Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzęcinie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzęcinie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie ul. Szkolna 2 73-231 Krzęcin Podmiot prowadzący: Wójt Gminy Krzęcin Kierownik jednostki: Barbara Beata Kusal Kontrolujący: Ewa Golińczak Kierownik Oddziału ds. Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych, Dobrosława Woś główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia Nr 16/2015 z 17 marca 2015 r. (akta kontroli str. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach 1 2 kwietnia 2015 r. Przedmiot i okres kontroli : Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez kierownika jednostki, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny placówki. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2015 r., poz. 163). Zgodnie z art. 22 pkt. 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie został utworzony w 2005 roku jako dział Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie. Od 1 stycznia 2015 r. funkcjonuje jako odrębna jednostka organizacyjna gminy na podstawie Uchwały Nr XXXVI/231/2014 Rady Gminy Krzęcin z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie oraz nadania Statutu, zmienionej Uchwałą Nr

XXXVII/236/2014 Rady Gminy Krzęcin z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie. (akta kontroli str. 2-9) Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem środowiskowego domu samopomocy sprawuje kierownik ŚDS, którym jest Pani Barbara Beata Kusal, pełniąca tę funkcję od 2 stycznia 2015 r. Do 31.12.2014 r. nadzór nad ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi pełnił Pan Piotr Drobotko, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie, z uwagi na funkcjonowanie ŚDS w strukturach Ośrodka. Zgodnie z 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy sposób funkcjonowania domu powinny określać następujące dokumenty: statut domu, regulamin organizacyjny domu, program działalności i plan pracy na dany rok. Kontrolowana jednostka posiada opracowany statut, regulamin organizacyjny, programy działalności (odrębnie dla typu A i typu B) oraz plany pracy na 2014 i 2015 r. Powyższe dokumenty programowe ośrodka wsparcia zostały opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim. Dodatkowym dokumentem organizacyjnym jest Regulamin Uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie. (akta kontroli str. 10-11) TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie jest placówką typu A i B, a więc przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Ośrodek dysponuje 20 miejscami uzgodnionymi z Wojewodą Zachodniopomorskim przeznaczonymi dla mieszkańców Gminy Krzęcin. Według stanu na dzień kontroli liczba uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie jest tożsama z ilością miejsc wskazanych powyżej. Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie oraz decyzję w sprawie odpłatności za korzystanie z usług Domu wydaje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie zgodnie z art. 51b ust. 5 ustawy o pomocy społecznej oraz 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na dzień 1 kwietnia 2015 r. wydanych było 20 decyzji kierujących. Według stanu na dzień kontroli uczestnikami środowiskowego domu samopomocy było 12 mężczyzn oraz 8 kobiet. Na podstawie zestawienia uczestników na dzień kontroli stwierdzono, że podopiecznymi środowiskowego domu samopomocy jest 9 osób przewlekle psychicznie chorych oraz 11 osób upośledzonych umysłowo. Żaden uczestnik nie jest ubezwłasnowolniony. Jedna osoba ponosi odpłatność za pobyt zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Siedem osób nie jest w pełni sprawnych ruchowo. (akta kontroli str. 12-15) 2

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzęcinie nie funkcjonuje podział uczestników na grupy zróżnicowane pod względem ich preferencji oraz możliwości. Zajęcia odbywają się grupowo w poszczególnych pracowniach tematycznych. Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach wynosiła: w marcu 2015 r. 93%, w listopadzie 2014 r. 98%, we wrześniu 2014 r. 96%. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 15 30. Na podstawie przedstawionego planu zajęć stwierdza się, że kontrolowana placówka spełnia wymogi określone w 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewniać co najmniej 6 godzin dziennie zajęć z uczestnikami. (akta kontroli str. 16) POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie zlokalizowany jest w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć, z dala od głównej drogi. Placówka mieści się w parterowym budynku, w którym oprócz Środowiskowego Domu Samopomocy funkcjonują również Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie. Budynek wraz z terenem przyległym jest ogrodzony oraz utwardzony kostką brukową. Niewielki teren wokół placówki został zagospodarowany na miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe dla uczestników środowiskowego domu samopomocy. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Przy schodach prowadzących do budynku zamontowano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nieruchomość stanowi własność Gminy Krzęcin. Środowiskowy Dom Samopomocy korzysta z pomieszczeń na podstawie Umowy użyczenia zawartej w dniu 2 stycznia 2015 r. Dodatkowo Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie zawarł porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawie zasad ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, usług komunalnych oraz pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem obiektu. (akta kontroli str. 17-19) Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 314,11 m². W placówce znajdują się następujące pomieszczenia: sala ogólna, pracownia plastyczna, sala do zajęć rehabilitacyjnych, pokój kierownika, pokój księgowej, jadalnia, wyodrębnione pomieszczenie do zajęć kulinarnych, 3 toalety dla uczestników (jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych) oraz toaleta dla personelu. Przy toaletach zamontowane są dwa natryski, z czego jeden przystosowany do korzystania z niego przez osoby na wózkach inwalidzkich. Dom nie posiada pokoju do poradnictwa indywidualnego mogącego pełnić funkcję pokoju wyciszeń, wymaganego na podstawie 18 pkt 5 lit. c rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. (akta kontroli str. 20 ) Placówka spełnia standard określony w 18 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, odnośnie powierzchni użytkowej przypadającej 3

na 1 uczestnika. Placówka posiada sprzęt gospodarstwa domowego (deska do prasowania, żelazko, suszarka na bieliznę, lodówka, kuchenka, mikrofalówka, zmywarka, pralka, drobny sprzęt AGD) oraz sprzęt komputerowy i sportowy. Placówka korzysta z samochodu marki Volkswagen Transporter Kombi (9-osobowy) będącego własnością Gminy Krzęcin, przekazanego na podstawie zarządzenia wewnętrznego Nr 20/2014 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 grudnia 2014 r. Pojazd przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich z windą osobową. (akta kontroli str. 21-22) STRUKTURA ZATRUDNIENIA W Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzęcinie zatrudnionych jest 7 osób na podstawie umowy o pracę, na pełny etat. Cztery osoby stanowią zespół wspierającoaktywizujący: kierownik, terapeuta/pielęgniarka, terapeuta, instruktor terapii zajęciowej. Dodatkowo zatrudnieni są: księgowa, kierowca/konserwator, sprzątaczka. Zatrudnienie osób poza zespołem wspierająco-aktywizującym stanowi aż 43% ogółu zatrudnienia w ŚDS, co powoduje duże zaangażowanie środków finansowych na wydatki osobowe dla pracowników nie zaangażowanych bezpośrednio w realizację usług świadczonych przez Dom. (akta kontroli str. 23-25) Zgodnie z 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A oraz nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w domu typu B lub C. Wyliczony w powyższy sposób wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzęcinie w odniesieniu do składu osobowego uczestników na dzień kontroli wynosi 3,49 etatu, a zatem zatrudnienie zespołu wspierająco-aktywizującego w kontrolowanej placówce jest zgodne z wymogami standardu. Kierownik jednostki posiada kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz w 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pracownicy stanowiący zespół wspierająco-aktywizujący posiadają kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska, zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz odpowiedni staż pracy na stanowisku związanym z bezpośrednim kontaktem z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wymagany na podstawie 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pracownicy, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych posiadają przeprowadzanie treningów umiejętności społecznych nie posiadają przeszkolenia w zakresie określonym w 11 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ww. rozporządzenia. Spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego odbywają się zgodnie z 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na podstawie protokołów ze spotkań ustalono, że w 2014 r. odbyły się 3 spotkania, a w 2015 r. 6 spotkań. Tematyką spotkań na podstawie ustaleń wynikających z ww. protokołów było przedstawianie indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących, omawianie ich realizacji, omawianie sytuacji życiowej uczestników zajęć, ich problemów, ustalanie 4

harmonogramu imprez kulturalnych przygotowywanych w Domu oraz uzupełnianie prowadzonej dokumentacji. W toku czynności kontrolnych, na podstawie deklaracji kierownika Domu ustalono, że w ŚDS odbywały się spotkania mające na celu omawianie aktualnej sytuacji placówki oraz spraw bieżących. Nie były to natomiast szkolenia wewnętrzne dla pracowników Domu w rozumieniu 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W powyższym zakresie ośrodek wsparcia nie spełnia zatem wymogu określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. ŚWIADCZONE USŁUGI Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo mających trudności w życiu codziennym, w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem oraz z przystosowywaniem się do wymagań stawianych przez rzeczywistość. Na podstawie planów pracy terapeutycznej ŚDS stwierdzono, że założeniem kontrolowanej placówki jest realizacja następujących działań wspierającoaktywizujących: 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych związanych z pracownią gospodarstwa domowego, trening bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie domowym, trening budżetowy, trening prawidłowego zachowania się podczas uczestnictwa w ruchu drogowym. 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie umiejętności komunikowania się (werbalnego i pozawerbalnego), socjoterapia kształtowanie prawidłowych zachowań w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie wyobraźni i procesów poznawczych poprzez terapię reminiscencyjną (wspomnieniową), kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych uczuć oraz panowania nad nimi, kształtowanie kompetencji radzenia sobie ze stresem. 3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: silwoterapia terapia poprzez kontakt z przyrodą, gry stolikowe warcaby, gry karciane, filmoterapia, zainteresowanie audycjami radiowymi oraz programami telewizyjnymi, biblioterapia, 5

organizowanie uroczystości kulturalnych, imprez okolicznościowych oraz zawodów sportowych. 4. Terapia zajęciowa: zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia multimedialne, zajęcia rękodzielnicze, zajęcia muzyczne, zajęcia ogrodnicze. 5. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, dopilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia zabezpieczana merytorycznie przez pielęgniarkę zatrudnioną w domu. 6. Terapia ruchowa, w tym: zajęcia na sali rehabilitacyjnej o charakterze ogólnousprawniającym, kinezyterapia, zajęcia na pływalni (wyjście na basen w Choszcznie), ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia usprawniające motorykę dużą, ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające, zajęcia taneczne choreoterapia. 7. Rehabilitacja społeczna: nauka umiejętności prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. W dziennikach pracy nie odnotowywano realizacji wszystkich wskazanych powyżej usług, np. brak informacji o przeprowadzaniu treningów higienicznych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, choreoterapii. Na dzień kontroli ośrodek wsparcia nie świadczył uczestnikom pomocy psychologicznej w formie stałego dostępu do usług psychologa. Zgodnie z deklaracją kierownika Domu, w kwietniu br. zostanie zawarta umowa wolontariacka z psychologiem, zabezpieczająca ciągłą pomoc w ww. zakresie. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie współpracuje z szeregiem instytucji oraz osób w celu zapewnienia uczestnikom jak najefektywniejszych form usług przez niego świadczonych. ŚDS jest w ścisłym kontakcie z rodzinami, opiekunami i osobami bliskimi uczestników celem integracji całego środowiska Domu. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzęcinie w zakresie spraw związanych z sytuacją życiową uczestników oraz spraw administracyjno-organizacyjnych, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w zakresie dostępu do usług radcy prawnego oraz psychologa, z Kołem Gospodyń Wiejskich, z Gminnym Centrum Kultury, z Zespołem Szkół w Krzęcinie oraz ze środowiskowymi domami samopomocy z pobliskich gmin Recza, Drawska Pomorskiego, Choszczna, Świdwina, Barlinka, Dobiegniewa w ramach współpracy przy organizowaniu imprez kulturalnych oraz okolicznościowych. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie przy pomocy terapeutów prowadzą kronikę działalności domu obejmującą pisemne oraz fotograficzne relacje z przedsięwzięć, w których brali udział, m.in.: 6

1. Zabawa Walentynkowa w 2014 r. 2. XII Integracyjne Zawody Sportowe Recz 2014. 3. Krok bliżej paraolimpiady 2014 r. 4. Festiwal Piosenki Niebanalnej w Choszcznie. 5. XIV Zamkowy Dzień Osób niepełnosprawnych w Niemieńsku. 6. Piknik nad Drawą. 7. XI Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych w Łobzie. 8. XII Brzezińskie lato. 9. Wycieczka do Poznania i Kórnika. 10. Święto Pieczonego Ziemniaka. 11. Turniej zadań praktycznych i życiowych w Wałczu. 12. Spartakiada osób niepełnosprawnych w Choszcznie. 13. IV Międzypowiatowy turniej tańca osób niepełnosprawnych. 14. Andrzejki w Piaseczniku. 15. Festyn sportowy osób niepełnosprawnych w Dębnie. 16. Bal Walentynkowy w 2015 r. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie za 2014 rok zostało sporządzone i przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego w wymaganym terminie. DOKUMENTACJA ZBIORCZA I INDYWIDUALNA W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumentację zbiorczą stanowią: 1. ewidencja uczestników, w formie kart odrębnych dla każdego uczestnika z rubrykami na wpisanie następujących informacji: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu (jeżeli posiada), dane opiekuna, w tym adres zamieszkania i numer telefonu, data przyjęcia do domu, okres i przyczyna dłuższej niż 2 tygodnie nieobecności, informacje o stanie zdrowia uczestnika. Ewidencja jest prowadzona w układzie chronologicznym od 2011 r. Zawiera ona 23 karty, w tym karty 3 osób, które zrezygnowały z uczestnictwa w zajęciach. W ewidencji nie ujęto osób, które odeszły z ośrodka przed 1 stycznia 2011 r. Ewidencja wykazuje zatem braki w zakresie pełnej informacji odnośnie osób będących uczestnikami Domu przed 2011 r. oraz rotacji osób w ośrodku. Ewidencja uczestników zawiera odpowiednie rubryki, natomiast nie jest na bieżąco uzupełniana w zakresie wskazania okresu i przyczyny dłuższej niż 2 tygodnie nieobecności uczestnika na zajęciach, określania niezbędnych informacji związanych z jego stanem zdrowia lub zakończeniu uczestnictwa w śds. 2. lista obecności, zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, dni miesiąca, 7

zaznaczenie obecności podpis uczestnika. Sześć osób nie podpisuje się na liście osobiście, jeden pracownik posiada upoważnienie do podpisywania się w imieniu ww. uczestników. (akta kontroli str. 26) W dzień kontroli, tj. 1 kwietnia br., na liście obecności podpisanych było 14 osób, natomiast 2 kwietnia br. w zajęciach uczestniczyło 11 osób. Zwrócono uwagę, że w przypadku 6 uczestników: A.P., R.Sz., W.W., B.R., M.W., Z.D., pod datą 27 lutego 2015 r. widniały ich podpisy. Z Dziennego Planu Zajęć wynika natomiast, że tego dnia zajęcia w ŚDS nie odbyły się. Należy zatem stwierdzić, że lista obecności prowadzona jest w sposób nierzetelny. 3. dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego zawierające następujące informacje: imię i nazwisko osoby prowadzącej, wykaz osób uczęszczających na zajęcia, tematyka zajęć i forma ich realizacji w układzie dziennym, podpis osoby przeprowadzającej zajęcia, uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników. Dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego w ŚDS w Krzęcinie stanowią indywidualne dla każdego uczestnika Dzienne Plany Zajęć. Ww. Plan przyporządkowany jest każdemu uczestnikowi i prowadzony jest w formie zeszytu zawierającego treningi zachowań społecznych, w których uczestniczy. Do Dziennego Planu Zajęć nie dołączono dokumentacji wskazanej w 24 ust. 3 pkt 2 lit. b, c, e rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dzienne Plany Zajęć wskazują jedynie tematykę zajęć oraz sposób ich realizacji. W trakcie kontroli udzielono instruktażu w zakresie prowadzenia dzienników pracy zespołu wspierająco-aktywizującego. Na podstawie analizy zapisów Dziennych Planów Zajęć z 2014 i 2015 roku ustalono, że w ŚDS w Krzęcinie realizowane były działania spójne z Planami pracy terapeutycznej, z treningami zachowań społecznych określonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w drodze rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz z ww. formami usług świadczonych przez ŚDS w Krzęcinie. Zgodnie z 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy dokumentację indywidualną stanowią w szczególności: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Skontrolowano losowo wybrane teczki z dokumentacją uczestników przyjętych do środowiskowego domu samopomocy na podstawie następujących decyzji: 1. ŚDS Nr 8151/34/2014 z dnia 15 października 2014 r. 2. ŚDS Nr 8151/29/2014 z dnia 15 października 2014 r. 3. ŚDS Nr 8151/37/2014 z dnia 19 października 2014 r. 4. ŚDS Nr 8151/39/2014 z dnia 16 października 2014 r. 8

5. ŚDS Nr 8151/27/2014 z dnia 15 października 2014 r. 6. ŚDS Nr 8151/36/2014 z dnia 15 października 2014 r. 7. ŚDS Nr 8151/30/2014 z dnia 15 października 2014 r. 8. ŚDS Nr 8151/22/2014 z dnia 15 października 2014 r. 9. ŚDS Nr 8151/25/2014 z dnia 15 października 2014 r. 10. ŚDS Nr 8151/23/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. Skontrolowana dokumentacja indywidualna zawiera: wniosek o przyjęcie do domu, kopię decyzji kierującej do domu, zaświadczenie lekarskie o występujących zaburzeniach psychicznych, kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane), indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, ocenę realizacji indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego. (formularz indywidualnego planu oraz oceny akta kontroli str. 27-31) Skontrolowana dokumentacja indywidualna nie zawiera informacji świadczącej o zapoznaniu się uczestnika z regulaminem Domu oraz o uzgodnieniu terminu przyjęcia go do ŚDS. Indywidualne plany wspierająco-aktywizujące zawierane były na okres 12 miesięcy, tj. na 2014 oraz na 2015 rok. Decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydawane były na okres 6 miesięcy. Należy zatem stwierdzić, że nie był to okres wystarczający do realizacji indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego, zgodnie z 7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Zgodnie z 13 ust. 1 indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego powinien być realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. Na kontrolowanych Indywidualnych planach wspierająco-aktywizujących na 2014 rok nie widniały daty ich zawarcia oraz nie były one realizowane w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem (brak podpisu). Celem dodatkowej weryfikacji IPWA skontrolowano wszystkie plany na rok 2015, na podstawie czego stwierdzono, że powyższy wymóg spełnia 13 Planów, natomiast 7 jest realizowanych bez uzgodnienia z uczestnikiem bądź jego opiekunem. Dokumentacja indywidualna nie zawierała opinii specjalistów odnośnie stanu psychofizycznego uczestników oraz notatek pracowników zespołu wspierającoaktywizującego. W 1 na 10 skontrolowanych teczek zawierających indywidualną dokumentację uczestników znajdowały się inne dokumenty mające zastosowanie do realizacji planu wspierająco-aktywizującego, tj. Plan adaptacji uczestnika oraz Obszar aktywności uczestnika. Zgodnie z 13 ust. 2, w celu omówienia realizacji IPWA zbiera się zespół wspierającoaktywizujący. Natomiast przy ocenie realizacji IPWA na 2014 rok widnieje podpis jedynie kierownika ŚDS. Ośrodek wsparcia może zostać zamknięty w czasie ferii letnich lub zimowych zgodnie z 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, 9

informując o tym fakcie wydział właściwy do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie poinformował o zamknięciu domu Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Zgodnie z 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.) termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2018 r. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ewidencji kontroli pod pozycją 1/2015. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dniu 15 kwietnia 2015 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Miejscowość i data podpisania protokołu: Krzęcin, 20 kwietnia 2015 r. Kierownik jednostki kontrolowanej: Kierownik ŚDS Kontrolujący: Kierownik Oddziału ( ) Barbara Beata Kusal w Wydziale Spraw Społecznych ( ) Ewa Golińczak Główny specjalista ( ) Dobrosława Woś Oświadczam, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz. Kierownik jednostki kontrolowanej Kierownik ŚDS ( ) Barbara Beata Kusal 10