Uchwala Nr 202/XXXIII2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwala Nr 202/XXXIII2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwaly budzetowej Gminy Nowe Miasto na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz'ldzie gminnym (Oz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Oz. U. 2017r, poz.2077) Rada Gminy uchwala, co nast((puje: 1 1. Wprowadza si(( zmiany w planie dochod6w budzetu gminy: - zmniejsza si(( dochody budzetu gminy 0 kwot(( - 691 216,91 zl, - zwi((ksza si(( dochody budzetu gminy 0 kwot(( - 3 30 zl, zgodnie z zal'lcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Plan dochod6w budzetu gminy og6lem wynosi 19285532,78 zl, w tym: - dochody biez'lce w kwocie - 19215532,78 zl. - dochody maj'ltkowe w kwocie - 70 00 zl. 2 3. Wprowadza si(( zmiany w planie wydatk6w budzetu gminy: - zmniejsza si(( wydatki budzetu gminy 0 kwot(( - 720 243,91 zl, - zwi((ksza si(( wydatki budzetu gminy 0 kwot(( - 32327,00 zl, zgodnie z zal'lcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly. 4. Plan wydatk6w budzetu gminy og6lem wynosi 19900 162,82zl w tym: - wydatki bie4ce w kwocie - 18 559330,82 zl, - wydatki maj'ltkowe w kwocie - 1 340 832,00 zl. 1

3 I. RMnica mit(dzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budzetu w kwocie 614630,04 zl, kt6ry zostanie pokryty przychodami z wolnych srodk6w w kwocie 471462,18 zl, oraz srodkami z kredytu w kwocie 143 167,86 zl. 2. Przychody budzetu w wysokosci 336832,14 zl (kredyt w kwocie 336 832,14 zl,) przeznacza sit( na rozchody w wysokosci 336832,14 zl (sp-tata wczesniej zaci~gnit(tych zobowi~n z tytulu pozyczki i kredytu). 3. Przychody budzetu w wysokosci 951 462,18 zl, rozchody w wysokosci 336832,14 zl, zgodnie z zal~cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly. Wartosci przyjt(tych przychod6w i rozchod6w nie ulegly zmianie. 4 Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zleconych odrt(bnymi ustawami, zgodnie z zal~cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwaly. 5 Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedai: napoj6w alkoholowych oraz wydatki na realizacjt( zadan okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi~zywania alkoholowych i narkomanii, zgodnie z zal~cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwaly. problem6w 6 I. Dotacje podmiotowe dla: I) Gminnego Osrodka Kultury, 2) Gminnej Biblioteki Publicznej, - zgodnie z zal~cznikiem Nr 6 do niniejszej uchwaly. 7 Wykonanie uchwaly powierza sit( W6jtowi Gminy. 8 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia, obowi~zuje w roku budzetowym 2017 i podlega ogloszeniu. 2

Uzasadnienie do Uchwaly Nr 202IXXXIII2017 Dokonano zmian w planie dochodow: hiewcych: Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2017 roku 1.Dzial 852 Pomoc spoleczna oraz Dzial 855 Rodzina a) zmiany w oparciu 0 Decyzje Wojewody Mazowieckiego. ma;qtkowych I. DzialO 10 Rolnictwo i lowiectwo a) zmniejszenie 0 kwot(( 691 056,91 zl - planowane srodki z NFOSiGW wg pierwotnego harmonogramu platnosci na budow(( oczyszczalni i kanalizacji w Nowym Miescie. Obecnie jest przygotowywany nowy harmonogram. Dokonano zmian w planie wydatkow: hiewcych: Zmiany w poszczeg6lnych dzialach i rozdzialach klasyfikacji w oparciu 0 prognozowane wydatki zwiqzane z biezqcq dzialalnosciq oraz w oparciu 0 otrzymane Decyzje Wojewody Mazowieckiego. Zmniejszono plan dotacji dja Gminnego Osrodka Kultury 0 kwot(( 5 00 zl. ma;qtkowych: I. Zadanie pn. "Budowa oczyszczalni sciek6w i kanalizacji sanitarnej w Nowym Miescie" dzial 010, rozdzial 01010 6057 - zmniejszenie 0 kwot(( 691056,91zl, w zwiqzku przesuni((ciem rozpocz((cia budowy. W grudniu 2017 roku rozstrzygni((te zostaly przetargi na wykonanie zadania j podpisane umowy. Realizacja w 2018 roku. 3

ZaIC\cznik Nr 1 do Uchwaly Nr 202lXXXll/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2017r wz!otych Dzia! Rozdzia! Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7)! 1 2 3 4 5 6 7 8 I bieiqce 852 Pomoc spoteczna 191 991,00-16 191831,00 I I 85213 W tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej. niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz<jce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej. w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkaw, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 15642,00-16 15482,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wtasnych zadan biez<jcych gmin (zwi<jzkaw gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych) 487-16 471 855 Rodzina 5788563,00 330 5791863,00 85502 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkaw, 0 kt6rych mowa wart, S us!. 1 pkt 2 i 3 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emery1alne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego w tym z tytuiu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pi<! 2 i 3 2160964,00 330 2164 264,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biez<jcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami 2105864,00 330 2109164,00 bie~ce razem: 19212392,78-16 330 19215532,78 ------------- w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pi<! 2 i 3 majqtkowe 010 I Rolnictwo i lowiectwo 691056,91 J -691 056,911 o,ooj I I J Strona 1 z 2

w tym z tytulu dotacji i srodk6w na fi~t\ sowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych rnowa wart. 5 usl 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociclgowa i sanitacyjna wsi 691056,91 691 056,91-691 056,91-691 056,91 J w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udziatem srodk6w, 0 kt6rych rnowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 691056,91-691 056,91 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzia!em srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych 6207 rnowa w art5 us!.1 pk!. 3 oraz us!. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich, z wylclczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 625 691 056,91-691 056,91 I w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na real i zacj~ zadari finansowanych z udzia!em srodk6w, 0 kt6rych rnowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 691056,91-691 056,91 maj'ltkowe razem: 761056,91-691056,91 7000 Og6lem: 19973449,69-691 216,91 330 19285532,78 w tym z tytufu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj/1 zadari finansowanych z udzia/em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 691056,91-691056,91 (' kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2

ZafC\cznik nr 2 do Uchwafy Nr 202/XXXll/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2017r wtym : z tego: wydatkloa programy n8 programy zakup i Ob~cie Plan VvYdalki flnansowane z VVydBtki inwestyqe i finansowane z ak.cji, udziai6w bieutce wydatki 'NYdatki ZWI~zane sw'lsdczenia ns WYPt.I1Y z ty1u1u dolacje na udziafem m8j~lko'n6 udzi.m oral wniesienie jednoslek wynagrodzenia I z realizacjej iell rzecz os6b por~czer'l i obsnga drugu zakupy zadania btei:"ice srodk6w,o srodk6w,o wktad6wdo budietowych. skiadki od nich fizycznych : gwarancji inweslycyjne statutowyctl sp6rek. prbwa naliczane kt6rych mow8 w k16ryct1 mowaw zadan ; art. 5 ust. 1 pl:l art.5usi.1pk12 handlowego. Dzia~ Rozdzial Nazwa 2 i3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Roln ictwo i fowiectwo 01010 Infraslruktura...odOC1..gowa i sanitacyjna wsl 6057 'Nydl!lllll inwtstycyjr... )ednosl,k ~4Z'lo wyen 750 AdmlnislraCja publlczoa 75023 z lego: przed zmian~ 1 584 250,05 319361,14 319361.14 4424,88 314936,26 0.00 1 284 888,91 1 264888.91 691056,91 zmniejsze nie -691 056,91-691 056,91-691056,91-691 056,9 1 ZWi~kS.Zenie 0,00 po zmianach 893193,14 319361,14 319361.14 4424,88 314936,26 573 832,00 573832,00 przed zmian~ 1265401,91 513,00 513,00 513,00 1 284 868,91 1 284 688,91 691 056,91 zmniejszenie -691 056,91 ~91 056,91-691056,91 ~91 056,91 zw~k.szenie po zmianach 574345.00 513,00 513,00 513,00 573 632,00 573832,00 0,00 przed zmian~ 691 056,91 691 056,91 691 056,91 691 056,91 0,00 zmniejszenie -691 056,91-691 056,91-691 056,91 ~91 056,91 ~kszenie po zmianach przed zmian~ 3394 010,68 3364010,68 3266730,68 2506 858,00 759672,68 97280.00 3000 30 00 zmniejszenie -1050-1050 -650-7 50-1 00-200 zwi~kszenie 1550 '550 1550 350 1200 po zrnanach 3399010,66 3369010,68 3273 730,68 2502658,00 770872,68 9528 3000 3000 przed zmianl:!, 2345498,68 23'5498,68 2309898,68 1717 10 592798,66 560 30 00 3000 Urz~dy gmin (miasi i miasl na prawach zmniejszenie ~ 50-650 -650-750 -1 00 powtalu) zwj~k.szenie 1000 1000 1000 1000 4100 'Nyn'9Iod2en~ ewency)~o...tzyjne 4220 Zekllp!todkOw 2'yW!'I06d 4260 Z'klJPen.~ 4300 hkup utoiug poro'liftch 75075 Promocja jednoslek sam0mtdu terytorialnego 4210 l.tkljp m&teril!ll6w i ",,",posuenll po zmianach 2346998,68 2316998,68 2311 398,68 170960 601 798,68 560 3000 3000 przed z.m i an~ 2500 2500 2500 2500 zmniejszenie -750-7 50-750 -750 zw~kszenie po zmianadl 17 50 17 50 17 50 1750 pned zmianl:\ 500 500 500 500 zmniejszenie -1 000.00-1 00-1 00 100 zwi~kszenie po zrrianach 4 00 400 400 4000.00 przed zmibnlt 4300 4300 4300 4300 zmniejszenie ZWI~kszenie 500 500 500 500 po zmianach 4800 46000.00 4800 4800 przed 2mian.. 293883,84 293883,84 293883,84 293883,64 0,00 zmnleiszen le 0,00 zwi.f;kszente 500 500 500 500 po zmanach 298883,84 298883,84 298883,64 298883,84 przed zmianfl, 116685,00 116665,00 \16685,00 3365,00 11330 0,00 zmniejszenie zwi~kszenie 2000.00 2000.00 200 200 po zrnanach 118885,00 116685,00 118685,00 3365,00 11530 przed lmla0ct 2030 2030 20 300.00 20300.00 zmniejszenle zwitkszen ie 1 00 1 000,00, 00 1 00 po zmlanach 21 30 21 30 2 1 300.00 2130 Z lego z tego: Sirona 1 z 5

z tego: wydalki na wtym: programy na prograrny zakup lo~cie DZlaf Rozdziat Nazwa Plan \Vydatki flnansowane z \Vydatki wydatki ~wiadczenia na wyplaty z ty1u1u Inwestycje i finansowane z akcji i udzlal6w blei~ce wydatki zwiflzane dolacje na udzialem maj~lkowe udzia1em oraz wn~sien(e jednostek wynagrodzenia i z reallzacj.. ich rzecz os6b por~czen I obstuga dhjgu zakupy zadanla blel~ce ~rodk6w, 0 ~rodk6w, 0 YI1I;tad6wdo budlelowych, sktadki ad nim Inweslycyjne statutowydl fizycznych : gwarancji naliczane kt6rych mowa w kt6rych mowa w sp6iek prawa zadan : art. 5 us\. 1 pkt ar. 5usl.1 pkt2 handklwego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 754 4300 Z.kup u"us pozolullych 75095 Pozostata dziataln~c 3020 z lego: przed zmianc\ 93 00 93 00 9300 93 000.00 zmniejszeme zwi kszenie, 00, 00 1 00 1 00 po zmanach 9400 94 00 94 00 9400 przet1 zmlanq 811 483,00 811 483,00 776303,00 72760 48703,00 3518 zmniejszenie -2 00-2 00 Z tego -2 00 zwif;l<szenie 350 350 350 3 SOO,OO po zmianach 812983,00 812983,00 779803.00 731 10 48703,00 3318 przed zmian" 3 50 3 500,00 3 50 \'vyd.tlci I)$I)bowe nttzlhc.zol'le do zmniejszenle -2 00-200 -2 00 WYI'I'g rodun zwlf,lkszenie 4010 wtmg(cklzltl'l i' Cl6Obo_ p!'.al'nfllk6w po zmianach 1 50 1 50 1 50 przed zmianq 570 00 570 000.00 570 00 570 00 zmniejszenie zwi~kszenie 350 350 350 350 po zm-anaen 57350 57350 57350 57350 przed zmian" 207943,00 207943,00 192943,00 98757,00 94 186,00 15 00 Bezpieczenstwo publiczne lochrona zmniejszenie -200-2 00-2 00-2 00 przeciwpoiarowa ZWI~k.szenie 7542' Zarzqdzanie kryzysowe 4300 Zlkup vwg po,zostai'j cn 757 ODstuga dtugu pub~cznego 75702 po zmianach 205943,00 2059<3,00 '90 943,00 98757,00 92186,00 15 00 przed zmianit 350 350 350 350 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwl~k.sz enie po zmianach, 50 150, 50, sao,oo pn.ed zmian" 3 50 3 50 3 50 3 50 zmniejszenie -2 000.00-2 00-2 00-2 000.00 zwif:kszenle po zmianach, 50, 50 1 50, 50 0,00 przed zmien" '00 000.00 '00 00 '00 00 zmn iejszenie zwi~kszenle 5 00 5 00 5 00 po zmianach 105 00 'as 00 105 00 przed zmian~ 100 000.00 100 00 loa 00 ODstuga papier6w wano~ciowych, kredyl6w i zmnlejszen ie poiyczek jednoslek samorzttdu 1erylorialnego ZWi~kszenie 5 000.00 5 00 5 00 0,00 8110 801 OSwiala i wydlowanie 80104 Przedszkola OdMtIo.o od Nmol'Z1ldo""'fCh Plpter6w -,,**, t)'~ lub H ~t}'d'i pmlz JItd I'lOllIl,f..morzllildu 1IJY1~ g.o kre(ty't6w \ po.zy cz.k po zmianach 105 00 105 00,as 00 p~ed zmlan'! 100 00 100 00 100 00 zmnlejszenie zwl~kszenie 5 00 5 00 5 00 po zmianach 105 000,00 105 00 105 000.00 przed zrman", 6'66 501,00 6 '66 501,00 5945 025,00 4661 914,00, 283111,00 221 476,00 zmniejszenie -9 000.00-9 00-9 00-9 00 zwi~kszenje 5 00 5 00 5 000.00 5 00 po zmianach 6162501,00 6162501,00 594' 025,00 46619'4,00 1279111.00 221 476,00 0,00 przed zmiantt 1 177 893,00 1 177893.00 1 149893,00 81422 335673,00 28 00 zmntejszenie -450-450 -450-450 zwi(lkszenie 450 450 450 450 po zmianach 1 177893,00,,77 893,00 1 149893,00 81422 335673,00 2800 2 tego: Slrona 2 z 5

wtym: Z lego : wydauti n8 programy na programy zakup j obit:cie Dziat Rozdziat Nazwa Plan lnydatki finansawane z 'Nydalki finansowane z akcji j udzi8~w b ie~ce wydatki wydatki zwi"zane swi9dcz.onia na wyplaly z!y1uru Inwestycje i dotage n8 udziatem m8j~tkowe udzl*m oraz wnlc sienie jednostek wynagrodzen ia I z realizaql\ ich rzecz. ostlb pchqczen i obsnga drugu zakupy zadanla bklil\ce srodk6w, o srodk6w,o wt(tad6w do budietowych, sktadklod nlch fizycznych ; gwarancji inwestycyjne stalulowych naliczane kt6rych mows w kt6rych mows w sp6lek prawa zadan; art. 5 us!. 1 pkt art5usl. 1 pkt 2 I'landlowego. 2 i 3 i 3,, 2 3 4 5 6 7 8 9,0,2,3,4,5,6 17,8 42 10 Zlikup ~lertal6 w I wypomzenla 4300 z."vp V51ug pozq~'fjch 4360 z lego: przed zmlan" 84 951,DO!4951,OO a. 951,00 a. 951,00 zmniejszenie zwi4:kszenie 400 400 400 0.00 400 0.00 " Z lego z tego: po zrnianach sa 951.00 88951,00 88951,00 88951.00 przed zman!! 45272,00 45272,00 45272.00 45272,00 0.00 0.00 0,00 zmnlejszenie.. 50-4500,00.. 50.. 50 0.00 ~k5zenie 0.00 po zmianach 40 772,00 40772,00 40772,00 40772,00 0.00 przed zmi anl\ 350 350 350 0.00 350 OpiIty l tyti.ii\i Z'.ku pu "'''119 zmnte}u:enje te"~jn ycn 80120 Licea og6w,okszl&tqce 4240 Zlkup 'rodlr6woydaktyc:nych I kll..'12_'" 80146 Doksztatcanie I do skona leni e nauczycieli.(300 Z,lc\Jp 1I11ug porostllych 801.(8 StotOwti szkolne I przedszkolne 4220 Zlkll P itodk6w rywnokt 851 Ochrona zdrowia 85 154 Przeciwdziatan ie alkoholizmowi.(110 Wynlgrodz_ntl b41zolotio_ zw~kszenie 500.00 50 50 50 0.00 po z:mlanach 400 400 400 400 przed zmiaoq 86340 88340 83030 79530 3500 33100.00 0.00 0.00 zmniejszenle 50-50 -50.50 0.00 ~kszenie 0,00 0.00 po zmianach 86290 88290 82980 79530 3450 3310 0.00 przed zmian~ 200 200 200 200 zmniejszenie -50-50 50-50 0.00 zwif';k.5zenle 0.00 po zmlanach 1 50 1 50 1 500.00 1 50 0.00 0.00 przed zrnan~ 1574 1574 1574 1574 0.00 0.00 0.00 zmn iejs2enie -of 00.. 000.00-400 -400 ~kszenie 0,00 po z:mianach, t 74 11 74 117. 11 7.( pt2ed zmlan" 157.( 15 7.( 1574 15740.00 zmniejs.zenle.. 00-400.. 00.. 00 ZWtQkszenie 0.00 0,00 0.00 0.00 po zmianach 11 740,00 11 74 11 740.00 1114 0.00 0.00 0.00 przed 2mlan", 96 486,00 96 486,00 96 486,00 5530 41186,00 zmnlejszenle zwj~k.5zen ie 50 50 50 50 0.00 po zmianach 96 986,00 96986,00 96 986,00 5530 41 686,00 0,00 0,00 pned zmlan"t 4000 4000 4000 4000 zmniejszenle 0,00 0,00 zwj~kszenje 500.00 50 500.00 0.00 50 0.00 po zmia nach 4050 4050 4050 0.00 4050 0.00 przed zmian~ 12800 12800 12800 1119 11081 0.00 0.00 zmnlejszenie 0.00 ~kszen i e 100 1 00 1 00 500.00 50 po zl1'lanach 12900 129000.00 12900 17 69 11 131 0.00 przed zmlan~ 12510 12510 12510 17 19 10791 zmniejszenie 0.00 ~k.szenie 1 00 1 00 100 50 50 0.00 po zmianach 126 100.00 12610 12610 17 69 10841 0.00 0.00 0.00 przed zmian~ 1719 17 19 11 19 17 190.00 zmnlejszenle 0,00 zwiqkszenie 50 50 50 50 0.00 po zmianach 17 69 17 69 17 69 17 69 0.,00 0,00 - - - - - Slrona 3 z 5

i z lego: wydalki na wtym: program y oa programy zakup i ob~cie Rozdzial Nazwa Plan Wydatki (manso wane z Wydalk i (Inansowa ne z akcjl I udziatow bie.1"ce wydatki wydatki zwi"zane swiadc.zenia na wyplaty z ly1utu inwestyqe I udziaiem maj"tkowe udzjalem oraz wniesienle Jednoslek wynagroozenla j dotage na rzec.z os6b por~czefll obsruga dtugu zakupy z real izacjq ich zadania ble2~ce srodk6w,o srodk6w,o wkjadowdo budtelowych, sk1adkl od nich fizycznych: gwarancji inwestycyjne statulowych nalieune k1 6rych mowa w kt6ry ch mows w sp6tek prawa zadafl : art. 5 USl. 1 pkl art.5ust.1pkt2 handklwego. Dz ~ 2 j 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup amlug p(llo.!a.tyel'l 852 Pomoc spoteczna z lego: przed zmlan" 93418.74 93418,74 93418,74 93418,74 zmniejszenie 0.00 0.00 0.00 zwi!;kszenie SOO,OO 500.00 50 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 po zmianach 93918,74 93918.74 93918,74 0.00 93918,74 0.00 0.00 0.00 0.00 Pf2~ zmlani\ 507139,00 507 139.00 331 674.00 270629,00 61 045.00 175465.00 0.00 0.00 0.00 zmniejszenle -160.00-160.00-16 -160.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 zwj~kszenie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Z tego z lego; 0.00 0,00 0.00 po zmanach 506 979.00 506979,00 331 514,00 270629,00 60885,00 0.00 175465,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sktadki na ubezpieczenie zd rowolne Oplacane przed zmiant\ 164402,00 '6442,00 16442,00 0.00 16442,00 0.00 0.00 0.00 0.00 z.a osoby pobierajqce nie kt6re ~wiadc.zenia z zmniejszenie -160.00-160.00-16 0.00-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85213 pomocy spcwecznej. niek16re Sw.adczenia rodzinne oraz za osoby uctestniczqce w zw!~kszenie 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 z.sj~ciach w centrum Inlegracjr spo/'ecznej. po zmianach 16282,00 16282.00 16282.00 16282.00 0,00 0.00 0.00 0.00 855 Rodzina 85501 85502 - - '---- - 4130 Sktadl;l M ube.zp.iec.z* n~ rdrovyotne Swiadczenle wychowawcze 4010 ~grod:u oll 0$000\l1li8 pr1i oown ilc'6... 4210 Zalrup mllerla.l6w I ""Yp(lMZ*nla przed zmian<\ 16442,00 16442,00 16442,00 16442,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zmniejszenie -160.00-160.00-16 0.00-160.00 0.00 0.00 0.00 zw~kszenre 0.00 0.00 0.00 0.00 po zmlanach 16282,00 16282,00 16282.00 16282.00 0.00 0.00 0,00 0.00 przed zmianq 581814 581814 257747.00 189653.00 68094,00 0.00 5560393,00 0.00 0.00 0.00 0,00 zmn!ejszenie -1 027,00 _1 027,00-1027,00-387,00-64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zwi~kszenie 4327.00 4327,00 739,00 739.00 3588,00 0.00 0.00 0.00 0.00 po zmanach 5821 440,00 5821440.00 257459.00 190005,00 67454.00 5563981.00 0.00 0.00 0.00 0,00 przed zmianq 3620938.00 3620938.00 54 314,00 49464,00 4850.00 3566624.00 0.00 0.00 0,00 0.00 zmniejszenie -640.00-64 -640.00-640.00 0.00 0.00 0.00 zwi~kszenie 640.00 64 640.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 po zrriana ch 3620938,00 3620938.00 5-4314,00 SO 104.00 421 3566824,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 przecl zmianq 3925 39250.00 3925 392SO,OO 0.00 0.00 0.00 zmnlejszenie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~kszenie 640.00 640.00 64 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 po zmianach 3989 3989 3989 3989 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 przed zmian<\ 2000.00 2000.00 200 0.00 200 0.00 0.00 0.00 0.00 zmniejszenie -64-64 -64-64 0.00 0.00 0.00 zwi-:kszenle 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 po zmlanach 1 360.00 1 36 1 360.00 1 360.00 0.00 0.00 przed zmian<\ 2 115864,00 2 115864.00 122095,00 114 849.00 7246.00 0.00 1993769,00 0.00 0.00 0.00 Swiadczenis rodz in ne, SW18dc.zen je z funduszu alimentacyjnego oral sktadki ns ubezpleczenis zmniejszen ie -387,00-387.00-387,00-387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 emerytatne i renlowe z ubezpieczeni8 zwi~kszenie 3687,00 3687.00 99.00 99,00 0.00 3588,00 0.00 0.00 0.00 0.00 spotecz.nego po zmianach 2119164,00 2119164,00 121807,00 114561.00 7246.00 1 997 357,00 0.00 0.00 0.00 3110 $ wdcnn.ia.apoioeoczn.a 4010 Wynl9fodufl la OSOtloO\11118 pr1ioownlk6... 4110 SktJdld n& utouplec.z..nl. ~ ClIMI przed zmianq 1 993769.00 1 993769,00 0.00 0.00 1 993769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zmnlejszen ie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~ kszen i e 3588,00 3588.00 0.00 0.00 0.00 3588.00 0.00 0,00 po zmianach 1 997357, 00 1 997357.00 0.00 0.00 0.00 1 997357.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 przed zmian~ 45 103.00 45103,00 45103.00 45103.00 0.00 0.00 0.00 0,00 zmniejszen ie 0.00 0.00 0.00 0.00 zwif;lkszenie 99,00 99.00 99,00 99,00 0.00 0.00 0.00 0,00 po zmianach 45202,00 45202.00 45202.00 45202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 przed zmian<\ 64741.00 64741.00 64 741.00 64 741.00 0,00 0.00 0.00 0.00 zmniejszenle -387,00-387.00-387.00-387,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zwkjkszenie 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 po zmi anach 64 354.00 64354,00 64 354.00 64 354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

z lego: wydalki ne wtym: programy fla programy zakup i o~cie Dziaf RoZdzief Nezwa Plan lnydatki finansowane z lnydatkl wydauci ~W'iadczenia fla wyptaly z tyturu inweslyqe r Rnansowane z akcji i udzia~w biei",ce wydatkl zwi~zane dolaqe ns udzlatem maj"tkowe udziatem oraz wniesienie jedflostek wynagrodzenie i z realizacj" ich rzecz osob por4ilczen I obshjga dh.jgu zakupy zad/:lfli/:l biei"ce ~rodkow, 0 ~rodk.6w, 0 wktadow do budzelowych, sldadki od nlch flzycznych; gwaraflcjl Iflwestycyjne S1atutowych nallczane ktorych mowa w ktorych mowa w sp6fek prawa zadar'l; art. 5 ust. 1 pkl art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 213 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,0 11 12,3,4 15 16 17,8 921 Kultura I ochrona dzledzic:twa narodowego - 92109 Domy i osrodki kultury, sw'ietlice I kluby 2480 z lego : przed zmian" 184 50 18450 34 50 34 50 15000 0.00 zmniejszenie.{; 50-6500.00-1 500.00-1 50-500 0.00 zwi4ilkszen le 1 500.00 1 500.00 1 50 0.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 po zmianach 179500.00 179500.00 34 50 0.00 34 50 14500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 przed zmian" 12650 12650 34500.00 34 50 92 00 0.00 zmnlejszenie -650-650 -1 50 0.00-1 50-500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zwm:k.szenie 1 50 1 500.00 1 50 1 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 po zrrianach 121 50 12 1 500.00 34500.00 34 50 8700 0.00 0.00 0.00 przed ZrrtaA~ 92000.00 9200 0.00 0.00 92 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OoUlcjoJ podm!olo... ir budletu d~ zmniejszenle -500-500 -5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S8morz"dO-t~1i1Alry 4210 l lkup mlterll!6w I wypg&4llni3 4300 ZaklJp U10hIg pozo lullych Wydatki razem: zw~kszenie 0.00 0.00 0.00 0.00 po zjlllaaach 8700 87000.00 0.00 8700 0.00 0.00 przed zmlaa~ 5000.00 500 5000.00 0.00 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zmniejszenie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zwi~kszenle 1 500.00 1 50 1 500.00 0.00 150 0.00 0.00 0.00 po zmianach 6500.00 650 650 650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 przed zman" 5 00 5 000.00 5 00 5 00 0.00 0.00 zmniejszenle -150-1 50-1 500.00 0.00-1 SOO,OO 0.00 zwl~kszenie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 po zmlanach 350 3500.00 3500.00 350 0.00 0.00 przed zmianfl 20588 079.73 18656190,82 12081161,82 7939 324,as 41.1826,94 23500 6140039,00 10000 2031 888,91 2 Ol1 888,91 691 056,91 zmniejszenle -72020,91-29187.00-22187,00-7887,00-1430 -600-200 -691 056,91-691 056,91-691 056,91 ~ks.zenie 32327.00 32327,00 23739,00 4739,00 19 00 3588,00 6000.00 po zmianach 19 900 162,82 18 559 330,82 12 082 703.82 7936176,88 4146526,94 23000 6141627,00 10500 1 340832,00 1 340132,00 0.00 z tego z lego: Strona 5 z 5

PRZVCHODV I ROZCHODV BUDZETU W 2017 ROKU Zaf<jcznik Nr 3 do Uchwaly Nr 202/XXXII/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2017r. Lp. Trese Klasyfikacja Kwota 2017 roku 1 1 2 3 Dochody Wydatki Wynik budietu 2 3 4 19 285 532,78 19 900 162,82-614630,04 Przychody og6tem 951462,18 1 2 Kredyty Poiyczki 952 952 48000 3 Poiyczki na finansowanie zadan realizowanych z udziatem srodk6w pochodzqcych z budietu UE 903 4 Sptaty poiyczek udzielonych 951 5 Prywatyzacja majqtku JST 944 6 Nadwyika budietu z lat ubiegtych 957 7 Papiery wartosciowe (obligacje) 931 8 Wolne srodki 0 kr6tych mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 471462,18 Rozchody ogofem 336832,14 1 2 Sptaty kredyt6w Sptaty poiyczek Sptaty pozyczek otrzymanych na tinansowanie zadan 992 992 234876,00 101956,14 3 4 5 6 7 realizowanych z udziatem srodk6 pochodzqcych z budietu UE Udzielone poiyczki Lokaty Wykup papier6w wartosciowych (obligacji) Rozchody z tytutu innych rozliczen 963 991 994 982 995 Strona 1 z 1

Zatqcznik Nr 4 do Uchwaty Nr 202/XXX11I2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2017r. Dochody i wydatki zwic\zane z realizacjc\ zadan z zakresu administracji rzc\dowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2017 roku Dzial Rozdzlat Paragra Nazwa zadania Dotacje og6lem Wydatki og6tem wydatkl blei4ce z tego: 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i towiectwo 313418,14 313418,14 313418,14 01095 Pozostala dzialalnosc 313418,14 313418,14 313418,14 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych 2010 z zakresu administracji rzqdowej oraz 313418,14 innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 634,23 634,23 4120 Skladki na fundusz pracy 90,65 90,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 370 370 4210 Zakup material6w i wyposazenia 1 720,57 1 720,57 4430 R6ine oplaty i skladki 307272,69 307272,69 wydatki maiatkowe 750 Adminlstracja publiczna 51959,00 51959,00 51959,00 75011 Urz~d'i wojew6dzkie 51 959,00 51 959,00 51 959,00 Strona 1 z 6

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 51 959,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 45230,32 45230,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4042,68 4042,68 4120 Skladki na fundusz pracy 1 50 1 50 4440 Odpisy na fundusz swiadczen socjalnych 1 186,00 1 186,00 751 75101 Urztdy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony praw i scidownictwa Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy ~anstwowei. kontroli i ochrony ~raw i sgdownictwa 979,00 979,00 979,00 979,00 979,00 979,00 I 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 979,00 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 141,47 141,47 4120 Skladki na fundusz pracy 20,03 20,03 "-- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 817,50 817,50 Strona 2 z 6

801 Oswiata i wychowanie 53772,00 53772,00 53772,00 80101 Szkoty podstawowe 37429,00 37429,00 37429,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biez~cych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwi~zkom gminnym) ustawami 37429,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi~zek 37429,00 37429,00 80110 Gimnazja 1215 1215 12151 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biez~cych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwi~zkom gminnym) ustawami 12 15 I I 80150 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiazek Realizacja zadan wymagaj~cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 4193,00 1215 4193,00 1215 4193,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biez~cych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwi~zkom gminnym) ustawami 4193,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i k~qte~ - - 4 193,00 4 193,00 - - - -. - - - - - - - - - Strona 3 z 6

852 Pomoc spoleczna 10772,00 10772,00 10772,00 85213 Sk{adki na ubezpieczenia zdrowotne opjacane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy sprnecznej.niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji sprnecznej 10772,00 10772,00 10772,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych 2010 z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 10772,00 4130 Sk{adki na ubezpieczenia zdrowotne opjacane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy sprnecznej 10772,00 10772,00 Strona 4 z 6

855 Rodzina 5730290.00 5730290.00 5730290.00 ~ 85501 Swiadczenie wychowawcze 3620938,00 3620938,00 3620938,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na zadania bietqce z zakresu administracji rzqdowej zlecone gminom(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym), zwiqzane z realizacjq swiadczenia wychowawczego stanowiqcego pomoc panstwa w wychowaniu dzieci 3620938,00 3620938,00 3620938,00 3110 Swiadczenia sprneczne 3566624,00 3566624,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3989 3989 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 205 4110 Sktadki na ubezpieczenia sprneczne 723 723 4120 Skladki na fundusz pracy 934,00 934,00 4210 Zakup materiat6w i wyposatenia 1 36 1 36 4280 Zakup ustug zdrowotnych 5 5 4300 Zakup ustug pozostatych 65 65 4410 Podr6te sm:bowe krajowe 3 3 L 4440 Odpisy na fundusz swiadczen socjalnych 1 186,00 1 186,00 4700 Szkolenia pracownik6w 934,00 934,00 Strona 5 z 6

85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 2 109 164,00 2 109164,00 2109 164,00 I I I 2010 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacj~ zadan bietqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym)ustawami 2 109 164,00 3110 SWiadczenia spoteczne 1 997357,00 1 997357,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 42802,00 42802,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3411,00 3411,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 62974,00 62974,00 4120 Skladki na fundusz pracy 1434,00 1 434,00 4440 Odpisy na fundusz swiadczen socjalnych 1 186,00 1 186,00 85503 Karta Dutej Rodziny 188,00 188,00 188,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacj~ zadari bietqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym)ustawami 188,00 4210 Zakup material6w i wyposatenia 188,00 188,00 OG6t.EM 6161190,14-6161190,14 6161190,14 C!2~~_-""' _Y Strona 6 z 6

Zalqcznik Nr 5 do Uchwaty Nr 2 02/XXXIIl2 017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 20 17r DOCHODY Z TYTULU WYDA W ANIA ZEZWOLEN NA SPRZEDAZ NAPOJOW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJF; ZADAN OKRESLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI.t\ZYW ANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCHINARKOMANII W 2017 ROKU Lp. Dzial Rozdzial Paragraf Nazwa Kwota I. DOCHODY 756 Dochody od osob prawnych, od osob flzycznych i od innych jednostek nieposiadajqcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem 105434,64 Wplywy z innych oplat stanowi,!-cych 75618 dochody jednostek samorz'!-du terytorialnego na 20dstawie ustaw 105434,64 0480 Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych 105434,64 II. WYDATKI 851 Ochrona zdrowia 12900 85153 Zwalczanie narkomanii 290 4210 Zakup materia16w i wyposazenia 1 40 4300 Zakup uslug pozostalych 1 50 85154 Przeci wdzialanie alkoholizmowi 126 10 4170 Wynazrodzenia bezosobowe 1769 4210 Zakup materia16w i wyposazenia 13 21 4300 Zakup uslugyozostalych 93918,74 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 101,26 4700 Szkolenia pracownik6w 1 18 Strona 1 z 1

Zal'!cznik Nr 6 do Uchwary Nr 202/XXXIV2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2017r DOTACJE PODMIOTOWE W 2017 ROKU Dzial Rozdzial Paragraf Nazwa Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Razem 14500 921 Kultura i ochrona dziedzictwa oarodowego 14500 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 8700 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorz'!dowej instytucji kultury 8700 92116 Biblioteki 5800 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorz'!dowej instytucj i kultury 5800 Strona 1 z 1