Zarządzenie Nr 30 / 2013 Wójta Gminy Gniezno z dnia 28 pażdziernika 2013 r. W sprawie : zmiany budżetu na 2013 rok. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r. nr 142, poz 1591 ze zmian) oraz 8 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr XXXII/ 231/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwala się co następuje : 1. W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr XXXII/231/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2013 r. zmienionej : - Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV /257/ 2013 z dnia 8.02.2013 r. - Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/269/ 2013 z dnia12.04.2013 r. - Zarz ądzeniem Wójta Gminy Nr 6/2013 z dnia 22.04.2013 r - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2013 z dnia 29.04.2013 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2013 z dnia 29.04.2013 r. - Uchwałą Rady Gminy Nr XL / 284/2013 z dnia 07.06.2013 r. - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/2013 z dnia 17.06.2013r -.Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/291/2013 z dnia 28.06.2013r - ZarządzenieWójta Gminy Nr 20/2013 z dnia 09.07.2013r - Zarządzenie Wójta Gminy nr 23 /2013 z dnia 29.07.2013 r. - Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV /299/2013 z dnia 11.09.2013 r. - Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/304/2013 z dnia 20.09.2013 r. - Uchwałą Rady Gminy nr XLVI /319/2013 z dnia 14.10.2013 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 29/2013 z dnia 17.10.2013 r. dokonuje się : W 1.1 Zwiększenia dochodów budżetu o kwotę - Po dokonanej zmianie 1 otrzymuje brzmienie : 283.169,77zł. Ustala się łączną kwotę budżetu na rok 2013 w wysokości 28.918.768,85 zł. w tym : dochody bieżące - 28.629.110,34 zł dochody majątkowe 289.658,51 zł ( zgodnie z zał. nr 1 ) W pkt 2.1 dokonuje się zwiększenia o kwotę 245.843,77 zł. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. ( zgodnie z zał. nr 1a do niniejszego zarządzenia) W 2.1 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę Po dokonanej zmianie 2 otrzymuje brzmienie: 283.169,77 zł. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości w tym : wydatki bieżące - 26.099.270,01 zł. wydatki majątkowe 4.385.100,67 zł ( zgodnie z zał. nr 2 ) 30.484.370,68 zł.
W pkt.2.1 dokonuje się zwiększenia o kwotę 223.843,77 zł. planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. ( zgodnie z zał. nr 2a ) W 11 Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 3.625,00 zł. 2 Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie tego samego działu. ( zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia ) 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwoty dotacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego tj : 1) 19.192,00 zł. pismo nr FB-I.3111.397.2013.5 dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. 2) 4.504,00 zł pismo nr FB-I.3111.402.2013.5 na wypłatę dodatkow w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego.. 3) 13.200,00 zł pismo nr FB.2111.403.2013.7. dofinansowanie pomocy materialnej dlas uczniów o charakterze socjalnym. 4) 430,00 pismo nr FB I.3111.400.2013.6 dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. 5) 1.073,00 zł. pismo nr FB-I.3111.302.2013.2 uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ( zmiana wysokości składki rentowej od 1 lutego 2012 ). 6) 246.312,77 zł. pismo nr FB I.3111.392.2013.3 zwrot podatku akcuzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 7) - 1.542,00 zł. pismo nr FB I.3111.418.2013.4 zmniejszenie planu dotacji celowych w rozdziale 85295.. Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 3.625,00 zł. na dofinansowanie udziału gminy w pomocy materialnej dla uczniów ( 85415 3240 ) Dokonano przeniesienia kwoty 22.000,00 zł. którą błędnie ujęto w rozdziale 85212 zamiast w rozdziale 85219 ( środki przeznaczone na doposażenie w meble GOPS ).
zal1 zarządzenie30 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 604 390,78 246 312,77 850 703,55 01095 Pozostała działalność 546 488,36 246 312,77 792 801,13 546 488,36 246 312,77 792 801,13 750 Administracja publiczna 64 300,00 1 073,00 65 373,00 75011 Urzędy wojewódzkie 63 500,00 1 073,00 64 573,00 63 500,00 1 073,00 64 573,00 852 Pomoc społeczna 4 003 597,00 22 584,00 4 026 181,00 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17 566,00 430,00 17 996,00 7 770,00 430,00 8 200,00 47 756,00 19 192,00 66 948,00 31 756,00 19 192,00 50 948,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 75 100,00 4 504,00 79 604,00 75 100,00 4 504,00 79 604,00 85295 Pozostała działalność 137 938,00-1 542,00 136 396,00 85 178,00-1 542,00 83 636,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 67 345,00 13 200,00 80 545,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 345,00 13 200,00 57 545,00 18 901,00 13 200,00 32 101,00 Razem: 28 635 599,08 283 169,77 28 918 768,85 Strona 1
zal2_zarządzenie30 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 112 284,00 246 312,77 1 358 596,77 01095 Pozostała działalność 552 683,86 246 312,77 798 996,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 599,85 581,40 1 181,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 85,95 83,30 169,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 508,00 3 400,00 5 908,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 717,16 764,96 8 482,12 4430 RóŜne opłaty i składki 535 772,90 241 483,11 777 256,01 750 Administracja publiczna 4 521 972,33 1 073,00 4 523 045,33 75011 Urzędy wojewódzkie 63 500,00 1 073,00 64 573,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 870,00 1 073,00 9 943,00 758 RóŜne rozliczenia 5 623,00-3 625,00 1 998,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 623,00-3 625,00 1 998,00 4810 Rezerwy 5 623,00-3 625,00 1 998,00 801 Oświata i wychowanie 11 269 290,00 0,00 11 269 290,00 80104 Przedszkola 3 058 595,00 0,00 3 058 595,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 129 208,00-40 000,00 89 208,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 22 000,00 31 000,00 53 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 000,00 19 000,00 852 Pomoc społeczna 4 961 857,89 22 584,00 4 984 441,89 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 591 000,00-22 000,00 3 569 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 900,00-22 000,00 3 900,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 19 580,00 430,00 20 010,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 580,00 430,00 20 010,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 198 580,93 19 192,00 217 772,93 Strona 1
3110 Świadczenia społeczne 194 240,93 19 192,00 213 432,93 85219 Ośrodki pomocy społecznej 323 998,96 26 504,00 350 502,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 224 577,00 4 504,00 229 081,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 966,00 22 000,00 25 966,00 85295 Pozostała działalność 224 338,00-1 542,00 222 796,00 3110 Świadczenia społeczne 221 783,00-1 423,00 220 360,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 250,00-119,00 1 131,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 400 396,00 16 825,00 417 221,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 474,00 16 825,00 67 299,00 3240 Stypendia dla uczniów 23 630,00 16 825,00 40 455,00 Razem: 30 201 200,91 283 169,77 30 484 370,68 Strona 2