Uchwała Nr XXIX/339/2013 Rady Powiatu w z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 226 ust. 1, ust. 2a i ust. 3, art. 227 ust. 1, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w: 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/339/2013 Rady Powiatu w z dnia 15 maja 2013 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Wykonanie Wykonanie Plan Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 3 kw. 2012 1 Dochody ogółem 130 936 255,03 147 513 666,37 137 118 807,00 144 773 454,00 147 162 367,00 139 868 693,00 141 086 996,00 145 868 723,00 150 822 643,00 155 955 139,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 117 324 206,02 127 946 934,26 129 414 471,00 131 300 099,00 135 880 104,00 137 018 693,00 141 086 996,00 145 868 723,00 150 822 643,00 155 955 139,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 27 500 000,00 28 325 000,00 29 174 750,00 30 049 992,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 0,00 800 000,00 824 000,00 848 720,00 874 182,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00 0,00 4 386 300,00 4 539 821,00 4 698 714,00 4 863 169,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 0,00 0,00 0,00 69 702 253,00 72 362 058,00 75 176 157,00 78 102 820,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 0,00 0,00 0,00 23 030 808,00 23 773 743,00 20 840 956,00 20 685 450,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 13 612 049,01 19 566 732,11 7 704 336,00 13 473 355,00 11 282 263,00 2 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 35 756,09 2 272 380,14 435 440,00 1 550 753,00 1 653 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 0,00 0,00 11 922 602,00 9 628 663,00 2 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 135 054 576,47 147 697 060,03 142 930 427,00 158 422 787,00 145 264 090,00 136 603 477,00 137 418 996,00 140 913 535,00 145 443 462,00 150 269 115,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 111 744 793,79 121 032 729,94 128 404 678,00 131 099 184,00 129 464 225,00 129 621 668,00 132 366 313,00 135 869 065,00 139 419 453,00 143 058 130,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 739 368,26 1 019 699,06 1 436 105,00 1 369 700,00 1 525 931,00 1 381 884,00 1 181 304,00 961 224,00 663 912,00 341 161,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 555 320,06 980 374,06 1 390 105,00 1 306 300,00 1 525 931,00 1 381 884,00 1 181 304,00 961 224,00 663 912,00 341 161,00 2.2 Wydatki majątkowe 23 309 782,68 26 664 330,09 14 525 749,00 27 323 603,00 15 799 865,00 6 981 809,00 5 052 683,00 5 044 470,00 6 024 009,00 7 210 985,00 3 Wynik budżetu -4 118 321,44-183 393,66-5 811 620,00-13 649 333,00 1 898 277,00 3 265 216,00 3 668 000,00 4 955 188,00 5 379 181,00 5 686 024,00 4 Przychody budżetu 13 619 335,67 11 682 014,23 11 839 620,00 18 730 145,00 1 344 723,00 77 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 3 881 335,67 5 632 014,23 5 839 620,00 7 707 147,00 502 516,00 77 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 7 707 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 9 738 000,00 6 050 000,00 6 000 000,00 11 022 998,00 842 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 5 942 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 3 869 000,00 5 659 000,00 6 028 000,00 5 080 812,00 3 243 000,00 3 343 000,00 3 668 000,00 4 955 188,00 5 379 181,00 5 686 024,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 3 869 000,00 5 659 000,00 6 028 000,00 5 080 812,00 3 243 000,00 3 343 000,00 3 668 000,00 4 955 188,00 5 379 181,00 5 686 024,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 21 227 000,00 21 618 000,00 21 590 000,00 25 432 186,00 23 031 393,00 19 688 393,00 16 020 393,00 11 065 205,00 5 686 024,00 0,00 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. 16,21% 14,65% 15,75% 17,57% 15,65% 14,08% 11,35% 7,59% 3,77% 0,00% 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 16,21% 14,65% 15,75% 17,57% 15,65% 14,08% 11,35% 7,59% 3,77% 0,00% 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych ch zaliczanych do sektora finansów publicznych
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Wykonanie Wykonanie Plan Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 3 kw. 2012 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 5 579 412,23 6 914 204,32 1 009 793,00 200 915,00 6 415 879,00 7 397 025,00 8 720 683,00 9 999 658,00 11 403 190,00 12 897 009,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 9 460 747,90 12 546 218,55 6 849 413,00 7 908 062,00 6 918 395,00 7 474 809,00 8 720 683,00 9 999 658,00 11 403 190,00 12 897 009,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.6.1 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) 4,29% 6,23% 1,05% 1,21% 5,48% 5,29% 6,18% 6,86% 7,56% 8,27% 9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, x x x 3,86% 2,83% 2,58% 3,99% 5,65% 6,11% 6,87% obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x x x 6,14% 5,12% 4,87% 3,99% 5,65% 6,11% 6,87% 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x x x Nie spełniona Nie spełniona Nie spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898 277,00 3 265 216,00 3 668 000,00 0,00 0,00 0,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898 277,00 3 265 216,00 3 668 000,00 0,00 0,00 0,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 879 387,93 72 462 384,20 75 088 228,00 75 697 556,00 77 746 724,00 79 690 392,00 81 682 651,00 0,00 0,00 0,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 966 489,00 990 651,00 1 015 418,00 1 040 803,00 0,00 0,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 19 313 779,00 22 640 025,00 7 774 679,00 214 531,00 0,00 0,00 0,00 11.3.1 bieżące 0,00 0,00 0,00 6 865 155,00 6 840 160,00 2 624 679,00 14 531,00 0,00 0,00 0,00 11.3.2 majątkowe 0,00 0,00 0,00 12 448 624,00 15 799 865,00 5 150 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0,00 0,00 0,00 13 236 705,00 13 749 865,00 5 150 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 14 086 898,00 2 050 000,00 1 831 809,00 4 852 683,00 0,00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00 4 007 047,00 2 582 334,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 2 322 598,00 3 864 352,00 547 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 2 186 396,00 3 450 281,00 506 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 1 413 140,00 2 909 986,00 298 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 2 579 654,00 1 966 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 2 579 654,00 1 813 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 1 983 484,00 1 352 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 4 586 915,00 3 924 574,00 699 618,00 14 531,00 0,00 0,00 0,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 3 950 830,00 3 424 182,00 506 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 3 151 475,00 2 909 986,00 298 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 2 430 395,00 2 323 064,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 1 479 654,00 1 813 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 883 484,00 1 352 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3 kw. 2012 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 0,00 0,00 0,00 5 080 812,00 3 143 000,00 3 143 000,00 3 468 000,00 4 655 188,00 0,00 0,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp. 1. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/339/2013 Rady Powiatu w z dnia 15 maja 2013 r. Limit 2016 Limit zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 61 605 307,00 19 313 779,00 22 640 025,00 7 774 679,00 214 531,00 36 852 755,00 1.a - wydatki bieżące 24 653 759,00 6 865 155,00 6 840 160,00 2 624 679,00 14 531,00 9 986 900,00 1.b 1.1 1.1.1. - wydatki majątkowe 36 951 548,00 12 448 624,00 15 799 865,00 5 150 000,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 16 236 413,00 - wydatki bieżące 11 731 106,00 4 163 930,00 3 943 005,00 705 296,00 14 531,00 6 176 429,00 1.1.1.1 Bezpieczna przystań - przebudowa i Dom Dziecka w modernizacja Domu Dziecka w - 2012 realizacja działań z zakresu pomocy społecznej 2014 445 445,00 212 255,00 209 990,00 0,00 0,00 422 245,00 1.1.1.2 Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa Dom Pomocy świadczonych usług w DPS w Bobrku - realizacja 2012 Społecznej w Bobrku działań z zakresu pomocy społecznej 2014 135 364,00 28 282,00 102 735,00 0,00 0,00 131 017,00 1.1.1.3 Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych - poprawa Powiatowy Urząd 2013 jakości działań na rzecz aktywizacji osób Pracy w 2016 66 690,00 20 700,00 29 130,00 15 840,00 1 020,00 0,00 bezrobotnych Modernizacja kształcenia zawodowego w 1.1.1.4 Małopolsce - podniesienie atrakcyjności i w Oświecimiu - 2010 2014 7 514 031,00 2 317 210,00 2 320 024,00 0,00 0,00 3 598 993,00 jakości szkolnictwa zawodowego Nowy standard III - upowszechnianie Powiatowy Urząd 1.1.1.5 2012 2016 707 254,00 220 535,00 252 979,00 220 229,00 13 511,00 pośrednictwa i poradnictwa zawodowego Pracy w Partnerskie projekty szkół Comenius - 1.1.1.6 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa PZ Nr 4 w 2013 2015 138 600,00 67 200,00 50 400,00 21 000,00 zawodowego Partnerskie projekty szkół Comenius - 1.1.1.7 PZ Nr 3 w 2013 2015 264 000,00 podniesienie umiejętności językowych 5 946 173,00 6 266 069,00 905 296,00 214 531,00 144 000,00 98 000,00 22 000,00 0,00 200 000,00 26 865 855,00 10 681 736,00 0,00 138 600,00 1.1.1.8 Partnerskie projekty szkół II - Comenius - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa PZ Nr 10 w Kętach 2013 2015 138 243,00 66 424,00 41 930,00 29 889,00 0,00 138 243,00 zawodowego 1.1.1.9 Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci III - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PZ Nr 10 w Kętach 2012 2014 477 840,00 320 950,00 156 890,00 0,00 0,00 425 762,00 40 162,00 264 000,00
Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci - 1.1.1.10 PZ Nr 4 w 2013 2015 502 740,00 226 632,00 141 666,00 134 442,00 podniesienie umiejętności językowych Powiatowe Centrum Zainwestuj w siebie - przeciwdziałanie 1.1.1.11 Pomocy Rodzinie w 2012 2015 1 340 899,00 wykluczeniu społecznemu 1.1.2 Bezpieczna przystań - przebudowa i Dom Dziecka w 1.1.2.1 modernizacja Domu Dziecka w - 2012 2014 1 229 637,00 697 850,00 531 787,00 0,00 0,00 realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa Dom Pomocy 1.1.2.2 świadczonych usług w DPS w Bobrku - realizacja 2012 2014 2 675 670,00 1 084 393,00 1 591 277,00 0,00 0,00 2 675 670,00 Społecznej w Bobrku działań z zakresu pomocy społecznej Dotacja dla PZOL w Grojcu na zadanie w zakresie wypłaty "Modernizacja PZOL w Grojcu" - dostosowanie dotacji Starostwo 1.1.2.3 2014 2016 600 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 ochrony zdrowia do trendów demogr.- epidemiolog. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 539 742,00 539 261,00 261 896,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 740,00 514 667,00 - wydatki majątkowe 4 505 307,00 1 782 243,00 2 323 064,00 200 000,00 200 000,00 4 505 307,00 1 229 637,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 45 368 894,00 - wydatki bieżące 12 922 653,00 2 701 225,00 2 897 155,00 1 919 383,00 0,00 3 810 471,00 Finansowanie kosztów wynagrodzenia w zakresie wypłaty nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem dotacji Starostwo 1.3.1.1 2010 2015 8 249,00 2 700,00 2 000,00 2 000,00 0,00 Oświęcimskim - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii Powiatowy Rozbiórka stacji transferowej - likwidacja obiektu 1.3.1.2 Inspektorat Nadzoru 2013 2014 12 300,00 0,00 12 300,00 0,00 wybudowanego nielegalnie Budowl.w Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i Powiatowe Centrum 1.3.1.3 rodzinach zastępczych - realizacja działań z Pomocy Rodzinie w 2009 2015 12 632 104,00 zakresu pomocy społecznej 13 367 606,00 16 373 956,00 6 869 383,00 0,00 2 623 525,00 2 822 855,00 1 857 383,00 0,00 26 171 019,00 0,00 12 300,00 Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (OSPR) - 1.3.1.4. w Oświecimiu - 2012 2015 270 000,00 75 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 188 471,00 uporządkowanie i zagospodarowanie terenu 5 222,00 3 604 478,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 32 446 241,00 10 666 381,00 13 476 801,00 4 950 000,00 0,00 22 360 548,00 Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy 1.3.2.1 Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i w Oświecimiu - 2014 2015 3 000 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 3 000 000,00 Technicznych w - etap II - poprawa warunków zajęć dydaktycznych
Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w 1.3.2.2. Brzeszczach - poprawa warunków zajęć w Oświecimiu - 2009 2014 2 989 852,00 984 047,00 882 467,00 0,00 dydaktycznych Dot. dla Gm.Osiek "Przebudowa nawierzchni DP w zakresie wypłaty Nr 1758K ul. Główna w Osieku na odc. od km dotacji Starostwo 1.3.2.3. 6+590 do km 7+430 tj. od ob. most. na potoku 2013 2014 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 Osieckim do skrzyż. z ul. Sobótkową" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dot. dla ZOZ Ośw. "Przebudowa Pawilonu nr 2 w zakresie wypłaty pod potrzeby Cenrum Rehabilitacji, Oddziału dotacji Starostwo 1.3.2.4. Chorób Płuc i Gruźlicy oraz zespołu poradni i 2013 2014 5 060 000,00 3 036 000,00 2 024 000,00 0,00 0,00 0,00 pracowni specjal." - poprawa jakości i dostępności lecznictwa stacjonarnego Dotacja dla Województwa Małopolskiego na w zakresie wypłaty zadanie "Budowa połączenia drogowego dotacji Starostwo 1.3.2.5. 2013 2014 16 668,00 8 334,00 8 334,00 0,00 0,00 pomiędzy gminami Zator-Spytkowice-Alwernia - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Przebudowa drogi powiatowej nr K1877 (dawna 1.3.2.6. 04-104) na odcinku Babice-Harmęże-Etap II - w Oświecimiu - 2013 2015 3 000 000,00 100 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00 poprawa infrastruktury komunikacyjnej 0,00 230 103,00 350 000,00 16 668,00 0,00 3 000 000,00 Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w 1.3.2.7. - II etap - poprawa infrastruktury w Oświecimiu - 2013 2014 6 000 000,00 komunikacyjnej 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 5 988 007,00 1.3.2.8. Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego - etap I i II - w Oświecimiu - 2011 poprawa infrastruktury komunikacyjnej 2015 9 039 470,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 0,00 6 975 770,00 1.3.2.9 Przebudowa ulicy Obozowej - poprawa w Oświecimiu - 2012 infrastruktury komunikacyjnej 2014 2 990 251,00 1 038 000,00 1 762 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego 1. W załącznikach do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian: a) w załączniku Nr 1: - zaktualizowano plany budżetów Powiatu Oświęcimskiego, w tym na rok 2013 i 2014, przy czym założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków oraz prognozy przychodów i rozchodów pozostały niezmienione tzn. obowiązują dane z uchwały Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w z dnia 27 marca 2013 r., - w roku 2014 zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Osiek w związku z realizacją remontu ul. Wadowickiej w Głębowicach. b) w załączniku Nr 2: - zaktualizowano limity zobowiązań w poszczególnych latach zgodnie ze stanem faktycznym, - dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. dotacja dla Gminy Osiek na zadanie Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 6+590 do km 7+430 tj. od obiektu mostowego na potoku Osieckim do skrzyżowania z ul. Sobótkową w kwocie 350.000 zł planowane do realizacji w latach 2013-2014. 2. W załączniku Nr 1 w pozycji Wydatki inwestycyjne kontynuowane ujęte są inwestycje rozpoczęte w roku poprzedzającym rok bazowy lub wcześniej, niewystępujące w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć tylko w planie budżetu na 2013.