WÓJT GMINY JABŁONNA 05110 Jabłonna ul. Mcd!ińska 152 ZARZĄDZENIE Nr 17/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w płanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017 Na podstawie: art.30 ust. l i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r_ poz. 446.), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. Poz. 1870) zarządzam, co następuje: l Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział RAZEM, z tego: 852 POMOC SPOŁECZNA Dodatki mieszkaniowe Dochody bieżące, w tym TREŚĆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Zwiększenie Dochody po zmianie wynoszą 85 218 552 zł, w tym: l) dochody bieżące w kwocie 80 407 980 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 4 810 572 zł. 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: 852 POMOC SPOŁECZNA 85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 694 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 14 \ Y /') (/!if1' (
Wydatki po zmian ie wynoszą 104 458 552 zł, w tym: 1) wydatki b i eżące w kwocie 75547061 zł, 2) wydatki m ajątkowe w kwocie 28 911 491 zł. 3 Zmienia się plan wydatków b udżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o ł ączną kwotę 87674 z ł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji b ud żetowej: Dz i a ł Ro zd z i a ł TRESĆ Zwi ę ks ze ni e RAZEM, z tego: 87674 87674 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 674 75011 Urzędy woj ewódzkie 2674 Wydatki bieżące, w tym 2674 dotacja na zadania bieżące 2674 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 87674 75818 Rezerwy ogólne i celowe 87674 Wydatki bieżące, w tym 87674 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 87674 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 85 000 80101 Szko ły podstawowe 45 000 Wydatki b i eżące, w tym 45000 wydatki związane z realizacją stalutowych zadań I;ednostek budżetowych 45000 80104 Przedszkola 20 000 Wydatki bieżące, w tym 20000 wydatki związane z realizacją statutowych zadal1 liednostek budżetowych 20000 80148 Sto łówki szkolne i przedszkolne 20000 Wydatki bieżące, w tym 20000 wydatki związane z realizacją statutowych zadali I jednostek budże towych 20000 4 Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 1, 2, niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 3 do Uc h wały NrXXIXl278/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rady Gminy Jabło n na w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 20 17 otrzym ują brzmienie zgodne z Załączn i k i em Nr J. 2
5 l. Zarządzen ie wchodzi w życie z dniem wydania. 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3
UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 1712017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 3 łutego 2017 roku Zwiększa się płanu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę zł, z tego: Dział 852 rozdział 85215 zł zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na obsługę tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z Decyzją Nr 2 Wojewody Mazowieckiego. Zmienia się płanu wydatków budżetowych o kwotę 87 674zł, z tego: Dział 750 rozdział 75011, Dział 758 rozdział 75818 2 674 zł przeniesienie planu wydatków bieżących jako zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu ego, zwrot dotacji w oparciu o stosowaną stawkę za roboczogodzinę. Środki przeniesiono z rezerwy ogólnej. Dział 801 rozdział 80101, Dział 758 rozdział 75818 45 000 zł przeniesienie planu na wydatki bieżące planowane do poniesienia w Szkole Podstawowej w Jabłonnie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych. Prace obejmują malowanie ścian oraz odnowienie podłóg w pomieszczeniach administracyjnych. Środki przeniesiono z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych. Dział 801 rozdział 80104, Dział 758 rozdział 75818 20 000 zł przeniesienie planu na wydatki bieżące planowane do poniesienia w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie z przeznaczeniem na wymianę daszku przed wejściem do budynku. Środki przeniesiono z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych. Dział 801 rozdział 80148, Dział 758 rozdział 75818 20000 zł przeniesienie planu na wydatki bieżące planowane do poniesienia w Szkole Podstawowej w Jabłonnie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych, tj. przebicie ściany i zamontowanie drzwi na potrzeby poszerzenia stolówki szkolnej. Środki przeniesiono z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych. 1
Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 3 lutego 20 l 7 roku Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok Dział 1 750 75'1 Rozdział Wyszczególnienie Podmiot przekazujący DOCHODY Kwota dotacji WYDATKI Wydatki 2 3 4 5 6 Razem 1(1577781 16'577 '781 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9254!! 99548 bieżące 75011 Urzędy wojewódzkie 99548 99548 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd 99548 związkom powiatowogminnym) ustawami wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99548 urzędy NAGZE.LN'YCłfORGAN0W wi./iillzyp<aństwowej, KONTROLI I ociirony j325 3'315 PRAWA ORAZ S~DOWNI<::TWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3325 3325 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Krajowe Biuro 3325 związkom powiatowogminnym) ustawami Wyborcze wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3325 ) r;
852,»OMOC SPOLĘCZNA 359j)8 3'5908 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajęciach w centrum 20200 20200 integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządo wej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd 20200 związkom powiatowogminnym) ustawami ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych 20200 85215 Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację za dań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd związkom powiatowogminnym) ustawami świadczenia na rzecz osób fizycznych 694 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 14 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15000 15 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd 15000 zw iązkom powiatowogminnym) ustawami wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 15000 855 RODZINA 16439000 16439000 85501 Świadczenie wychowawcze 13 009 000 13009000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Mazowiecki administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo Urząd gminnym), związane z realizacją św iadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 13 009000 pań stwa w wychowywaniu dzieci świadczenia na rzecz osób fizycznych 12816749 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 166478 wydatki związa ne z realizacją statutowych zadańjedno stek budżetowych 25773 J f), L ~' ~. '[., v 2
85502 Swiadczellia rodzilllle, świadczenie zfuliduszu alimelltacyjllego oraz składki lia ubezpieczenia emerytallle i relltowe z ubezpieczellia społeczllego 3430000 3430000 Dotacje celowe otrzymane z bud że tu państwa na realizacj ę zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd 3430000 związkom powiatowogminnym) ustawami świadczenia na rzecz osób fizycznych 3114098 wynagrodzenia i sk ładki od nich naliczane 293389 wydatki związane z reali zacją statutowych zadań jednostek budżetowych _. 22513 Plan dochodów 2350 Dochody budżetu państwa z wią za ne z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dział Rozdział VVyszczególnienie Kwota planu I 2 3 4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 796 750 II Urzędy wojewódzkie 796 852 POMOC SPOŁECZNA 900 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ushtgi opiekuńcze 900 855 RODZINA 49200 Świadczenia rodzinne, św iadc zenia z funduszu alimentacyjnego oraz skła dki na ubezpieczenia 85502 49200 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 rp~~~{