Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia. PROJEKT Nr 275/2012 w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej ul. Św. Brata w Przemyślu i Domu Pomocy Społecznej ul. Wysockiego 99 w Przemyślu. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) art.19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm) oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) w związku z art.91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm) Rada Miejska w Przemyślu uchwala co następuje: 1 Z dniem 1 stycznia 2013r. łączy się jednostki budżetowe Dom Pomocy Społecznej ul. Św. Brata w Przemyślu i Dom Pomocy Społecznej ul. Wysockiego 99 w Przemyślu w jedną jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu. 2 Jednostka, o której mowa w 1 staje się jednostką organizacyjną pomocy społecznej wykonującą zadania miasta na prawach powiatu w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w domu pomocy społecznej osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. 3 1.Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu ma swoją siedzibę w Przemyślu przy ul. Wysockiego 99. 2. Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu realizuje zadania określone w 2 w budynkach: 1) ul.św. Brata - dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych, 2) ul. Wysockiego 99 dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób niepełnosprawnych intelektualnie. 4
Mienie znajdujące się dotychczas w użytkowaniu jednostek budżetowych: Dom Pomocy Społecznej ul. Św. Brata i Dom Pomocy Społecznej ul. Wysockiego 99 w Przemyślu staje się z dniem połączenia mieniem Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu. 5 Należności i zobowiązania jednostki budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu ul.św. Brata oraz jednostki budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Wysockiego 99 przejmie z dniem 01 stycznia 2013 r. jednostka budżetowa pod nazwą Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu. 6 Szczegółowe zadania i organizację Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu określi Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu, który podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla. 7 Pracownicy jednostki budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu ul.św. Brata oraz jednostki budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Wysockiego 99, w trybie art. 23 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm) z dniem 01 stycznia 2013r. staną się pracownikami jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu. 8 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013r. Z up. Prezydenta Miasta dr Grzegorz Hayder Z-ca Prezydenta
UZASADNIENIE Na terenie Miasta Przemyśla funkcjonują obecnie trzy domy pomocy społecznej: 1) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Brata Alberta 1 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn) - liczba miejsc 70 (jednostka niepubliczna). 2) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego 99 dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób niepełnosprawnych intelektualnie, z łączną liczbą miejsc przeznaczonych dla mieszkańców domu -177 (jednostka publiczna). 3) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Brata dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych z łączną liczbą miejsc 59 ( jednostka publiczna). Wymienione DPS-y zabezpieczają w pełni opiekę osobom potrzebującym zarówno z terenu Miasta jak i innych gmin. Rosnące koszty utrzymania tych jednostek pomocy społecznej, niskie płace pracowników, perspektywa, że w niedługo utrzymanie dps w całości będzie finansowane z budżetu tut. gminy i odpłatności mieszkańców, gdyż w stosunku do osób umieszczonych w dps przed 01.01.2004r. nie będą już wpływać środki finansowe z budżetu Wojewody Podkarpackiego, wymusza podjęcie działań, mających na celu poprawę sytuacji finansowej Domów Pomocy Społecznej. W związku z powyższym proponuje się połączenie Domu Pomocy Społecznej ul. Wysockiego 99 i Domu Pomocy Społecznej ul. Św. Brata w jedną jednostkę pod nazwą Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu. I. Analiza: Domy pomocy społecznej -wg stanu na dzień 30.08.2012r: Zatrudnienie Kategoria DPS Lipowica Liczba osób zatrudnionych 126 33 Ilość miejsc statutowych 177 59 Wykorzystanie miejsc 168 59 statutowych
Pracownicy administracyjno biurowi Pracownicy Liczba etatów Wynagrodzenie Średnia DPS Lipowica DPS Lipowica wynagrodzenia na 1 etat w dwóch DPS Dyrektor 2 1 9.554,60 4.310,90 4.621,83 Księgowość 4 2 11.258,17 5.577,00 2.805,86 Administracja 4,5 3 8.720,36 5.577,00 1906,31 Pracownicy Działu Gospodarczego i Obsługi Pracownicy Liczba etatów Wynagrodzenie Średnia DPS Lipowica DPS Lipowica wynagrodzenia na 1 etat w dwóch DPS Pralni 6 1 11.055,00 1.683,00 1 819,71 Kuchni 9 3 17.250,00 5.134,38 1 865,38 Magazynierzy 2 1 3.585,56 1.914,00 1 833,19 *pozostali 12 1 22.043,67 1.683,00 1.825,13 * Kierowca, sprzątaczka, mechanik, robotnik, palacz, dozorca, elektryk, konserwator. Pozostali pracownicy to pracownicy Zespołów Terapeutyczno-Opiekuńczych gdzie współczynnik zatrudnienia jest zgodny z 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz.964). Sposób Finansowania w 2012 Finansowanie z budżetu: DPS Lipowica Wojewody 2.893.866,00 553.224,00 Gminy i odpłatności 2.142.200,00 1.250.000,00 mieszkańców RAZEM 5.036.066,00 1.803.224,00 II. Argumenty za połączeniem dwóch DPS w jeden Miejski Dom Pomocy Społecznej: 1. W wyniku połączenia wszyscy pracownicy DPS ul. Wysockiego i DPS ul. Św. Brata zgodnie z art. 23 1 Kodeksu pracy staną się pracownikami Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu. 2. Pracę stracą jedynie pracownicy zatrudnieni na czas określony (umowy nie zostaną przedłużone). Dodatkowo kilka osób, w tym Pani Dyrektor DPS na Lipowicy, (trudno w chwili obecnej konkretnie wskazać ilu) wybiera się na emeryturę. 3. Nastąpi zmniejszenie liczby pracowników o dublujące się stanowiska (BHP, pracownicy administracyjni, księgowość) Przykładowe oszczędności przy redukcji etatów: Przy założeniu, że w wyniku połączenia dwóch DPS-ów ulegnie zmniejszeniu zatrudnienie w: a) Administracji
(1 etat dyrektora, 1 etat w księgowości i 1 etatu działu administracyjnego) oszczędności tytułu wynagrodzenia wyniosły by ok. 9.334 miesięcznie, co rocznie dałoby kwotę ok. 112.008 zł. b) Dziale Gospodarczym i Obsługi (2 etaty w kuchni i 1 etat magazyniera) oszczędności z tytuły wynagrodzenia wyniosłyby ok. 5.564 zł miesięcznie co rocznie dałoby kwotę ok. 66.767 zł Łączne kwota oszczędności w wyniku przy ww. założeniach wyniosłaby 14.898 zł miesięcznie, a rocznie ok. 178.775 zł Wyliczone kwoty to tylko wynagrodzenia pracownicze do tego dochodzą jeszcze koszty pracy, które leżą po stronie pracodawcy i z tego tytułu oszczędności byłyby jeszcze większe. 4. Mniejsza ilość kadry powoduje zwolnienie pomieszczeń, daje możliwości wykorzystania ich do innych celów np. zwiększenia liczby miejsc w DPS. Przykład: Przy założeniu, że Dyrekcja połączonych DPS byłaby na Lipowicy, zwolnione pomieszczenia dają możliwość wygospodarowania ok.8 nowych miejsc dla pensjonariuszy. Nowe miejsca dają możliwość dyrekcji DPS uzyskania dochodu rocznie w wysokości 242.186,88 zł (przy założeniu że nowi pensjonariusze pochodziliby spoza Gminy Miejskiej Przemyśl). Wyliczenie przedstawia się następująco: Średni miesięczny koszt utrzymania w połączonych dwóch DPS wynosi 2.522,78 x 8 nowych miejsc x 12m-cy = 242.186,88 zł 5. Majątek obu jednostek stanowić będzie majątek nowopowstałej jednostki, która również przejmie wszystkie zobowiązania i należności. 6. 1 dysponent środków finansowych będzie miał większe możliwości w zakresie planowania gospodarki finansowej jednostkach (np. przesuwanie środków finansowych na zabezpieczania najpilniejszych potrzeb). 7. Bardziej efektywne wykorzystanie bazy i sprzętu: pralni, kuchni, samochodów poprzez funkcjonowanie 1 kuchni i pralni. 8. Możliwość lepszego i efektywniejszego zarządzania personelem. 9. Większe zakupy dają możliwość negocjacji cen. Plan połączenia nie spowoduje zmiany przeznaczenia oraz typu domów pomocy społecznej. Standard świadczonych usług nie ulegnie zmianie. Dla mieszkańców połączenie nie będzie odczuwalne, gdyż w wyniku połączenia jednostek ww. działań strategicznych dla nich nic się nie zmieni. Na temat planowanych zmian w dniu 10 października br. odbyły się spotkania w obu domach pomocy społecznej, na których Zastępca Prezydenta Grzegorz Hayder poinformował załogę o planowanych zmianach oraz odpowiadał na wszystkie pytania i wątpliwości. Projekt uchwały zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych przedstawiono władzom statutowym wszystkich związków zawodowych działającym w obu DPS celem wyrażenia opinii. Oba związki pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. Z up. Prezydenta Miasta dr Grzegorz Hayder Z-ca Prezydenta