport l~cznos6 26543. 60095 Pozostala dzalalnos6 26543 4010 Wynagrodzena osobowe pracownk6w 22685 4110 Skladk na ubezpeczena spoleczne 3370 4120 Skladk na Fundusz Pracy 488 na zadane pn. "Wydatk na utrzymane jednostk budzetowej "Zarz~d Dr6g Transportu "
4 ~1 2 3 4 5 6 Zarzjd nwestvcj Mejskch 600 Transport qcznosc 10522945 60016 Drog publczne gmnne 8662945 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzeto\vych 6252945 na zadane pn. "Przebudowa drag. na osedlu Skawa" 6050 Wydatk nwestycyj ne j ednostek budzctowych 2410000 na zadane pn. "Modemzacja przcbudowa drag gmnnych na terene dzelnc Wdzew. Baluty Polese Garna" 60017 Drog wewnt;trzne 860000 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 1 860000 na zadane pn. "Modernzacja przebudowa drag wewnetrznych na terene dzelnc Wdzew. Baluty. Polese Garna" Gospodarka meszkanowa 4000000 70095 Pozostala dzalalnosc 4000000 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 4 000 000 : na zadane pn. "Rewtalzacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatk neobjt;te umowam 0 dofnansowane" Dzalalnosc uslugowa 13 158 71002 lednostk organzacj nadzoru 1700 ~ 921 nwestyc)jnego 13 158 4010 Wynagrodzena osobowe pracownkaw 273 4110 Skladk na ubezpeczena spoleczne 650 4120 Skladk na Fundusz Pracy 235 z zadana pn. "Wydatk na utrzymane j ednostk budzetowej.zarzqd nwestycj Mejskch" Kultura ochrona dzedzctwa ' narodowego 3994594 1 804600 ; 921 09 Domy osrodk kultury. swetlce kluby 3994594 200 000 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 200 000 6057 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 2582931 6059 Wydatk nwestycyjne jednostek 1 411 663
5 - L 2 3 4 5 6 budzeto\\ych w zadanu pn. "Nowe funkcje 16dzkch dom6w kultury - "R" 92118 Muzea 580000 6050 ' Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 580000 na zadane pn. "Restauracja cz<;sc palacu PoznaJlskch uzytkowanej przez UML - "R" 92195 Pozostala dzalalnosc 24600 f--------- 6057 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 7690 6059 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 16910 na zadane pn. "Rewtalzacja przestrzen mejskej przy ul.monuszk 35 Tuwma 10 (Program Nowe Centrum Lodz) - (e) - "R" 9~6 Kultura fzyczna 421 340 92601 Obekty sportowe 421 340 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 221 340 la zadane pn. "Przcbudowa obektu sportowego przy ul. Malachowskego 5 w Lodz" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzeto\\ych 200000 na zadane pn. "Program \\ykorzystana obszar6w rekreacyjnych Lodz w celu stworzena Regonalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo- Konferencyjnego - etap "Rozbudowa Stadonu Mejskego przy A. Un Lubelskej" 700 Zarzjd Lokal Mejskch Gospodarka meszkanowa 330000 70001 Zaklady gospodark meszkanowej 330000 4270 Zakup uslug remontowych 330000 na zadane pn. "Wydatk Zarz~du Lokal Mejskch" 900 ~ Zarzjd Zelen Mejskej Gospodarka komunalna ochrona srodowska 22513 22513
6 r- l 2 3 4 5 6 90004 Utrzymane zelen w mastach gmnach 22513 22513 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 22513 z zadana pn. "Park Selanka - oswetlene - budzet obywatelsk" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzeto\vych 22513 na zadane pn. "Poczuj sy zdrowszym bardzej zrelaksowanym - tyzna solankowa dla meszkanc6w Wdzewa - Wschodu - budzet obywatelsk" Powat 15121000 8834486 Jednostk budzetowe nadzorowane rzez Wydzal Edukac 801 Oswata wychowane 500 80115 Technka 500 4300 Zakup uslug pozostalych 500 na zadane pn. "Technka" 854 Edukacyjna opeka wychowawcza 368700 85417 Szkolne schronska mlodzezowe 368700 4010 Wynagrodzena osobowe pracownk6w 307319 4110 Skladk na ubezpeczena spoleczne 48054 4120 Skladk na Fundusz Pracy 2656 4440 Odpsy na zakladowy fundusz swadczen socjalnych 10671 na zadane pn. "Szkolne schronska mlodzezowe" Jednostk budzetowe nadzorowane rzez Wydzal Zdrowa Slraw Slolecznych 85' Pomoc spoleczna 50 000 2086796 85202 Domy pomocy spolecznej 50000 2086796 4010 Wynagrodzena osobowe pracownk6w 10 154 4110 Skladk na ubezpeczena spoleczne 761 4120 Skladk na Fundusz Pracy 85
7 r 2 3 4:?10 4:?20 4:?70 4300 6050 6060 6050 6050 6050 6050 6050 4 Zakup materal6w wyposazena Zakup srodk6w zywnose Zakup uslug remontowyeh Zakup uslug pozostalyeh na zadane pn. "Publczne domy pomocy spolecznej" Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych z zadana pn. "Poprawa bazy techncznej 3 Domu Pomoey S poleeznej w Lodz przy ul. Paradnej 36" Wydatk na zakupy nwestyeyjne jednostek budzetowyeh na zadane pn. "Zakup traktora ogrodnezego do prac porz"dkowyeh na potrzeby Domu Pomoey Spoleeznej w Lodz przy ul. Spadkowej 4/6" Wydatk nwestyeyjne jednostek budzetowyeh na zadane pn. "Prace modemzacyjne w zakrese doposazena w szafy wn<;kowe oraz wymant; desek boazeryjnyeh w Domu Pomocy Spolecznej W6knarz w Lodz przy ul. Krzemencckej 7/9" Wydatk nwcstyeyjne jednostek budzetowyeh na zadane pn. "Prace modemzacyjne w zakrese wymany drzw w Domu Pomocy Spolecznej W6knarz w Lodz przy ul. Krzemeneckej 7/9" Wydatk nwcstycyjne jednostek budzetowych na zadane pn. "Modemzaeja pomeszczen Domu Pomocy Spolecznej w Lodz przy ul. Rojnej S" Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych na zadanc pn. "Termomodemzacja budynku Domu Pomocy Spolecznej "Dom Kombatanta" w Lodz przy ul. Przyrodnczej 24/26" Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 5 6 48800 4496 59000 143 424 50 000 20000 104000 46000 47500 475000 16576
~~ 8 1 2 3 4 5 6 na zadane pn. "Poprawa bazy techncznej Domu Pomocy Spolecznej "Pogodna lesen" w Lodz przy ul. Dojazdowej 5/1" 6060 Wydatk na zakupy nwestycyjne jednostek budzetowych 55000 na zadane pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w Lodz przy ul. Serakowskego 65" 6060 Wydatk na zakupy nwestycyjne j ednostek budzetowych 55000 na zadane pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w Lodz przy ul. Spadkowa 4/6" Jcdnostk bud:etowe nadzorowane lrzez Mejsk Osrodek Pomoc:y Slolecznej w Lodz X55 Rodzna 363 336 X5510 Dzala1nosc plac6wek opekunczowychowawczych 363 336 3020 Wydatk osobowe nezalczone do wynagrodzen 4300 4~~0 Zakup srodk6w zywnosc 120000 4300 Zakup uslug pozostalych 170000 4700 Szkolena pracownk6w nebyd"cych czlonkam korpusu sluzby cywlnej 4300 na zadane pn. "Plac6wk opekul1czo-wychowawcze" 3020 Wydatk osobowe nezalczone do wynagrodzen 700 4220 Zakup srodk6w zywnosc 25 000 4300 Zakup uslug pozostalych 38336 4700 Szkolena pracownk6w nebyd"cych czlonkam korpusu sluzby cywlnej 700 na zadanc pn. "Plac6wk opekunczo~wychowawcze - "R" Zarzld Drog Transllortu 600 Transport l'lcznosc 71 000 71000 60015 Drog publczne w mastach na prawach powatu (w rozdzale ne ujmuje sy wydatk6w na drog gmnne) 71000
-- 1 2 3 4 5 6 9 4300 Zakup uslug pozostalych 71000 1 z zadana pn. "Wydatk na utrzymane dr6g w mastach na prawach powatu" 60095 Pozostala dzalalnosc 71000 4300 Zakup uslug pozostalych 71000 na zadane pn. "Wydatk zwlzane z holowanem parkowanem pojazd6w zagrazajlcych bezpeczellstwu ruchu" Zarzd nwesn:cj Mejskch 600 Transport qcznosc 15000000 5944154 60015 Drog publczne w mastach na prawach powatu (w rozdzale ne ujmuje s<; wydatk6w na drog gmnne) 15000000 5944154 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 1 730000. na zadane pn. "Modernzacja nawerzchn chodnk6w na terene dzelnc Wdzew Baluty. Polese G6rna" 60S0 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 10000000 z zadana pn. "Transport nskoemsj:jny - wydatk neobj<;te 60S0 umowq 0 dofnansowane" Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 2 000 000 z zadana pn. "Przebudowa ukladu drogowego wok61 Multmodalnego Dworca L6dZ-Fabryczna" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetow)ch 3 000 000 z zadana pn. "Budowa drog podzemnej wraz z plytq rynku Net parkngem pod rynkem - "R" 60S0 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 284856 na zadane pn. "Wydatk neobj<;te umowq 0 dofnansowane - zwqzane z przebudowq ulc" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetmvych 32927 na zadane pn. "Dokumentacja projcktowa na budow<; ulcy Strykowskej na ode. od ul.
11-:2 3 4 5 6 r 10 Wyceczkowej do granc masta" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 195 875 na zadane pn. "Modernzacja skrzyzowana uj. Wroblewskego z uj. W olczanskq oraz odcnka uj. Wroblewskego od aj. Poltechnk do uj. W olczanskej oraz uj. Czerwonej" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 113 646 ) na zadane pn. "Opracowane projektu przebudowy ulcy Nad Dobrzynkq - algorytm - edycja 2017" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzeto'wjch 3546 126 na zadane pn. "Przebudowa drog na terene Polesa - "R" 6050 Wydatk nwestycyjne jednostek budzetowych 40724 na zadane pn. "Modernzacja przebudowa drog powatowych"