2008 Załącznik nr 3 do Sprawozdania opisowego 60004 Lokalny transport zbiorowy. 50 000 78 000 72 806 0 93,3% 1 Modernizacja dachu wiaty sprzętowej i magazynu materiałów łatwopalnych - dotacja celowa dla MZK 584 m2 50 000 48 400 48 302 0 99,8% 2 3 4 Przyłącz wodociągowy do myjni autobusowej MZK - dotacja celowa dla MZK 60 m 0 29 600 24 504 0 82,8% 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 100 000 2 080 000 2 078 973 0 100,0% Partycypacja w modernizacji dróg będących w obcym zarządzie - przebudowa ul. Kowaniec. 800 m 2 100 000 2 080 000 2 078 973 0 100,0% realizacja PZD 60016 Drogi publiczne gminne 6 060 000 6 752 500 5 957 715 192 489 88,2% Budowa kładki dla pieszych na B. Dunajcu (w rejonie przedłuŝenia ul. Podtatrzańskiej) Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2008 roku 1 kpl 1 400 000 1 400 000 721 034 0 51,5% 2008-2009, w trakcie realizacji 5 Dokumentacja inwestycji w zakresie dróg 400 000 123 000 27 481 0 22,3% Projekt ul. Grel 2009 6 Przebudowa ul. Nadmłynówka 470 m 1 850 000 1 945 000 1 941 533 0 99,8% 7 Przebudowa ul. Kokoszków z infrastrukturą - skrzyŝowanie z Kokoszków Boczna 164 m+ skrzyŝ. 1 100 000 1 361 000 1 360 464 0 100,0% 8 Przebudowa ul. Na Równi od ul. Powstańców Śląskich do Zakopianki 200 m 400 000 720 000 715 296 0 99,3% 9 Wymiana nawierzchni chodników w ul. Krasińskiego 400 m 240 000 640 000 638 052 131 489 99,7% zakończenie 2009 10 Ul. Grel - odwodnienie 180 m 270 000 80 000 79 093 0 98,9% dofinansowanie z GFOSiGW 180.000 zł 11 ścieŝek rowerowych 200 000 0 0 0 0,0% - realizacja 2009 12 Budowa mostu w rejonie skrzyŝowania ul. Kokoszków z ul. Kowaniec wraz z drogą do ul. Waksmundzkiej - dokumentacja 200 000 50 000 44 728 0 89,5% 2008-2011 Strona 1
2008 13 Modernizacja drogi w ul. Zachemskiego 210 m 0 125 000 122 950 0 98,4% 14 Wymiana nawierzchni chodnika na os. Na Skarpie 117 m2 0 61 500 60 955 0 99,1% 15 Dokumentacja projektowa modernizacji dróg i mostów na terenie miasta Nowy Targ 0 247 000 246 129 61 000 99,6% 60017 Drogi wewnętrzne 100 000 265 000 263 845 0 99,6% 16 Modernizacja nawierzchni dróg rolniczych 920 m 100 000 265 000 263 845 0 99,6% dotacja FOGR 52600 zł 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 900 000 3 165 000 2 854 321 0 90,2% 17 Modernizacja systemu grzewczego Domu Handlowego GORCE (projekt wraz z wykonawstwem) 342 kw 400 000 263 000 261 767 0 99,5% poŝyczka WFOS - 190.200 zł 18 Termomodernizacja budynku przy ul. Kowaniec 92 w Nowym Targu. 947 m2 400 000 302 000 301 501 0 99,8% 19 Dokumentacja projektowa dalszej rozbudowy budynku przy ul. Sobieskiego 2 45 140 45 140 0 100,0% 20 Wykupy nieruchomości 3 100 000 2 554 860 2 245 913 0 87,9% 70095 Pozostała działalność 0 120 000 0 0 0,0% 21 Zakup mieszkania dla rodziny pochodzenia romskiego 120 000 75023 Urząd Miasta 1 899 000 2 034 000 1 864 146 370 500 91,6% 22 Modernizacja budynku Urzędu Miasta 350 000 660 000 651 774 370 500 98,8% zakończenie 2009 23 Modernizacja Sali Obrad Urzędu Miasta 1 049 000 1 049 000 1 047 711 0 99,9% 24 Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego 350 000 150 000 12 200 0 8,1% 2008-2009 25 Modernizacja budynku Urzędu Miasta - prace projektowe Etap II 0 22 000 0 0 0,0% nie zrealizowano 26 Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Urzędu Miasta - etap II - system monitoringu wizyjnego 0 24 000 23 837 0 99,3% 27 Zakup sprzętu komputerowego 150 000 129 000 128 624 0 99,7% Strona 2
2008 75405 Komendy powiatowe Policji 0 37 000 37 000 0 100,0% 28 Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na zakup radiowozu dla komórki patrolowo-interwencyjnej Komendy Powiatowej w Nowym Targu 0 37 000 37 000 0 100,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 300 000 0 0 0 29 Rezerwa celowa inwestycyjna 1 300 000 0 0 0 80101 Szkoły Podstawowe 2 647 120 1 081 869 1 053 838 0 97,4% 30 Budowa nowej Szkoły Podstawowej nr 4 na Os. Niwa obiekt 2 000 000 876 876 0 99,9% 31 Szkoła Podstawowa Nr 2 -zagospodarowanie terenu 1130 m2 250 000 525 000 500 819 0 95,4% 32 Szkoła Podstawowa Nr 5 - modernizacja kuchni 370 000 503 000 499 200 0 99,2% 2008-2011 33 Szkoła Podstawowa Nr 3 - projekt adaptacji kotłowni na zasilanie gazowe, modernizacja boiska i zagospodarowania terenu. 0 33 593 33 593 0 100,0% 34 Szkoła Podstawowa nr 10 - przyłącz szkoły do sieci kanalizacyjnej 0 5 900 5 856 0 99,3% 35 Wydatki na zakupy inwestycyjne 27 120 13 500 13 495 0 100,0% 80104 Przedszkola 0 93 625 92 995 0 99,3% 36 Ogrodzenie przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 26 198 m 0 93 625 92 995 0 99,3% 80110 Gimnazja 420 000 554 439 552 580 0 99,7% 37 Gimnazjum Nr 1 - modernizacja kuchni 420 000 545 000 543 142 0 99,7% 38 Rozbudowa parkingu - Gimnazjum nr 1 0 9 439 9 438 0 100,0% 80195 Pozostała działalność 60 000 26 407 21 177 0 80,2% 39 Dokumentacja przyszłych inwestycji w zakresie oświaty 60 000 26 407 21 177 0 80,2% projekt kuchni w SP 2 80395 Pozostała działalność 40 000 40 000 0 0 0,0% 40 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 000 40 000 0 0 0,0% Strona 3
41 42 2008 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 350 000 350 000 71 350 0 20,4% Modernizacja i doposaŝenie miejsc rekreacji, boiska, toru jazdy na wrotkach przy Parku Miejskim Modernizacja i doposaŝenie miejsc rekreacji przy Parku Miejskim - realizacja ZGZiR 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 ob. 300 000 300 000 21 350 0 7,1% 50 000 50 000 50 000 0 100,0% 0 11 839 11 839 0 100,0% 43 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 11 839 11 839 0 100,0% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 600 000 4 315 456 3 789 071 0 87,8% 44 Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa 1 kpl 0 26 669 21 960 0 82,3% Zadanie wieloletnie 2008-2009 45 46 47 48 49 50 51 Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa w Nowym Targu - dotacja celowa dla MZWiK Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnych dla osiedli: Kotlina, Robów, Zadział, Marfiana Góra, Szuflów - dotacja celowa dla MZWiK Instalacja urządzeń wspomagających system dostarczania wody - dotacja celowa dla MZWiK Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - dotacja celowa dla MZWiK Dobudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnych oraz dokumentacje przyszłych inwestycji - dotacja celowa dla MZWiK Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w ul. Kokoszków w związku z przebudową ulicy - dotacja celowa dla MZWiK Dobudowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnych w ul. Kowaniec w związku z przebudową ulicy - dotacja celowa dla MZWiK 863 m 780 000 780 000 765 400 0 98,1% 2006-2008, zakończone 0 37 787 0 0 0,0% zakończenie 2009 450 000 490 000 462 256 0 94,3% 1 900 000 1 900 000 1 567 045 0 82,5% 250 000 100 000 77 621 0 77,6% 165 m 0 117 000 116 251 0 99,4% 452 m 0 416 000 392 777 0 94,4% poŝyczka WFOSiGW - 800.000zł, Strona 4
52 Budowa wodociągu i modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Nadmłynówka w związku z przebudową ulicy - dotacja celowa dla MZWiK 2008 572 m 220 000 268 000 266 575 0 99,5% 53 Budowa wodociągu i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Równi w związku z przebudową ulicy - dotacja celowa dla MZWiK 188 m 0 180 000 119 186 0 66,2% 90015 Oświetlenie Ulic, Placów, Dróg 220 000 220 000 164 175 54 144 74,6% 54 Dobudowa oświetlenia ulicznego 1900 m 150 000 150 000 127 401 38 381 84,9% Os. Oleksówki, Os. Zadział, ul. Waksmundzka a/ Oleksówki ( Ŝółty szlak) 840 m 66 058 zrealizowane b/ os. Zadział 260 m 22 962 zrealizowane c/ ul. Waksmundzka 800 m 0 38 381 realizacja 2009 55 Dokumentacja przyszłych inwestycji 70 000 70 000 36 774 15 763 52,5% 56 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 200 000 1 216 000 1 215 040 0 99,9% Kompleksowa modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu 3767 m2, monitoring 1 200 000 1 206 000 1 205 040 0 99,9% monitoring 9350 zł 57 Zakup drukarki - dotacja celowa dla MOK 0 10 000 10 000 0 100,0% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0 130 000 130 000 0 100,0% 58 Wykonanie projektu i montaŝ instalacji zabezpieczenia przeciwpoŝarowego w kościele p.w. Św. Anny w Nowym Targu - 130 000 130 000 0 100,0% dotacja dla Parafii Św. Katarzyny 92601 Obiekty sportowe 1 234 500 939 200 864 933 0 92,1% 59 Budowa krytej pływalni miejskiej - dokumentacja projektowa 170 000 70 000 0 0 0,0% Zadanie wieloletnie 2008-2009 60 Modernizacja Stadionu Miejskiego 600 000 51 000 50 315 0 98,7% zrealizowane 61 Budowa boiska sportowego z trawy syntetycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu 1800 m2 464 500 459 500 459 226 0 99,9% zakończone 62 Modernizacja układu chłodzenia na Miejskiej Hali Lodowej 0 260 000 259 982 0 100,0% 63 Skate Park na boisku przy Al. Solidarności 0 5 000 2 319 0 46,4% realizacja w 2009 - Uchwała Rady Strona 5
2008 64 Ogrodzenie boiska sportowego na os. Bór 86 m 0 51 000 50 391 0 98,8% 65 Zakup osłon na bandy na Miejskiej Hali Lodowej 0 42 700 42 700 0 100,0% Razem: 25 180 620 23 510 335 21 095 804 617 133 89,7% Strona 6