Uchwała Nr /XL/214 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia sierpnia 214 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 214. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r o finansach publicznych (Dz. U. z 213r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 214, Nr 37/XXXIII/213 z dnia 17 grudnia 213r.: 1. 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały; 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały; 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały; 4) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały. 1. Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 15 138, zł. 2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 15 138, zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uzasadnienie: Zmiany budżetu sprowadzają się do zwiększenia o wartość 132 178, zł planu dochodów i wydatków budżetowych, przy niezmienionej wartości planowanej nadwyżki budżetowej, która w całości przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Objaśnienia do zmiany planu dochodów budżetowych: Zwiększenie planu dochodów budżetowych jest w całości konsekwencją aktualizacji planu dochodów uzyskanych z tytułu lokowania środków pieniężnych przez Gminę Radzymin. Plan dochodów z tego tytułu zwiększa się o wartość 147 333, zł do wartości 239 733, zł. Zmiany planu dochodów są również konsekwencją nieistotnego zmniejszenia planu dochodów majątkowych. Niniejszą kategorie zmniejsza się o 15 155, zł. Szczegóły zmiany planu wydatków: Istota zmian budżetowych sprowadza się do korekty wartości planowanych wydatków. Zmiany planu wydatków rozdziału 614 są konsekwencją rezygnacji przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego z budowy chodnika we wsiach Sieraków i Słupno inwestycja niniejsza planowana jest na rok kolejny a w miejsce tej inwestycji proponuje się zwiększenie środków przeznaczonych na odwodnienie ul. Spacerowej we wsi Słupno. Zwiększenie wynosi 13, zł i tym samym wygospodarowano na niniejszy cel środki w wysokości warunkującej rozpoczęcie inwestycji przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego. Dofinansowanie Gminy Radzymin wyniesie 23, zł co stanowić będzie 5% całkowitego kosztu zadania inwestycyjnego. Zmiany planu wydatków rozdziału 616 są konsekwencją wprowadzenia nowego istotnego zadania inwestycyjnego, którego istota sprowadza się do budowy chodnika i odwodnienia ul. Norwida we wsi Słupno. Inwestycja w wysokości 9, zł zostanie w 215 r. częściowo zrefundowana ze środków UE wysokość refundacji wyniesie 32, zł. Mało istotne zwiększenia wydatków działu 75 są konsekwencją bieżących potrzeb określonych przez kierownika referatu merytorycznie odpowiedzialnego a przesłanką uzupełnienia planu wydatków niniejszej klasyfikacji jest istotne zaangażowanie wydatków odnotowane w pierwszym półroczu 214r. Istotne zmiany planu wydatków rozdziału 915 są konsekwencją wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, sprowadzającego się do modernizacji w technologii LED oświetlenia drogi w miejscowościach Stare i Nowe Załubice. Koszt zadania wynoszący 162, zł zostanie w 215 r zrefundowany ze środków UE w wysokości 83,zł. Zmiany planu wydatków działu 921 są konsekwencją ostatecznych rozrachunków związanych z dwiema inwestycjami pn.: - Przebudowa ul. Gen. Żeligowskiego w Radzyminie, w ramach projektu rewitalizacji parku krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytków WKZ w Warszawie, - Modernizacja elewacji Budynku Starostwa przy ul. 3. Maja w Radzyminie. Nowe zadania inwestycyjne, mające swoje przesłanki w możliwości absorbcji istotnych środków pochodzących z UE, finansowane są poprzez zmniejszenie planu wydatków na budowę nowego budynku gimnazjum. Plan wydatków tego obszaru zmniejsza się w 214r. o wartość 1, zł, natomiast kwota ta jest kompensowana planem wydatków roku 216. Zmiany zostały skonsultowane z Referatem Inwestycji i Drogownictwa UMiG Radzymin i nie wpłyną w żaden negatywny sposób na terminowość realizacji tej kluczowej inwestycji.
Załacznik nr 1 do Uchwały Nr /XL/214 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.8.214 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 758 Różne rozliczenia 16 427 75, -92 4, 239 733, 16 575 83, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 7581 16 427 75, -92 4,, 16 335 35, terytorialnego 92 Pozostałe odsetki 92 4, -92 4,,, 75814 Różne rozliczenia finansowe,, 239 733, 239 733, 92 Pozostałe odsetki,, 239 733, 239 733, bieżące razem: 66 969 751,37-92 4, 239 733, 67 117 84,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 44 58,,, 44 58, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59 927, -7 459, 55 34, 575 772, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 59 927, -7 459, 55 34, 575 772, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92195 Pozostała działalność 59 927, -7 459, 55 34, 575 772, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 59 927, -7 459, 55 34, 575 772, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 627 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 52 288, -7 459,, 431 829, ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 629 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 88 639,, 55 34, 143 943, ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: 1 19 927, -7 459, 55 34, 1 175 772, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 79 927, -7 459, 55 34, 775 772, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 68 16 678,37-162 859, 295 37, 68 292 856,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 835 435, -7 459, 55 34, 82 28, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Załacznik nr 2 do Uchwały Nr /XL/214 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.8.214 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 773557 459677 457177 59963 397214 25 31388 31388 6 Transport i łączność zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie 9 9 9 73178 po zmianach 861557 459677 457177 59963 397214 25 4188 4188 73178 przed zmianą 713 4 4 4 673 673 614 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie po zmianach 693 4 4 4 653 653 przed zmianą 673 673 673 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zmniejszenie -2-2 -2 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zwiększenie zakupów inwestycyjnych po zmianach 653 653 653 przed zmianą 3963112 1497312 1497312 4263 1454682 24658 24658 616 Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie 9 9 9 73178 po zmianach 4863112 1497312 1497312 4263 1454682 33658 33658 73178 przed zmianą 2446 2446 2446 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 168292 168292 168292 po zmianach 2614292 2614292 2614292 przed zmianą 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 548781 548781 548781 548781 po zmianach 548781 548781 548781 548781 przed zmianą 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 182927 182927 182927 182927 po zmianach 182927 182927 182927 182927 przed zmianą 7471363 7344363 6998728 612758 98597 29 55635 127 127 75 Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 7491363 7364363 718728 612758 1597 29 55635 127 127 przed zmianą 6721178 661178 6571178 571628 85497 3 12 12 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 6731178 6611178 6581178 571628 86497 3 12 12 przed zmianą 25 25 25 25 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 26 26 26 26 przed zmianą 163635 163635 18 18 55635 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 173635 173635 118 118 55635 przed zmianą 49 49 49 49 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 Z tego
Załacznik nr 2 do Uchwały Nr /XL/214 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.8.214 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 po zmianach 59 59 59 59 przed zmianą 336916 263916 228613 18915421 3944592 2738147 441 433 433 81 Oświata i wychowanie zmniejszenie -1-1 -1 zwiększenie po zmianach 2936916 263916 228613 18915421 3944592 2738147 441 333 333 przed zmianą 969217 569217 556217 4918765 587452 13 4 4 811 Gimnazja zmniejszenie -1-1 -1 zwiększenie po zmianach 869217 569217 556217 4918765 587452 13 3 3 przed zmianą 4 4 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -1-1 -1 zwiększenie po zmianach 3 3 3 przed zmianą 5262992 47839 46139 2526 38879 3 14 118462 7312 18496 4815 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie 162 162 162 13178 po zmianach 5424992 47839 46139 2526 38879 3 14 134662 86512 2424 4815 przed zmianą 164512 942 942 12 93 7312 7312 18496 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zwiększenie 162 162 162 13178 po zmianach 18712 942 942 12 93 86512 86512 2424 przed zmianą 46354 46354 46354 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 3292 3292 3292 po zmianach 493796 493796 493796 przed zmianą 81372 81372 81372 81372 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 98781 98781 98781 98781 po zmianach 18153 18153 18153 18153 przed zmianą 27124 27124 27124 27124 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 32927 32927 32927 32927 po zmianach 651 651 651 651 przed zmianą 2571 1631 1631 94 94 59927 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie -16275-16275 -16275 zwiększenie 86453 86453 86453 86453 po zmianach 2641178 1631 1631 11178 11178 67738 przed zmianą 87 3 3 84 84 59927 92195 Pozostała działalność zmniejszenie -16275-16275 -16275 zwiększenie 86453 86453 86453 86453 po zmianach 94178 3 3 91178 91178 67738 przed zmianą 24973 24973 24973 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -16275-16275 -16275 zwiększenie po zmianach 232798 232798 232798 przed zmianą 52288 52288 52288 52288 zmniejszenie 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z tego
Załacznik nr 2 do Uchwały Nr /XL/214 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.8.214 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 5747 5747 5747 5747 po zmianach 5835 5835 5835 5835 przed zmianą 88639 88639 88639 88639 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 876 876 876 876 po zmianach 169345 169345 169345 169345 przed zmianą 685554,37 578313,37 44944896,65 283921 16554695,6 46586 6564567,72 55635 85944 1972437 149937 952541 4815 Wydatki razem: zmniejszenie -136275-136275 -136275 zwiększenie 1168453 2 2 2 1148453 1148453 949869 po zmianach 68187718,37 571313,37 44964896,65 283921 16574695,6 46586 6564567,72 55635 85944 1184615 163115 19241 4815 Z tego
Załacznik nr 3 do Uchwały Nr /XL/214 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.8.214 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 214 rok - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN 1 2 3 4 4 5 1 11 65 Budowa wodociągu we wsi Janków 82 5 1 11 657 Budowa wodociągu we wsi Janków 21 375 1 11 659 Budowa wodociągu we wsi Janków 37 125 2 195 65 Ogrodzenie placu zabaw Stare Załubice 14 841 3 195 65 Budowa chodnika wzdłuż ul. Jaworówka Nadma Stara 24 25 4 195 65 Podwyższenie terenu wokół szkoły, Ogrodzenie butli z gazem Łosie 13 556 5 195 65 Ogrodzenie, wyrównanie terenu czarnoziemem, zakup wyposażenia na plac zabaw Ruda 15 35 6 195 65 Modernizacja drogi na Dąbrowę, oczyszczenie działki nr 32, oświetlenie ul. Myszyniec Arciechów 9 821 7 195 65 Modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż ul. Radosnej Wiktorów 8 51 8 195 65 Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogi gminnej, powieszenie 2 lamp Zawady 12 44 9 195 65 Montaż 2 lamp na ul. Platanowej, oświetlenie skrzyżowania ul. Pólko Wrzosowa -Rzeczna 1 lampa, modernizacja 7 lamp na ul. Pólko, wyłożenie rowu przydrożnego w ul. Pólko płytą ażurową Nadma Pólko 19 23 1195 65 Wznowienie znaków granicznych działki nr 2/2 i i rozpoczęcie budowy ogrodzenia / zakup materiałów/ Borki 11 98 11 195 66 Zakup materiału do utwardzenia pod wiaty przystankowe i zakup dwóch wiat Stary Dybów 16 49 12 195 66 Zakup wiaty przystankowej i materiału do utwardzenia pod wiatę przystankową Dybów Folwark 8 76 13 195 66 Zakup wyposażenia placu zabaw i wykonanie podbudowy pod boisko Cegielnia 24 25 14 195 66 Zakup i instalacja zabawek na placu zabaw Łąki 12 51 15 195 66 Zakup i montaż fontanny ogrodowej na placu zabaw, zakup drzew iglastych, zakup farby i pędzli Zwierzyniec 1 622 16 195 66 Zakup namiotu halowego Nowy Janków 1 17 195 66 Zakup namiotu halowego, stołów z ławkami i warnik do wody 2 l. Wolica 14 865 18 195 66 Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw rekreacyjnowypoczynkowego i zakup wyposażenia Mokre 16 757 19 195 66 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Słupno 24 25 2195 66 Zakup metalowego urządzenia sprawnościowego na plac zabaw, Sieraków 14 763 21 195 65 Zakup i montaż pilkochwytów na boisku we wsi Stary Dybów 14 X 1 X X ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 626 417 1 1511 6639 wkład własny na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 5 618 X 15 X X Przetwórstwo przemysłowe 5 618 1 614 63 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika w miejscowości Rżyska 1 2 614 63 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika przy ul. Korczaka w Radzyminie 273 3 614 63 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania DK8 z drogą powiatową nr 439W (ul. Spacerowa) we wsi Słupno, gm. 2 Radzymin 4 614 63 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na wykonanie odwodnienia ul. Spacerowej w Słupnie 23 5 614 63 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na dokumentację projektową chodnika przy ul. Szkolnej w Słupnie - pierwszy 3 etap inwestycji. 6 616 65 Budowa chodnika w ul. Jaworówka w Nadmie wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej 5 7 616 65 Modernizacja ulicy Nowej w Radzyminie - wykonanie nakładki asfaltowej 324 1
Załacznik nr 3 do Uchwały Nr /XL/214 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.8.214 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 214 rok - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN 1 2 3 4 4 5 8 616 65 Wykonanie placu przy ulicy Ogrodowej - utwardzenie nawierzchni w celu umożliwienia wykorzystania przestrzeni jako parkingu na potrzeby targowiska. 9 616 65 Modernizacja ulicy Strzelców Wileńskich, Traugutta, Zapolskiego - Dolna w Radzyminie - wykonanie nakładek asfaltowych 71 366 1 616 65 Modernizacja ulicy Pólko Nadma - wykonanie nakładki asfaltowej 219 6 11 616 65 Modernizacja ulicy Śląskiej Słupno - wykonanie nakładki asfaltowej 147 12 616 65 Modernizacja ulicy Strzelców Polskich Mokre - wykonanie nakładki asfaltowej 165 13 616 65 Modernizacja ulicy Kościelnej Nowe Załubice - wykonanie nakładki asfaltowej 23 4 14 616 65 Modernizacja ulicy Ułańskiej Stary Dybów - wykonanie nakładki asfaltowej 17 15 616 65 Modernizacja ulicy Szkolnej Nadma koło BonAgra - wykonanie nakładki asfaltowej 45 16 616 65 Modernizacja ulicy Słowackiego za pętlą - wykonanie nakładki asfaltowej 73 17 616 65 Projekt Chodnika ul. Norwida Słupno 5 18 616 65 Wykonanie kratek w ul. Piłsudskiego Ciemne 6 19 616 65 Projekt Parking przed UMiGR 25 2 616 65 Modernizacja ul. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie - wykonanie nakładki asfaltowej 7 21 616 65 Zagospodarowanie działki ew. 9 obr. 1-5 w Radzyminie. Prace ziemne wraz z wykonaniem infrastruktury sportowej. 22 616 65 Modernizacja drogi przez Borki - Siwek - wykonanie nakładki asfaltowej 1 23 616 65 Modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w Nowych Załubicach 7 24 616 66 Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 6/1 w Radzyminie 19 8 25 616 65 Modernizacja ulicy Broniewskiego w Radzyminie - wykonanie nakładki asfaltowej 9 26 616 65 27 616 65 28 616 65 29 616 65 29 616 657 29 616 659 Modernizacja ulicy bez nazwy w miejscowości Janków, stanowiącej objazd remontowanego mostu w ul. Wołomińskiej Modernizacja ulicy Gajowej w Rżyskach, wykonana w technologii mieszanki betonowej. Modernizacja ulicy D. Jurandówny w Sierakowie, wykonana w technologii mieszanki betonowej. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słupno gm. Radzymin poprzez budowę chodnika w ul. Norwida Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słupno gm. Radzymin poprzez budowę chodnika w ul. Norwida Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słupno gm. Radzymin poprzez budowę chodnika w ul. Norwida 2 5 5 168 292 548 781 182 927 X 6 X X TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 18 8 1 7522 66 Zakup systemu rejestrowania i transmisji dla potrzeb Rady Miejskiej w Radzyminie 7 2 7523 66 Modernizacja budynku UMiG Radzymin, zakup mebli, modernizacja łazienek, zakup wyposażenia archiwum, adaptacja pokoi na poddaszu budynku, dokumentacja projektowa umozliwiająca dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych. 12 X 75 X X Administracja publiczna 127 1 75411 617 Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego dla potrzeb ratownictwa drogowego dla PSP w Wołominie 15 2
Załacznik nr 3 do Uchwały Nr /XL/214 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.8.214 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 214 rok - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN 1 2 3 4 4 5 2 75412 623 3 75412 623 Dotacja na zakup inwestycyjny średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Radzyminie Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na modernizacji dachu garażu OSP w Rudzie 15 754 x x 215 1 811 65 Wykonanie ogrodzenia, oraz uporządkowanie działki przeznaczonej na cele oświatowe w Nadmie 3 2 811 65 Modernizacja budynku, zaplecza sanitarnego i c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Słupnie 1 3 811 65 Modernizacja dachu w szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie wraz z dokumentacja 1 projektową. 4 814 65 Modernizacja budynku wraz z instalacją c.o. w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Radzyminie 1 5 811 65 Budowa Gimnazjum na terenie zajmowanym obecnie przez Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Radzyminie wraz z dokumentacją 3 projektową X 81 x x OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 33 1 85111 63 Pomoc Finansowa dla Powiatu na zakupy inwestycyjne szpitala powiatowego 15 2 85121 622 Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 192 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na 3 dokonczenie budowy skrzydła. 3 85121 622 Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 192 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na 9 dofinansowanie zakupu ultrasonografu cyfrowego. X 851 x x Ochrona zdrowia 45 1 91 61 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o 481 5 2 915 65 Dokończenie oświetlenia drogi przez wieś Łąki - wykonanie słupów oświetleniowych wraz z montażem lamp w technologii LED, oraz wykonanie dokumentacji projektowej i inwestycji na odcinku drogi Łąki - 27 Radzymin 3 915 65 Wykonanie oświetlenia w ulicy przez Borki - Siwek - - wykonanie słupów oświetleniowych wraz z montażem lamp 3 4 915 65 Modernizacja ozdobnego oświetlenia parkowego na terenie centrum Radzymina 86 5 915 65 Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego w Nowych Załubicach 29 6 915 65 Budowa oświetlenia ul. Wołominskiej w Ciemnem 48 54 6 915 657 Budowa oświetlenia ul. Wołominskiej w Ciemnem 81 372 6 915 659 Budowa oświetlenia ul. Wołominskiej w Ciemnem 27 124 5 7 915 65 7 915 657 7 915 659 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Załubice Stare i Załubice Nowe poprzez wymianę oświetlenia ulicznego. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Załubice Stare i Załubice Nowe poprzez wymianę oświetlenia ulicznego. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Załubice Stare i Załubice Nowe poprzez wymianę oświetlenia ulicznego. 3 292 98 781 32 927 8 915 66 Zakup opraw oświetlenia ulicznego 131 12 X 9 X X Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 346 62 1 9219 65 Modernizacja dachu w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu 1 2 92195 65 Przebudowa ul. Gen. Żeligowskiego w Radzyminie, w ramach projektu rewitalizacji parku krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytków WKZ 185 692 w Warszawie 2 92195 657 Przebudowa ul. Gen. Żeligowskiego w Radzyminie, w ramach projektu rewitalizacji parku krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytków WKZ 377 256 w Warszawie 2 92195 659 Przebudowa ul. Gen. Żeligowskiego w Radzyminie, w ramach projektu rewitalizacji parku krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytków WKZ w Warszawie 125 752 3
Załacznik nr 3 do Uchwały Nr /XL/214 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.8.214 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 214 rok - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN 1 2 3 4 4 5 3 92195 65 Modernizacja elewacji Budynku Starostwa przy ul. 3. Maja w Radzyminie 47 16 3 92195 657 Modernizacja elewacji Budynku Starostwa przy ul. 3. Maja w Radzyminie 13 779 3 92195 659 Modernizacja elewacji Budynku Starostwa przy ul. 3. Maja w Radzyminie 43 593 X 921 X X Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 1 178 Łącznie wydatki majątkowe 11 84 615 4
Załacznik nr 4 do Uchwały Nr /XL/214 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.8.214 Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 214 Kwota dotacji w zł po zmianach Dział Rozdział Treść podmiotowa celowa Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 15 1511 6639 jednostkami samorządu terytorialnego 5 618, 6 614 63 6 614 63 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika w miejscowości Rżyska 1, Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na na budowę chodnika przy ul. Korczaka w Radzyminie 273, 6 614 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania DK8 z drogą powiatową nr 439W (ul. Spacerowa) we wsi Słupno, gm. Radzymin 63 2, 6 614 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na dokumentację projektową chodnika przy ul. 63 Szkolnej w Słupnie - pierwszy etap inwestycji. 3, 6 614 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na wykonanie odwodnienia ul. Spacerowej w 63 Słupnie 23, 754 75411 Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego dla potrzeb 617 ratownictwa drogowego dla PSp w Wołominie 15, 754 75412 Dotacja na zakup inwestycyjny średniego samochodu 623 pożarniczego dla OSP w Radzyminie 15, 754 75412 Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na modernizacji dachu garażu OSP w Rudzie 623 5, 851 85111 Pomoc Finansowa dla Powiatu na zakupy inwestycyjne 63 szpitala powiatowego 15, 851 85121 Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 192 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na 622 dokonczenie budowy skrzydła. 3, 851 85121 622 851 85154 236 Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 192 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ultrasonografu cyfrowego. 9, pożytku publicznego w zakresie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 91 953, 851 85154 pożytku publicznego w zakresie profilaktyki 236 alkoholizmu. 1, 81 8195 236 pożytku publicznego 2 5, 851 85195 236 pożytku publicznego 1 5, 853 85395 236 pożytku publicznego 15, 9 995 236 pożytku publicznego 3, 921 92195 236 pożytku publicznego 3,
Załacznik nr 4 do Uchwały Nr /XL/214 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.8.214 Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 214 Kwota dotacji w zł po zmianach Dział Rozdział Treść podmiotowa celowa 926 92695 236 pożytku publicznego 168, X X X Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 214 RAZEM 22, 921 92116 248 Biblioteka Publiczna 45, 921 9218 248 Gminna Orkiestra Dęta 112, 921 9219 248 Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu 82, Dotacja celowa z budżetu dla Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu na organizację imprez o charakterze 921 9219 28 kulturalno - integracyjnym 219, Ogółem 1 382, 1 819 571, niepubliczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów 81 811 254 Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzymińskich 72 415, 81 814 254 Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" 85 4, 81 814 254 Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" 73 471, 81 814 254 Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" w Słupnie 245 38, 81 814 254 Przedszkole Niepubliczne "Czary Mary" 31 723, 81 814 254 Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee" 245 38, 81 814 254 Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha" 168 99, 81 814 254 Przedszkole Niepubliczne "Teddy" 112 32, Ogółem 2 735 647,, Ogółem Dotacje 4 117 647, 1 819 571,