UCHWAŁA NR XXIX.176.2017 RADY GMINY DOMASZOWICE w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537), Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXII.134.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIII.142.2017 z dnia 17 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXIV.147.2017 z dnia 6 marca 2017 r., uchwałą Nr XXV.153.2017 z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą Nr XXVI.155.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 maja 2017 r., uchwałą Nr XXVII.162.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXVIII.169.2017 z dnia 1 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) określony w 10 załącznik nr 7 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 3) określony w 5 załącznik nr 4 "Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 4) określony w 8 załącznik nr 5 "Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi: 1. Dochody budżetowe w łącznej kwocie: 13 726 922,93 zł w tym: 1) dochody bieżące: 13 625 641,53 zł 2) dochody majątkowe: 101 281,40 zł 2. Wydatki budżetowe w łącznej kwocie: 13 855 793,73 zł w tym: 1) wydatki bieżące: 13 190 451,46 zł 2) wydatki majątkowe: 665342,27 zł 3. Przychody budżetu: 408 715,80 zł 4. Rozchody budżetu: 279 845,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Jan Nowak
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX.176.2017 Zestawienie zmian planu wydatków budżetowych na 2017 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału/grupy Zmniejszenia Zwiększenia WYDATKI BIEŻĄCE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH 750 Administracja publiczna --- 5 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) --- 5 000,00 wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań --- 5 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa --- 5 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej --- 2 000,00 dotacje na zadania bieżące --- 2 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne --- 3 000,00 dotacje na zadania bieżące --- 3 000,00 852 Pomoc społeczna --- 8 900,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne --- 4 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych --- 4 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej --- 4 900,00 wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane --- 4 200,00 wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań --- 700,00 855 Rodzina --- 1 100,00 85504 Wspieranie rodziny --- 1 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych --- 1 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700,00 700,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 700,00 --- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 700,00 --- 92116 Biblioteki --- 700,00 dotacje na zadania bieżące --- 700,00 Razem zmiany wydatków bieżących: 700,00 20 700,00 WYDATKI MAJĄTKOWE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa --- 27 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne --- 27 000,00 wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne --- 27 000,00 801 Oświata i wychowanie --- 18 300,00 80101 Szkoły podstawowe 18 300,00 wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne --- 18 300,00 851 Ochrona zdrowia --- 3 000,00 85111 Szpitale ogólne --- 3 000,00 wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego --- 3 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona zdrowia --- 252,80 90017 Zakłady gospodarki komunalnej --- 252,80 wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie --- 252,80 wkładów do spółek prawa handlowego Razem zmiany wydatków majątkowych: --- 48 552,80 OGÓŁEM ZMIANY WYDATKÓW 700,00 69 252,80
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok Wartość kosztorysowa lub szacunkowa wartość inwestycji Nakłady do wykonania w 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.176.2017 środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 600 60016 2 750 75023 3 754 75412 4 754 75412 5 801 80101 6 801 80101 Remont drogi na ulicy Nowej w miejscowości Domaszowice Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy Zakup samochodu średniego pożarniczego dla OSP Siemysłów Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Strzelce Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Polkowskiem 37 500,00 37 500,00 37 500,00 0,00 0,00 inne Uwagi Funduszu Sołeckiego wsi Domaszowice (27 500,00 zł) 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 x 185 000,00 185 000,00 185 000,00 0,00 0,00 Realizacja w części w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Siemysłów (18 000,00 zł) 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 x 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 18 300,00 18 300,00 18 300,00 0,00 0,00 x
7 851 85111 8 900 90001 9 900 90004 10 900 90017 11 921 92120 12 926 92601 13 926 92601 Zakup akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna Tablice informacyjne do projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice" Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Zofijówka Podwyższenie udziałów w spółce Ekowod Sp. z o.o. Zadanie pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Domaszowice" w ramach projektu "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna". Zadanie to obejmuje kompleksowy remont 7 obiektów zabytków. Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Polkowskie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 x 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 x 7 780,83 7 780,83 7 780,83 0,00 0,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 560 775,08 235 180,16 235 180,16 0,00 0,00 12 581,28 12 581,28 12 581,28 0,00 0,00 Funduszu Sołeckiego wsi Zofijówka Koszty inwestycji "Tranzyt ścieków sanitarnych z terenu Gminy Domaszowice do miasta Namysłów" programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Funduszu Sołeckiego wsi Polkowskie Złączne elektryczne na boisku sportowym we Włochach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 x Ogółem: 990 937,19 665 342,27 665 342,27 - - Id: D773295A-C319-435B-84CA-7A4E701A28F2. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.176.2017 Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok Lp. Treść Klasyfikacja ( ) Kwota 1 2 3 4 PRZYCHODY 1 Wolne środki o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 408 715,80 Razem przychody: x 408 715,80 ROZCHODY 2 Spłaty pożyczek otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 963 260 076,00 Unii Europejskiej 3 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 992 19 769,00 Razem rozchody: x 279 845,00
Plan dotacji udzielanych z budżetu gmin na 2017 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX.176.2017 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 750 Administracja publiczna 0,00 0,00 3 589,00 3 589,00 75020 Starostwa powiatowe 0,00 0,00 3 589,00 3 589,00 a) wydatki bieżące 0,00 0,00 3 589,00 3 589,00 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 0,00 0,00 narodowego 82 400,00 82 400,00 92116 Biblioteki 0,00 82 400,00 0,00 82 400,00 a) wydatki bieżące 0,00 82 400,00 0,00 82 400,00 Razem 0,00 82 400,00 3 589,00 85 989,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 a) wydatki bieżące 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 b) wydatki majątkowe 0,00 0,00 27 000,00 27 000,00 4 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 a) wydatki bieżące 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 Razem 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 OGÓŁEM: 0,00 82 400,00 83 589,00 165 989,00