Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/378/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 217 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 119961635,9 5716431,22 25164139,44 8668286,69 4832818,34 4755,17 1.a - wydatki bieżące 33923293,36 9522719,36 5547842 2365732 19 1.b - wydatki majątkowe 8638342,5 41193711,86 19616297,44 632554,69 4642818,34 4755,17 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: 4998636,31 226396,66 17351777,44 52954,69 118288,34 4755,17 1.1.1 - wydatki bieżące 15932,36 15932,36 1.1.1.1 Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli przepustką do poprawy jakości pracy szkoły i współpracy międzynarodowej. - Poprawa jakości pracy szkoły Zespół Szkół 216 217 15932,36 15932,36 1.1.2 - wydatki majątkowe 489273,95 22533128,3 17351777,44 52954,69 118288,34 4755,17 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 Czyste powietrze - odnawialne źródła energii ( OZE ) w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszków poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - Poprawa jakości życia Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza Urząd Miejski 216 217 Urząd Miejski 216 218 357 26 15 Urząd Miejski 216 217 Urząd Miejski 216 219 2597 362 253 965
Strona 2 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit zobowiązań 193543,1 193543,1 193543,1 89575973,87 17626293,36 7194968,51 4872479,31 15932,36 15932,36 193543,1 4766546,95 356 2597
L.p. 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 Nazwa i cel Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszków - Poprawa bezpieczeństwa miszkanców Gminy Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - Poprawa jakości życia Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie- etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczań Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Urząd Miejski 216 217 Urząd Miejski 216 217 695526,3 679526,3 Urząd Miejski 217 218 31 12 Strona 3 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 19 1.1.2.8 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie - Poprawa jakości środowiska Urząd Miejski 216 222 13728,65 5 431247,44 52889,69 118288,34 4755,17 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 78962999,55 287737,56 7812362 8139232 471453 1.3.1 - wydatki bieżące 33817361 9416787 5547842 2365732 19 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia Kompleksowa dostawa energii elekrtycznej dla Gminy Wyszków - Poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia Gminy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia przez ochronę środowiska Urząd Miejski 216 218 27 1 1 Urząd Miejski 217 218 42 2 22 Urząd Miejski 216 22 95 19 19 19 19 Urząd Miejski 213 217 15 31
Strona 4 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit zobowiązań 679526,3 31 193543,1 1361923,65 4873494,56 1752361 2 42 76 31
L.p. 1.3.1.5 1.3.1.6 Nazwa i cel Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszkowie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków na lata 216-217 - Poprawa jakości życia Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 217 OPS 212 217 225 6 Urząd Miejski 216 217 72 36 Strona 5 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 1.3.1.7 Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia Urząd Miejski 216 218 45 15 15 1.3.1.8 Umowa serwisowa programu ESOUSC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC Urząd Miejski 215 218 8 2 2 1.3.1.9 Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia Urząd Miejski 212 217 231 36 1.3.1.1 1.3.1.11 1.3.1.12 Zminay miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia Wypłata odszkodowania dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Zapewnienie zrównoważonego funcjonowania budżetu Gminy Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych - Poprawa jakości życia Gminy Urząd Miejski 216 217 1 5 Urząd Miejski 217 219 6527196 2175732 2175732 2175732 Urząd Miejski 217 218 123165 4155 8211 1.3.2 - wydatki majątkowe 45145638,55 1866583,56 226452 57735 452453 1.3.2.3 Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Urząd Miejski 213 22 162253 44853 1.3.2.4 Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Urząd Miejski 29 22 254 325 1875
Strona 6 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit zobowiązań 6 36 3 4 36 5 6527196 123165 31183133,56 44853 22
Strona 7 L.p. 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.1 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 1.3.2.18 1.3.2.19 Nazwa i cel Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Mieliorantów w Wyszkowie - Poprawa jakości życia Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zakręzie w Wyszkowie - Ochrona środowiska naturalnego Gminy Wyszków Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.ii - Poprawa bezpieczeństwa Gminy Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków Budowa ulic: Akacjowej w Leszczydole Nowiny i Brzozowej w Leszczydole Pustki - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wyszków Budowa ulicy Dobrej w Rybienku Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Budowa ulicy Kasztanowej i Złotych Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Urząd Miejski 212 217 7338416 39959 Urząd Miejski 216 217 1 55 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 Urząd Miejski 21 219 339284 325 Urząd Miejski 29 219 364 1 249 Urząd Miejski 29 22 347 Urząd Miejski 215 217 257 1 Urząd Miejski 211 218 27 1 Urząd Miejski 29 22 197 5 281 1.3.2.2 1.3.2.21 1.3.2.23 Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Budowa wodociągu w Kamieńczyku - Poprawa jakości życia Gminy Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia Gminy Urząd Miejski 21 22 42275 42 Urząd Miejski 28 219 66977 55 Urząd Miejski 28 218 2648 16
1.3.2.24 Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej Urząd Miejski 214 218 119641 25 75 Strona 8 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit zobowiązań 39559 55 325 259 281 1 1 5 42 55 16
1 L.p. 1.3.2.25 1.3.2.26 1.3.2.27 1.3.2.3 1.3.2.31 Nazwa i cel Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta Przebudowa ulic na osiedlu Zakręzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości zycia Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkowie - Poprawa jakości życia Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 217 Limit 218 Limit 219 Urząd Miejski 21 22 585 55 Urząd Miejski 213 217 587999,99 55 Urząd Miejski 29 218 689319 35 Urząd Miejski 214 219 24152 12452 117 Urząd Miejski 216 217 6553992,5 6433992,5 Strona 9 Limit 22 Limit 221 1.3.2.32 Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszkowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia Urząd Miejski 215 218 8 7 1.3.2.33 1.3.2.36 1.3.2.38 1.3.2.39 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice, rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia Urząd Miejski 215 218 27655 26 Urząd Miejski 215 218 1 75 725 Urząd Miejski 28 22 5241776 45 45 Urząd Miejski 215 218 43 4
sportowych - Poprawa jakości życia Strona 1 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit zobowiązań 55 55 35 24152 6433992,5 7 26 8 495 4
L.p. 1.3.2.4 1.3.2.41 Nazwa i cel Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej - Poprawa infrasrtuktury drogowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 217 Limit 218 Limit 219 Urząd Miejski 213 217 1418583 2 Strona 11 Limit 22 Limit 221 Urząd Miejski 216 217 4 4 1.3.2.42 Budowa ul. Jeziornej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej Urząd Miejski 216 217 45375,82 23635,82 1.3.2.43 Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej Urząd Miejski 216 217 15 15 1.3.2.44 Budowa ulicy Szlachetnej w Leszczydole Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej Urząd Miejski 216 217 75 75 1.3.2.45 1.3.2.46 Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego - Ochrona budynku przed zniszczeniem Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Gen. J.Sowińskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Pułtuskiej z uwzględnieniem dodatkowego oświeltnia przejść dla pieszych - odcinek drogi wojewódzkiej DW 618 - Poprwa bezpieczeństwa na drogach Urząd Miejski 216 217 125 95 Urząd Miejski 216 217 181176,69 172946,69 1.3.2.47 Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II - Poprawa jakości życia mieszkńców Urząd Miejski 216 217 5 4 1.3.2.48 1.3.2.49 Budowa drogi na działkach 6172/1, 3547/42,3547/43,3547/44, 6172/2 - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Przebudowa ul. Dobrej Wróżki w Wyszkowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków Urząd Miejski 216 217 15 5 Urząd Miejski 216 217 92618 9
Strona 12 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit zobowiązań 2 4 23635,82 15 75 95 172946,69 4 5 9
Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska