6.2. Zadania miasta na prawach powiatu Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wydatki majątkowe na 29 rok /wg WPI/ Wnioski do Budżetu Modelowego na 29 rok Budżet Modelowy na 29 Wskaźnik % /1:7/ 1 6 Transport i łączność 1 125 5 32 2 966 39 23 12 179 2 966 39 55,76 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 125 5 32 2 966 39 23 12 179 2 966 39 1. Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Portowej 1 125 5 32 27 2 966 39 22 962 179 2 966 39 2. Przebudowa ul. Gdańskiej w Słupsku od ul. Lotha do granic administracyjnych miasta Słupska. 75 3. Wzrost atrakcyjności obszaru Podgrodzia poprzez przebudowę drogi Wojewódzkiej nr 213 - przebudowa ul. Św. Piotra i ul. Sierpinka 75 25 2 966 39 2 966 39 4. Kompleksowe udrożnienie i spięcie korytarza transportowego Zachodniego z Północnym Via/Rail Hanseatica (Dostęp portu morskiego w Ustce i Poligonu NATO do Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku) - odcinek łączący drogę krajową nr 6 z drogą krajową nr 21 ponad torami kolejowymi 3 3 5. Przebudowa mostu w ul. Garncarskiej 4 5 6. Wzrost atrakcyjności obszaru Podgrodzia poprzez przebudowę drogi Wojewódzkiej wojewódzkiej nr 213 przebudowa ulic: Sierpinka, Św. Piotra oraz odcinka ul. Kaszubskiej (w tym dokumentacja techniczna) 4 42 179 7. Przebudowa ul. Boh. Westerplatte (odcinek od ul. Mierosławskiego do ul. Hubalczyków) opracowanie PT 2 8. Przebudowa ul. Grodzkiej 1 5 9. Przebudowa ul. St. Rynek 3 25 1. Dokończenie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Gdańskiej 1 5 11. Przebudowa ul. J. Tuwima 5 12. Przebudowa al. 3 Maja (odcinek od ul. Sobieskiego do ul. Wolności projekt techniczny 15 13. Dokończenie przebudowy ul. Kopernika 2 14. Przebudowa ul. Szczecińskiej (odcinek od ul. Sobieskiego do ul. Kołłątaja) wraz z sygnalizacją 2 3 15. Budowa zatoki autobusowej na ul. Lutosławskiego 1 16. Doświetlenie 5 przejść dla pieszych 12
17. Opracowanie PT przebudowy mostu Kaszubskiego ul. Kilińskiego 3 18. Przebudowa ul. Bałtyckiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 2 19. Budowa p[rzejścia podziemnego dla pieszych ul. Tuwima - skrzyżowanie ul. Tuwima i Mickiewicza 5 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 Zakup i montaż 4 wiat przystankowych 5 2 63 Turystyka 4 2 4 5 4 5 17,14 631 Ośrodki informacji turystycznej 4 2 4 5 4 5 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 2 4 5 4 5 Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Informacji Turystycznej 4 2 4 5 4 5 3 75 Administracja publiczna 25 25 15 15 6, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 25 15 15 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 25 15 15 1. Zakupy inwestycyjne w Ratuszu Wydział Administracyjny 25 25 5 5 Zakup kserokopiarki dla Wydział Komunikacji 5 5 3. Zakupy inwestycyjne w Ratuszu Wydział Informatyczny 1 1 Sprzęt i oprogramowanie 1 1 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 741 5 741 5 12 1 192 82 11,59 7544 Komendy wojewódzkie Policji 244 244 12 392 12 617 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 244 244 12 392 12 1. Współfinansowanie corocznego zakupu w latach 27-21 czterech radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji 24 24 12 12 2. Zakup video endoskopu 4 4 3. Zakup systemu pozycjonowania pojazdów policyjnych 272 4. Dofinansowanie zakupu samochodów specjalistycznych Policji 12 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 435 435 7 7 5 5 Modernizacja obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zlecone 5 5 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 435 435 2 2 1. Dofinansowanie zakupu samochodów gaśniczych 3 3 2 2 2. Zakup namiotu pneumatycznego 35 35 3. Zakupy inwestycyjne w Komendzie Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej 1 1
75495 Pozostała działalność 62 5 62 5 1 62 5 62 5 1 1. Miejski powiatowy magazyn przeciwpowodziowy budowa Wydzielonego magazynu i zakup sprzętu 62 5 62 5 2. Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności Rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta na lata 21 215 1 5 81 Oświata i wychowanie 2 591 5 2 943 44 2 81 7 29 5 2 97 1,9 812 Licea ogólnokształcące 91 5 291 5 1 75 91 5 291 5 1 75 1. Odprowadzanie ścieków sanitarnych dla V LO 91 5 91 5 2. Wykonanie drenażu terenu szkolnego przy ul. Partyzantów 24, rozbiórka baraków i postawienie ogrodzenia 2 3. Ogrodzenie terenu V Liceum Ogólnokształcącego 15 4. Modernizacja szkoły ZSO nr 2 ul. Mickiewicza 1 5. Remont auli i elewacji budynku ZSO Nr 2 6 813 Szkoły zawodowe 2 5 2 51 94 2 81 2 54 5 2 81 2 5 2 5 2 81 2 5 2 81 1. Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiT przy ul. Szymanowskiego 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku ZSP nr 4 przy ul. Niedziałkowskiego 3 3 3. Przebudowa zespołu boisk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Słupsku 1 1 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 94 4 5 Zakupy inwestycyjne w ZSOiT Drukarka A3 1 94 4 5 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki Dokształcania zawodowego 15 3 16 15 3 16 Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego pracownie drzewne 15 3 16 6 852 Pomoc społeczna 288-8522 Domy pomocy społecznej 288 145 1. Budowa boxu na wózki inwalidzkie 55 2. Monitoring 25 3. System alarmowy 65 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 143 1. Samochód osobowo towarowy 6 2. Zakup łóżek rehabilitacyjnych 4 3. Zakup chłodni 6 4. Zakup wyposażenia gabinetu fizykoterapii 37
7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 63 84 37 43 37 579,57 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 3 37 37 37 3 3 37 37 37 Termomodernizacja ścian od strony zachodniej i północnej oraz renowacja secesyjnej elewacji budynku na ścianach od strony wschodniej i południowej budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku 3 3 37 37 37 8541 Internaty i bursy szkolne 33 84 33 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33 84 33 1. Zakupy inwestycyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego 33 84 2. Zakupy inwestycyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego Zakup maszyn i urządzeń do Pracowni Gastr.-Hotelarskiej Deserownia 33 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 746 58 1 139 458 3 5 3 88 7 3 5 267,67 9216 Teatry 225 225 511 9 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów finansów publicznych 225 225 511 9 1. Modernizacja Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku 225 225 364 4 2. Zakup sprzętu (reflektory, sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy) 147 5 9218 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 5 15 2 9 2 99 2 9 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów finansów publicznych 5 15 2 9 2 99 2 9 1.Zakup instrumentów dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica 5 5 9 2. Modernizacja budynku orkiestry i teatru - dokumentacja wraz z realizacją 1 2 9 2 9 2 9 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 443 4 15 15 15 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów finansów publicznych 15 443 4 15 15 15 1.Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Słupskiego Ośrodka Kultury 15 15 15 15 15 2. Modernizacja Ośrodka Teatralnego RONDO - II etap 293 4
9211 Galerie i biura wystaw artystycznych 321 58 321 58 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów finansów publicznych 321 58 321 58 Kompleksowy Program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej Utworzenie Interdyscyplinarnej Galerii Sztuki Nowych Mediów w Słupsku oraz Centrum Aktywności Twórczej w Ustce 321 58 321 58-92116 Biblioteki 156 8 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów finansów publicznych 156 8 1. Zakup samochodu 12 2. Zakup sprzętu do działu Digitalizacji (serwer, monitor, macierzy dysku, program komputerowy FineReader) 36 8 Razem powiat 5 259 58 1 237 42 9 316 39 35 932 879 1 195 89 99,59 Razem gmina 58 9 743 49 529 867 58 26 359 86 994 71 6 531 639 122,21 Razem gmina i powiat 63 268 81 59 767 269 67 576 749 122 926 95 7 727 529 118,34