Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659 poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) zarządza się co następuje: Określa się zmiany w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 1 2 Określa się zmiany w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3 Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 7 976 401 zł, z tego : 1) w wysokości 7 847 005 zł, - na zadania zlecone - 2 165 916 zł. 2) w wysokości 129 396 zł 4 budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 7 752 881 zł, z tego : 1) w wysokości 7 583 245 zł, - na zadania zlecone - 2 165 916 zł. 2) w wysokości 169 636 zł. 5 Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w załączniku Nr 3. 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. W
Dochody budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w złotych Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem: 7 092,00 0,00 0,00 7 092,00 Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zm ianą Zm niejszenie Zwiększenie Plan po zm ianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 220 000,00 0,00 20 000,00 240 000,00 85216 Zasiłki stałe 52 000,00 0,00 20 000,00 72 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 52 000,00 0,00 20 000,00 72 000,00 razem: 5 653 997,00 0,00 20 000,00 5 673 997,00 Strona 1 z 2
razem: 129 396,00 0,00 0,00 129 396,00 Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zm niejszenie Zwiększenie Plan p o zm ianach (5 +6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 801 Oświata i wychowanie 17 100,00 0,00 5 180,00 22 280,00 80101 Szkoły podstawowe 11 837,00 0,00 3 418,00 15 255,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 837,00 0,00 3 418,00 15 255,00 80110 Gimnazja 5 263,00 0,00 1 762,00 7 025,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 263,00 0,00 1 762,00 7 025,00 razem: 2 160 736,00 0,00 5 180,00 2 165 916,00 Ogółem: 7 951 221,00 0,00 25 180,00 7 976 401,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2
budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 31 sierpnia 2017 r. Poroz. z JST Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 7 092,00 7 092,00 2 072,00 1 713,00 359,00 0,00 5 02 razem: zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 7 092,00 7 092,00 2 072,00 1 713,00 359,00 0,00 5 02 Własne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. ( Transport i łączność zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 367 895,00 206 148,00 206 148,00 35 440,00 170 708,00 0,00 161 747,00 161 747,00 0,00 0,00 po zmianach 367 895,00 206 148,00 206 148,00 36 440,00 169 708,00 0,00 161 747,00 161 747,00 0,00 0,00 przed zmianą 204 184,00 204 184,00 204 184,00 35 440,00 168 744,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 204 184,00 204 184,00 204 184,00 36 440,00 167 744,00 0,00 przed zmianą 4 819,00 4 819,00 4 819,00 4 819,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 819,00 5 819,00 5 819,00 5 819,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 116,00 11 116,00 11 116,00 0,00 11 116,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 10 116,00 10 116,00 10 116,00 0,00 10 116,00 0,00 przed zmianą 1 316 579,00 1 316 579,00 1 289 792,00 966 495,00 323 297,00 0,00 26 787,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00-5 000,00-5 00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe po zmianach 1 316 579,00 1 316 579,00 1 289 792,00 961 495,00 328 297,00 0,00 26 787,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 204 729,00 1 204 729,00 1 203 945,00 886 970,00 316 975,00 0,00 784,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00-5 000,00-5 00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 po zmianach 1 204 729,00 1 204 729,00 1 203 945,00 881 970,00 321 975,00 0,00 784,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 27 418,00 27 418,00 27 418,00 27 418,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00-5 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 22 418,00 22 418,00 22 418,00 22 418,00 0,00 0,00 Strona 1 z 3
przed zmianą 97 241,00 97 241.00 97 241,00 0,00 97 241.00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00 0,00-5 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 92 241,00 92 241,00 92 241,00 0,00 92 241,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 po zmianach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 przed zmianą 590 487,00 590 487,00 377 267,00 206 423,00 170 844,00 0,00 213 220.00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zmniejszenie -186,00-186,00-186,00 0,00-186,00 0,00 zwiększenie 20 186,00 20 186,00 186,00 0,00 186,00 0,00 20 00 po zmianach 610 487,00 610 487,00 377 267,00 206 423,00 170 844,00 0,00 233 22 przed zmianą 52 000,00 52 00 0,00 52 00 85216 Zasiłki stałe zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 20 000,00 20 000.00 20 00 po zmianach 72 000,00 72 00 0,00 72 00 przed zmianą 52 000,00 52 00 0,00 52 00 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 20 000,00 20 00 0,00 20 00 po zmianach 72 000,00 72 00 0,00 72 00 przed zmianą 221 867,00 221 867,00 220 867,00 206 423,00 14 444,00 0,00 1 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie -186,00-186,00-186,00 0,00-186,00 0,00 zwiększenie 186,00 186,00 186,00 0,00 186,00 0,00 po zmianach 221 867,00 221 867,00 220 867,00 206 423,00 14 444,00 0,00 1 00 przed zmianą 200,00 200,00 200,00 0,00 20 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 186,00 186,00 186,00 0,00 186,00 0,00 x> zmianach 386,00 386,00 386,00 0,00 386,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 0.00 0,00 4410 zmniejszenie -186,00-186,00-186,00 0,00-186,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 X) zmianach 814,00 814,00 814,00 0,00 814,00 0,00 przed zmianą 5 559 873,00 5 390 237,00 4 815 859,00 3 194 357,00 1 621 502,00 52 500,00 366 726,00 0,00 0,00 155 152,00 169 636,00 169 636,00 0,00 0,00 Wyc zmniejszenie -11 186,00-11 186,00-11 186,00-5 000,00-6 186,00 0,00 zwiększenie 31 186,00 31 186,00 11 186,00 1 000,00 10 186,00 0,00 20 00 po zmianach 5 579 873,00 5 410 237,00 4 815 859,00 3 190 357,00 1 625 502,00 52 500,00 386 726,00 0,00 0,00 155 152,00 169 636,00 169 636,00 0,00 0,00 Zlecone Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 17 100,00 17 100,00 17 100,00 0,00 17 10 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 180,00 5180,00 5 180,00 0,00 5 18 0,00 0,00 po zmianach 22 280,00 22 280,00 22 280,00 0,00 22 28 0,00 0,00 przed zmianą 11 837,00 11 837,00 11 837,00 0,00 11 837,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 418,00 3 418,00 3 418,00 0,00 3 418,00 0,00 po zmianach 15 255,00 15 255,00 15 255,00 0,00 15 255,00 0,00 przed zmianą 11 719,00 11 719,00 11 719,00 0,00 11 719,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 384,00 3 384,00 3 384,00 0,00 3 384,00 0,00 po zmianach 15 103,00 15 103,00 15 103,00 0,00 15 103,00 0,00 Strona 2 z 3
Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 80110 Gimnazja 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 855 Rodzina 85501 Świadczenie wychowawcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W y d atk i ra z e m : przed zmianą 118,00 118,00 118,00 0,00 118,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 34,00 34,00 34,00 0,00 34,00 0,00 po zmianach 152,00 152,00 152,00 0,00 152,00 0,00 przed zmianą 5 263,00 5 263,00 5 263,00 0,00 5 263,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 762,00 1 762,00 1 762,00 0,00 1 762,00 0,00 po zmianach 7 025,00 7 025,00 7 025,00 0,00 7 025,00 0,00 przed zmianą 5 210,00 5 210,00 5 210,00 0,00 5 21 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 744,00 1 744,00 1 744,00 0,00 1 744,00 0,00 po zmianach 6 954,00 6 954,00 6 954,00 0,00 6 954,00 0,00 przed zmianą 53,00 53,00 53,00 0,00 53,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 18,00 18,00 18,00 0,00 18,00 0,00 po zmianach 71,00 71,00 71,00 0,00 71,00 0,00 przed zmianą 1 984 022,00 1 984 022,00 53 622,00 44 850,00 8 772,00 0,00 1 930 40 zmniejszenie -1 300,00-1 300,00-1 300,00-1 30 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 30 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 984 022,00 1 984 022,00 53 622,00 44 850,00 8 772,00 0,00 1 930 40 przed zmianą 1 280 000,00 1 280 000,00 19 200,00 16 500,00 2 700,00 0,00 1 260 80 zmniejszenie -1 300,00-1 300,00-1 300,00-1 30 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 30 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 280 000,00 1 280 000,00 19 200,00 16 500,00 2 700,00 0,00 1 260 80 przed zmianą 12 580,00 12 580,00 12 580,00 12 58 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 30 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 880,00 13 880,00 13 880,00 13 88 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 30 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 300,00-1 300,00-1 300,00-1 30 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 2 160 736,00 2 160 736,00 230 336,00 58 741,00 171 595,00 0,00 1 930 40 zmniejszenie -1 300,00-1 300,00-1 300,00-1 30 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 480,00 6 480,00 6 480,00 1 300,00 5 18 0,00 0,00 po zmianach 2 165 916,00 2165 916,00 235 516,00 58 741,00 176 775,00 0,00 1 930 40 / \ ( Strona 3 z 3
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 31 sierpnia 2017 r. 1. Zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2017 r. w dz. 852 - Pomoc społeczna, w rozdz. 85216 2030 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. 2. Zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 r. w dz. 801 - Oświata i wychowanie w rozdz. 80101 2010 w kwocie 3 418 z ł, w rozdz. 80110 2010 w kwocie 1 762 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. 3. Dokonano przeniesień wydatków w ramach działu między rozdziałami i paragrafami.