UCHWAŁA NR XLII.238.2018 RADY GMINY IZBICKO w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Izbicko uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2018 (załącznik nr 1a do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXXVII.210.2017 z dnia 28.12.2017r.) Dochody bieżące zwiększenia kwota 8.529,00 zł Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota 8.529,00 zł 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2018 (załącznik nr 2a, 2b do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXXVII.210.2017 z dnia 28.12.2017r.) Wydatki bieżące zwiększenia kwota 110.829,00 zł Dział 600 transport i łączność Rozdział 60016 drogi publiczne gminne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.000,00 zł Dział 750 administracja publiczna Rozdział 75023 urzędy gmin - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 26.000,00 zł Rozdział 75095 pozostała działalność - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 20.000,00 zł Dział 852 pomoc społeczna Rozdział 85203 ośrodki wsparcia - wydatki na dotacje na zadania bieżące kwota 5.300,00 zł Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 8.529,00 zł Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 pozostała działalność - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 43.000,00 zł Dział 926 kultura fizyczna Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 7.000,00 zł Wydatki bieżące zmniejszenia kwota 6.300,00 zł Dział 600 transport i łączność Rozdział 60016 drogi publiczne gminne - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.000,00 zł Dział 852 pomoc społeczna Rozdział 85203 ośrodki wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 5.300,00 zł Wydatki majątkowe zwiększenia kwota 44.000,00 zł Dział 600 transport i łączność Rozdział 60016 drogi publiczne gminne
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków UE kwota 44.000,00 zł 3. Dokonać zmiany w przychodach budżetu Gminy na rok 2018 (załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXXVII.210.2017 z dnia 28.12.2017r.) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Przychody zwiększenia kwota 140.000,00 zł 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota 140.000,00 zł 4. Dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2018 rok (załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXXVII.210.2017 z 28.12.2017 r.) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2018 rok (załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXXVII.210.2017 z 28.12.2017 r.)zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Izbicko Henryk Zettelmann Id: 5EEF485C-1DE4-4906-8E22-7B0A1ACA6753. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII.238.2018 Rady Gminy Izbicko Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbicko na 2018 rok 1. DOCHODY OGÓŁEM: 21.696.490,91 2. WYDATKI OGÓŁEM: 23.276.490,91 3. DEFICYT (1-2) 1.580.000,00 4. PRZYCHODY BUDŻETU 3.140.000,00 z tego: 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 1.720.000,00 zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 950 wolne środki, o których mowa 140.000,00 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 1.280.000,00 krajowym 5. ROZCHODY BUDŻETU 1.560.000,00 z tego: 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 550.000,00 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.010.000,00 w zł
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.238.2018 Rady Gminy Izbicko Zadania inwestycyjne w 2018 r. Lp Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p w zł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 600 60014 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. 100.000 100.000 0 100.000 0 0 2. 3. 4. 600 60016 Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ul. Myśliwca w m. Sprzęcice 600 60016 Budowa dróg osiedlowych w Otmicach 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz Krzyżowa Dolina 534.600 500.000 0 500.000 0 0 1.100.000 829.000 429.000 400.000 0 0 1.727.130 1.016.030 9.646 60.000 44.000 902.384 600 60016 Przebudowa ulicy 5. 30.437,70 30.437,70 30.437,70 0 0 0 Myśliwca w Krośnicy 6. 754 75411 Środki na Fundusz 6.000 6.000 6.000 0 0 0
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Op. 754 75412 Dotacja dla OSP Krośnica 801 80101 Poprawa efektywności energetycznej w budynku PSP 801 80110 Termomodernizacja budynku Gimnazjum etap I 900 90001 Udziały w spółce międzygminnej WIK Opole 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w m. Suchodaniec 900 90015 Budowa odcinka oświetlenia drogowego w Krośnicy ul. Kani 900 90015 Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w Otmicach przy ul. Klonowej 921 92195 Doposażenie terenów rekreacyjnych w m. Otmice i Krośnica 207.000 207.000 27.000 180.000 0 0 2.031.370 2.031.370 10.960 950.000 0 1.070.410 327.154,30 10.000 10.000 0 0 0 5.623.000 450.000 0 450.000 0 0 20.000 20.000 20.000 0 0 0 14.000 14.000 14.000 0 0 0 23.000 3.000 3.000 0 0 0 172.000 172.000 3.424 80.000 0 88.576 OGÓŁEM 5.388.837,70 563.467,70 2.720.000 44.000 2.061.370 Id: 5EEF485C-1DE4-4906-8E22-7B0A1ACA6753. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.238.2018 Rady Gminy Izbicko Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2018 rok L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota planowanej dotacji w zł przeznaczenie podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. 600 60014 6300 Starostwo 100.000,00 Powiatowe w Strzelcach Opolskich Dotacja na zadanie inwestycyjne 2. 852 85203 2310 Gmina Strzelce 5.300,00 Opolskie Dotacja na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi 2. 852 85220 2710 Powiatowy 500,00 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Specjalistyczne poradnictwo 3. 921 92120 2710 Miasto Opole Dotacja na zadanie własne w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 5.000,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 0 0 110.800,00 II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. 754 75412 6239 Ochotnicza Straż 207.000,00 Pożarna w Krośnicy Dotacja na zakup inwestycyjny 2. 852 85295 2820 Podmioty 100.000,00 prowadzące działalność pożytku publicznego Usługi specjalistyczne 3. 921 92195 2820 Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Zadania z zakresu działalności kulturalnej 5.000,00
4. 926 92605 2820 Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Zadania z zakresu kultury i sportu Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 103.000,00 0 0 415.000,00 OGÓŁEM 0 0 525.800,00 525.800,00 ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2018 ROK Id: 5EEF485C-1DE4-4906-8E22-7B0A1ACA6753. Podpisany Strona 2