UCHWAŁA NR IV/32/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikami nr 2 i 3. 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: 1) dochody w łącznej kwocie 17.319.644,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 17.319.644,00 zł, b) majątkowe w kwocie 0,00 zł, 2) wydatki w łącznej kwocie 16.302.612,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 14.995.033,63 zł, b) majątkowe w kwocie 1.307.578,37 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. Budżet gminy zadań zleconych po zmianach wynosi: 1) dochody 5.268.048,00 zł, 2) wydatki - 5.268.048,00 zł. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Legacki Id: 548A639B-8B59-4D8D-AB21-ED9E1D0E4101. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/32/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 54 000,00 3 000,00 57 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 24 000,00 3 000,00 27 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 000,00 3 000,00 27 000,00 758 Różne rozliczenia 6 802 010,00-163 422,00 6 638 588,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 581 010,00-163 422,00 3 417 588,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 581 010,00-163 422,00 3 417 588,00 852 Pomoc społeczna 169 280,00-3 000,00 166 280,00 85213 85214 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 000,00-1 000,00 5 000,00 6 000,00-1 000,00 5 000,00 13 000,00-2 000,00 11 000,00 13 000,00-2 000,00 11 000,00 855 Rodzina 5 218 700,00 47 086,00 5 265 786,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 201 200,00-28 000,00 3 173 200,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 201 000,00-28 000,00 3 173 000,00 Id: 548A639B-8B59-4D8D-AB21-ED9E1D0E4101. Podpisany Strona 1
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 909 500,00 75 000,00 1 984 500,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 865 000,00 75 000,00 1 940 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 86,00 86,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 0,00 86,00 86,00 Razem: 17 435 980,00-116 336,00 17 319 644,00 Id: 548A639B-8B59-4D8D-AB21-ED9E1D0E4101. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/32/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 315 318,95-80 966,69 1 234 352,26 60014 Drogi publiczne powiatowe 985 318,95 3 000,00 988 318,95 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 3 000,00 27 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 330 000,00-83 966,69 246 033,31 4270 Zakup usług remontowych 200 000,00-83 966,69 116 033,31 710 Działalność usługowa 21 197,48 23 544,69 44 742,17 71095 Pozostała działalność 1 197,48 23 544,69 24 742,17 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 197,48 23 544,69 24 742,17 750 Administracja publiczna 1 769 100,00 0,00 1 769 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 267 200,00 0,00 267 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 173 000,00-50,00 172 950,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 000,00 50,00 14 050,00 801 Oświata i wychowanie 5 089 614,80-103 000,00 4 986 614,80 80101 Szkoły podstawowe 3 210 200,00 600,00 3 210 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 600,00 600,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 325 600,00-600,00 325 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 700,00-600,00 17 100,00 80110 Gimnazja 627 750,00 0,00 627 750,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 413 000,00-2 050,00 410 950,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 000,00 2 050,00 34 050,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 239 000,00-103 000,00 136 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 239 000,00-103 000,00 136 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 044,00 0,00 21 044,00 Id: 548A639B-8B59-4D8D-AB21-ED9E1D0E4101. Podpisany Strona 1
4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00-1 200,00 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 444,00 1 200,00 9 644,00 852 Pomoc społeczna 599 510,00-3 000,00 596 510,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 000,00-1 000,00 6 000,00 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 000,00-1 000,00 6 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53 000,00-2 000,00 51 000,00 3110 Świadczenia społeczne 53 000,00-2 000,00 51 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 290 900,00 0,00 290 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212 000,00-1 710,00 210 290,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 1 610,00 14 610,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,00 100,00 100,00 855 Rodzina 5 235 510,00 47 086,00 5 282 596,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 201 000,00-28 000,00 3 173 000,00 85502 3110 Świadczenia społeczne 3 152 985,00-27 500,00 3 125 485,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00-500,00 4 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 874 780,00 75 000,00 1 949 780,00 3110 Świadczenia społeczne 1 759 520,00 73 000,00 1 832 520,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 230,00 2 000,00 8 230,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 86,00 86,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 86,00 86,00 Razem: 16 418 948,00-116 336,00 16 302 612,00 Id: 548A639B-8B59-4D8D-AB21-ED9E1D0E4101. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/32/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 956 318,95 0,00 956 318,95 60014 Drogi publiczne powiatowe 956 318,95 0,00 956 318,95 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 2631 Wóla Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń 'Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowosci Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W" 956 318,95 0,00 956 318,95 594 818,95 0,00 594 818,95 361 500,00 0,00 361 500,00 710 Działalność usługowa 1 197,48 23 544,69 24 742,17 71095 Pozostała działalność 1 197,48 23 544,69 24 742,17 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "Regionalne partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego zw zakresie e-administracji i geoinfarmacji" 1 197,48 23 544,69 24 742,17 1 197,48 23 544,69 24 742,17 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110 000,00 0,00 110 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 110 000,00 0,00 110 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 0,00 110 000,00 Remont strażnicy OSP Gniazdowo 110 000,00 0,00 110 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 186 517,25 0,00 186 517,25 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 36 517,25 0,00 36 517,25 Id: 548A639B-8B59-4D8D-AB21-ED9E1D0E4101. Podpisany Strona 1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 517,25 0,00 36 517,25 Budowa placu zabaw w Gumowie 15 729,09 0,00 15 729,09 Budowa placu zabaw w Sulęcinie Szlacheckim 20 788,16 0,00 20 788,16 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 000,00 0,00 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 150 000,00 Remont Domu Kultury w Żyłowie 150 000,00 0,00 150 000,00 926 Kultura fizyczna 30 000,00 0,00 30 000,00 92695 Pozostała działalność 30 000,00 0,00 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00 Budowa oświetlenia przy Otwartej Strefie Aktywności w Starym Lubotyniu 30 000,00 0,00 30 000,00 Razem 1 284 033,68 23 544,69 1 307 578,37 Id: 548A639B-8B59-4D8D-AB21-ED9E1D0E4101. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/32/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 36 682,00 0,00 36 682,00 75011 Urzędy wojewódzkie 36 682,00 0,00 36 682,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 36 682,00 0,00 36 682,00 780,00 0,00 780,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 780,00 0,00 780,00 780,00 0,00 780,00 852 Pomoc społeczna 9 500,00 0,00 9 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 500,00 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 855 Rodzina 5 174 000,00 47 086,00 5 221 086,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 201 000,00-28 000,00 3 173 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 201 000,00-28 000,00 3 173 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 865 000,00 75 000,00 1 940 000,00 Id: 548A639B-8B59-4D8D-AB21-ED9E1D0E4101. Podpisany Strona 1
1 865 000,00 75 000,00 1 940 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 86,00 86,00 0,00 86,00 86,00 85504 Wspieranie rodziny 99 000,00 0,00 99 000,00 99 000,00 0,00 99 000,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 Razem: 5 220 962,00 47 086,00 5 268 048,00 Id: 548A639B-8B59-4D8D-AB21-ED9E1D0E4101. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/32/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 36 682,00 0,00 36 682,00 75011 Urzędy wojewódzkie 36 682,00 0,00 36 682,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 000,00 0,00 18 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 0,00 1 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 346,00 0,00 3 346,00 751 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 478,00 0,00 478,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 358,00 0,00 13 358,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 780,00 0,00 780,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 780,00 0,00 780,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112,00 0,00 112,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 16,00 0,00 16,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 652,00 0,00 652,00 852 Pomoc społeczna 9 500,00 0,00 9 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 500,00 0,00 9 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 500,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 70,00 0,00 70,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 930,00 0,00 5 930,00 Id: 548A639B-8B59-4D8D-AB21-ED9E1D0E4101. Podpisany Strona 1
855 Rodzina 5 174 000,00 47 086,00 5 221 086,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 201 000,00-28 000,00 3 173 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 152 985,00-27 500,00 3 125 485,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 800,00 0,00 27 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 0,00 2 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 200,00 0,00 5 200,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 800,00 0,00 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00-500,00 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 185,00 0,00 5 185,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 0,00 1 230,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 865 000,00 75 000,00 1 940 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 759 520,00 73 000,00 1 832 520,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000,00 0,00 35 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800,00 0,00 2 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000,00 0,00 60 000,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 0,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 450,00 2 000,00 5 450,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 0,00 1 230,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 86,00 86,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 86,00 86,00 85504 Wspieranie rodziny 99 000,00 0,00 99 000,00 3110 Świadczenia społeczne 96 000,00 0,00 96 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 520,00 0,00 2 520,00 Id: 548A639B-8B59-4D8D-AB21-ED9E1D0E4101. Podpisany Strona 2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00 0,00 430,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 50,00 0,00 50,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 9 000,00 0,00 9 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 000,00 0,00 9 000,00 Razem: 5 220 962,00 47 086,00 5 268 048,00 Id: 548A639B-8B59-4D8D-AB21-ED9E1D0E4101. Podpisany Strona 3