Załącznik nr 10 REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Nakłady na zadanie wg. źródeł finansowania Źródła finansowania Plan Wydatki Wykonanie za I półrocze Wsk. wyk. w % 9/8 Nazwa Programu (Priorytet) Działanie Kategorie interwencji funduszy strukturalnych budżet państwa 36 814 400 10 824 654,08 29,40 Razem realizowane programy 76 841 282 19 045 461,51 24,79 środki UE 148 022 993 49 724 692,68 33,59 Razem 261 678 675 79 594 808,27 30,42 budżet państwa 21 358 825 10 801 916,35 50,57 Razem ZPORR 25 995 181 904 795,67 3,48 środki UE 76 061 652 30 519 456,50 40,12 Razem 123 415 658 42 226 168,52 34,21 budżet państwa 15 455 575 22 737,73 0,15 Razem SPO RZL, SPO ROL oraz SPO Transport 31 427 084 17 885 805,66 56,91 środki UE 66 693 861 18 630 102,09 27,93 Razem 113 576 520 36 538 645,48 32,17
Razem INTERREG IIIB, IIIC 808 679 223 971,85 27,70 Razem 808 679 223 971,85 27,70 Razem EUROPE DIRECT 150 000 2 199,59 1,47 środki UE 100 000 0,00 0,00 Razem 250 000 2 199,59 0,88 Razem WRPO 18 253 859 0,00 0,00 środki UE 3 997 418 412 564,72 10,32 Razem 22 251 277 412 564,72 1,85 Razem PO KL 206 479 28 688,74 13,89 środki UE 1 170 062 162 569,37 13,89 Razem 1 376 541 191 258,11 13,89
010/01008 budżet państwa 15 229 000 14 496,08 0,10 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 1308 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 010/01008 środki UE 43 866 000 6 074 074,61 13,85 Razem 59 095 000 6 088 570,69 10,30 010/01036 budżet państwa 226 575 8 241,65 3,64 - Pomoc Techniczna 415 (DOW) 010/01036 środki UE 680 725 24 724,98 3,63 Razem 907 300 32 966,63 3,63 150/15011 budżet państwa 2 426 496 831 305,12 34,26 2.5 Promocja przedsiębiorczości 24 150/15011 środki UE 7 195 288 2 409 716,51 33,49 Razem 9 621 784 3 241 021,63 33,68 150/15011 budżet państwa 3 790 428 1 321 045,19 34,85 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 161 163 150/15011 środki UE 6 314 293 2 590 135,39 41,02 ZPORR (III) ZPORR (II) SPO ROL (III) SPO ROL (II) Razem 10 104 721 3 911 180,58 38,71
4.1 limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 01/468 150/15011 budżet państwa 5 004 3 203,79 64,02 Razem 5 004 3 203,79 64,02 4.1 limitowane, Projekt Organizacja posiedzeń KOP dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 01/469 150/15011 budżet państwa 788 433,93 55,07 Razem 788 433,93 55,07 4.1 limitowane, Projekt Zatrudnienie personelu i wynajem powierzchni do wdrażania Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 01/470 150/15011 budżet państwa 20 483 19 738,45 96,37 Razem 20 483 19 738,45 96,37 4.2 nielimitowane, Projekt Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 02/491 150/15011 budżet państwa 4 890 3 071,25 62,81 Razem 4 890 3 071,25 62,81
4.2 nielimitowane, Projekt Wyposażenie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR (2006r.),dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie,nr 02/490 150/15011 budżet państwa 3 675 3 325,00 90,48 Razem 3 675 3 325,00 90,48 150/15011 budżet państwa 9 468 8 529,85 90,09 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 03/513 415 Razem 9 468 8 529,85 90,09 150/15011 budżet państwa 7 227 4 612,43 63,82 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla beneficjentów działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 03/574 415 Razem 7 227 4 612,43 63,82 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach 311 600/60001 (DT) 31 248 000 17 856 000,00 57,14 600/60001 środki UE 21 700 000 12 425 000,00 57,26 SPO Transport (I) Razem 52 948 000 30 281 000,00 57,19
1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 312 313 600/60013 20 534 238 820 210,80 3,99 Wielkopolski Zarząd 600/60013 środki UE 21 869 623 2 852 316,74 13,04 Dróg Wojewódzkich Razem 42 403 861 3 672 527,54 8,66 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie) 23 600/60013 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 17 046 559 0,00 0,00 Razem 17 046 559 0,00 0,00 730/73095 budżet państwa 1 291 883 224 360,72 17,37 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 24 730/73095 środki UE 5 289 782 666 588,24 12,60 ZPORR (II) WRPO (II) ZPORR (I) Razem 6 581 665 890 948,96 13,54
4.2 nielimitowane, Projekt Studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami podnoszące kwalifikacje pracownika odpowiedzialnego za wdrażanie Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nr 02/331 730/73095 budżet państwa 953 952,50 99,95 Razem 953 952,50 99,95 4.2 nielimitowane, Projekt Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj.fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nr 02/468 730/73095 budżet państwa 3 912 3 912,00 100,00 Razem 3 912 3 912,00 100,00 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 32 (DSI) 2 880 469 0,00 0,00 środki UE 3 392 115 0,00 0,00 ZPORR (I) Razem 6 272 584 0,00 0,00
Lasy jako źródło zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego - LAS BAŁTYCKI 12 402 520 40 592,28 10,08 Razem 402 520 40 592,28 10,08 STIMENT 1N0005R 24 110 879 40 606,69 36,62 Razem 110 879 40 606,69 36,62 TEICO 24 23 000 15 215,62 66,15 Razem 23 000 15 215,62 66,15 SUFALNET 353 113 700 53 939,22 47,44 INTERREG IIIC INTERREG IIIC INTERREG IIIC INTERREG III B BSR - Las Bałtycki Razem 113 700 53 939,22 47,44
EUROPLANE 24 132 080 73 618,04 55,74 Razem 132 080 73 618,04 55,74 EUROPE DIRECT 150 000 2 199,59 1,47 środki UE 100 000 0,00 0,00 Razem 250 000 2 199,59 0,88 4.1 limitowane, Projekt Koszty kontroli projektów 3 001 226,88 7,56 środki UE 8 999 680,06 7,56 Razem 12 000 906,94 7,56 4.1 limitowane, Projekt Wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim 22 010 21 928,83 99,63 środki UE 65 990 65 751,21 99,64 EUROPE DIRECT INTERREG IIIC Razem 88 000 87 680,04 99,64
4.2 nielimitowane, Projekt Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu biurowego 41 500 1 313,56 3,17 środki UE 124 500 3 940,61 3,17 Razem 166 000 5 254,17 3,17 4.2 nielimitowane, Projekt Udział pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji budżet państwa 3 897 3 513,57 90,16 10 000 628,89 6,29 środki UE 30 000 12 427,33 41,42 Razem 43 897 16 569,79 37,75 4.2 nielimitowane, Projekt Koszty ekspertyz z zakresu oceny projektów 412 1 750 0,00 0,00 środki UE 5 250 0,00 0,00 Razem 7 000 0,00 0,00 4.2 nielimitowane, Projekt Doskonalenie języka angielskiego przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR 2 500 1 189,60 47,58 środki UE 7 500 3 568,80 47,58 Razem 10 000 4 758,40 47,58
4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Koszty wydawania biuletynu informacyjnego ZPORR 13 761 2 991,55 21,74 środki UE 41 239 8 965,05 21,74 Razem 55 000 11 956,60 21,74 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkty informacyjne ZPORR - utrzymanie i zatrudnienie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR 12 511 5 038,15 40,27 środki UE 37 489 15 098,00 40,27 Razem 50 000 20 136,15 40,27 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR i WRPO 2007-2013 415 18 765 0,00 0,00 środki UE 56 235 0,00 0,00 Razem 75 000 0,00 0,00 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Utrzymanie strony internetowej 415 3 753 625,79 16,67 środki UE 11 247 1 875,21 16,67 Razem 15 000 2 501,00 16,67
6.1 Działanie 6.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 85 środki UE 1 642 418 294 961,41 17,96 Razem 1 642 418 294 961,41 17,96 6.1 Działanie 6.1 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wdrażania WRPO w UMWW 85 środki UE 500 000 0,00 0,00 Razem 500 000 0,00 0,00 6.1 Działanie 6.1 Zakup wyposażenia, najem i adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2007r. 85 środki UE 1 405 000 28 667,56 2,04 Razem 1 405 000 28 667,56 2,04 6.1 Działanie 6.1 Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO 85 środki UE 110 000 19 047,21 17,32 WRPO (VI) WRPO (VI) WRPO (VI) WRPO (VI) Razem 110 000 19 047,21 17,32
6.1 Działanie 6.1 Konsultacje i negocjacje WRPO 85 środki UE 230 000 42 870,74 18,64 Razem 230 000 42 870,74 18,64 6.2 Działanie 6.2 Promocja, informacja i szkolenia WRPO 85 środki UE 110 000 27 017,80 24,56 Razem 110 000 27 017,80 24,56 STIMENT 1N0005R 24 750/75095 26 500 0,00 0,00 Razem 26 500 0,00 0,00 803/80309 budżet państwa 562 777 465 401,78 82,70 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 23 (DE) 803/80309 środki UE 1 603 350 1 392 268,59 86,83 ZPORR (II) INTERREG IIIC WRPO (VI) WRPO (VI) Razem 2 166 127 1 857 670,37 85,76
1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) Wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Kształcąc siebie - pomagasz innym 22 852/85217 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 66 628 6 234,57 9,36 852/85217 środki UE 139 372 18 828,26 13,51 Razem 206 000 25 062,83 12,17 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) Wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Skuteczna interwencja 22 852/85217 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 31 600 17 021,45 53,87 852/85217 środki UE 126 400 67 825,56 53,66 Razem 158 000 84 847,01 53,70 4.1 limitowane, Projekt Wsparcie kadrowe dla WUP w Poznaniu w 2007 roku 853/85332 48 376 26 987,33 55,79 853/85332 środki UE 145 047 80 918,76 55,79 Razem 193 423 107 906,09 55,79 4.1 limitowane, Projekt Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli 853/85332 3 696 1 528,09 41,34 853/85332 środki UE 11 083 4 581,83 41,34 SPO RZL (I) SPO RZL (I) Razem 14 779 6 109,92 41,34
4.2 nielimitowane, Projekt Wsparcie techniczne dla Instytucji Wdrażajacej ZPORR w 2007 roku 853/85332 14 941 11 510,77 77,04 853/85332 środki UE 44 821 34 532,27 77,04 Razem 59 762 46 043,04 77,04 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla beneficjentów w 2007 roku 853/85332 1 751 765,62 43,72 853/85332 środki UE 5 249 2 294,38 43,71 Razem 7 000 3 060,00 43,71 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Informacja i promocja w ramach ZPORR w 2007 roku 415 853/85332 11 645 4 385,08 37,66 853/85332 środki UE 34 901 13 141,08 37,65 Razem 46 546 17 526,16 37,65 853/85332 budżet państwa 2 808 300 1 692 250,56 60,26 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 23 853/85332 środki UE 6 343 239 5 047 148,87 79,57 ZPORR (II) Razem 9 151 539 6 739 399,43 73,64
853/85332 budżet państwa 2 328 115 999 818,56 42,95 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 24 853/85332 środki UE 5 560 413 2 999 150,98 53,94 Razem 7 888 528 3 998 969,54 50,69 853/85332 budżet państwa 3 325 274 1 465 792,61 44,08 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 24 853/85332 środki UE 7 772 599 4 383 956,97 56,40 Razem 11 097 873 5 849 749,58 52,71 3.1c Projekt Wsparcie kadrowe WUP w Poznaniu 853/85332 1 875 0,00 0,00 853/85332 środki UE 5 625 0,00 0,00 Razem 7 500 0,00 0,00 3.1d Projekt Wsparcie kosztów kontroli dla WUP w Poznaniu 853/85332 875 546,08 62,41 853/85332 środki UE 2 625 1 638,00 62,40 SPO RZL (III) SPO RZL (III) ZPORR (II) ZPORR (II) Razem 3 500 2 184,08 62,40
3.2c Projekt Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielkopolsce 853/85332 57 706 6 003,56 10,40 853/85332 środki UE 173 114 18 010,68 10,40 Razem 230 820 24 014,24 10,40 Projekt PO Kapitał Ludzki dla WUP w Poznaniu 853/85332 206 479 28 688,74 13,89 853/85332 środki UE 1 170 062 162 569,37 13,89 Razem 1 376 541 191 258,11 13,89 854/85415 budżet państwa 4 765 255 3 750 649,04 78,71 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 23 (DE) 854/85415 środki UE 10 091 400 7 930 399,62 78,59 Razem 14 856 655 11 681 048,66 78,63 1.4 Rozwój turystyki i kultury 354 921/92106 (GM) 1 500 000 0,00 0,00 ZPORR (I) ZPORR (II) PO KL (VII,VIII,IX,X) SPO RZL (III) Razem 1 500 000 0,00 0,00
1.4 Rozwój turystyki i kultury 171 354 921/92118 (GM) 870 514 5 464,73 0,63 Razem 870 514 5 464,73 0,63 5.5 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 58 59 921/92118 (GM) 1 207 300 0,00 0,00 Razem 1 207 300 0,00 0,00 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 1306 921/92118 (GM) 20 400 0,00 0,00 SPO ROL (II) WRPO (V) ZPORR (I) Razem 20 400 0,00 0,00