Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacją według poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa Dochody UMT-Budzet Gminy 801 Oświata i wychowanie 4 950 000,00 80104 Przedszkola 4 950 000,00 4 950 000,00 852 Pomoc społeczna 7 736 813,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 322 006,00 85213 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 322 006,00 113 075,00 113 075,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 998 968,00 998 968,00 85216 Zasiłki stałe 1 599 283,00 1 599 283,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 959 972,00 959 972,00 85295 Pozostała działalność 743 509,00 743 509,00 12 686 813,00 Wydatki Dom Pomocy Społecznej 852 Pomoc społeczna 464 544,00 85202 Domy pomocy społecznej 464 544,00 3020 4010 4040 4110 4120 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 303,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 257 780,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 147,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 455,00 Składki na Fundusz Pracy 5 397,00 Strona 1
4170 4210 4230 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4520 4700 Wynagrodzenia bezosobowe 1 835,00 Zakup materiałów i wyposażenia 13 132,00 Zakup środków żywności 47 670,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 137,00 Zakup energii 30 437,00 Zakup usług remontowych 3 670,00 Zakup usług zdrowotnych 432,00 Zakup usług pozostałych 14 931,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 990,00 Podróże służbowe krajowe 108,00 Różne opłaty i składki 90,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 332,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 158,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 540,00 464 544,00 Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie 852 Pomoc społeczna 1 472 350,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 472 350,00 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4230 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4520 4700 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 873 450,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 000,00 Składki na Fundusz Pracy 18 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Zakup środków żywności 110 000,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 15 000,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 900,00 Zakup energii 119 000,00 Zakup usług remontowych 14 000,00 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 Zakup usług pozostałych 28 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 Podróże służbowe krajowe 200,00 Różne opłaty i składki 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 472 350,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 Pomoc społeczna 4 150 348,00 Strona 2
85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 113 075,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 113 075,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 998 968,00 3110 Świadczenia społeczne 998 968,00 85216 Zasiłki stałe 1 599 283,00 3110 Świadczenia społeczne 1 599 283,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 959 972,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 610 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 603,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 032,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 637,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 22 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00 85295 Pozostała działalność 479 050,00 3110 Świadczenia społeczne 479 050,00 4 150 348,00 Przedszkole Publiczne Nr 8 "Pod Stokrotką" 801 Oświata i wychowanie 311 480,00 80104 Przedszkola 311 480,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 311 480,00 852 Pomoc społeczna 1 857,00 85295 Pozostała działalność 1 857,00 Zakup środków żywności 1 857,00 313 337,00 Przedszkole Publiczne Nr 15 801 Oświata i wychowanie 173 498,00 80104 Przedszkola 173 498,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 173 498,00 852 Pomoc społeczna 462,00 85295 Pozostała działalność 462,00 Zakup środków żywności 462,00 173 960,00 Przedszkole Publiczne Nr 5 Strona 3
801 Oświata i wychowanie 158 619,00 80104 Przedszkola 158 619,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 619,00 852 Pomoc społeczna 1 320,00 85295 Pozostała działalność 1 320,00 Zakup środków żywności 1 320,00 159 939,00 Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 801 Oświata i wychowanie 198 127,00 80104 Przedszkola 198 127,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 127,00 852 Pomoc społeczna 1 641,00 85295 Pozostała działalność 1 641,00 Zakup środków żywności 1 641,00 199 768,00 Przedszkole Publiczne Nr 12 801 Oświata i wychowanie 185 050,00 80104 Przedszkola 185 050,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 050,00 852 Pomoc społeczna 1 565,00 85295 Pozostała działalność 1 565,00 Zakup środków żywności 1 565,00 186 615,00 Przedszkole Publiczne Nr 13 801 Oświata i wychowanie 119 230,00 80104 Przedszkola 119 230,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 230,00 852 Pomoc społeczna 3 347,00 85295 Pozostała działalność 3 347,00 Zakup środków żywności 3 347,00 122 577,00 Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym 801 Oświata i wychowanie 271 022,00 80104 Przedszkola 271 022,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 271 022,00 852 Pomoc społeczna 1 037,00 85295 Pozostała działalność 1 037,00 Zakup środków żywności 1 037,00 Strona 4
272 059,00 Przedszkole Publiczne Nr 17 801 Oświata i wychowanie 224 532,00 80104 Przedszkola 224 532,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 224 532,00 852 Pomoc społeczna 2 612,00 85295 Pozostała działalność 2 612,00 Zakup środków żywności 2 612,00 227 144,00 Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi 801 Oświata i wychowanie 296 889,00 80104 Przedszkola 296 889,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296 889,00 852 Pomoc społeczna 821,00 85295 Pozostała działalność 821,00 Zakup środków żywności 821,00 297 710,00 Przedszkole Publiczne Nr 19 801 Oświata i wychowanie 182 612,00 80104 Przedszkola 182 612,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182 612,00 852 Pomoc społeczna 1 131,00 85295 Pozostała działalność 1 131,00 Zakup środków żywności 1 131,00 183 743,00 Przedszkole Publiczne Nr 20 801 Oświata i wychowanie 148 230,00 80104 Przedszkola 148 230,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 230,00 852 Pomoc społeczna 2 857,00 85295 Pozostała działalność 2 857,00 Zakup środków żywności 2 857,00 151 087,00 Przedszkole Publiczne Nr 21 801 Oświata i wychowanie 184 565,00 80104 Przedszkola 184 565,00 Strona 5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184 565,00 852 Pomoc społeczna 2 385,00 85295 Pozostała działalność 2 385,00 Zakup środków żywności 2 385,00 186 950,00 Przedszkole Publiczne Nr 24 801 Oświata i wychowanie 223 146,00 80104 Przedszkola 223 146,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 223 146,00 852 Pomoc społeczna 1 603,00 85295 Pozostała działalność 1 603,00 Zakup środków żywności 1 603,00 224 749,00 Przedszkole Publiczne Nr 26 801 Oświata i wychowanie 184 793,00 80104 Przedszkola 184 793,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184 793,00 852 Pomoc społeczna 1 509,00 85295 Pozostała działalność 1 509,00 Zakup środków żywności 1 509,00 186 302,00 Przedszkole Publiczne Nr 27 801 Oświata i wychowanie 79 422,00 80104 Przedszkola 79 422,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 422,00 852 Pomoc społeczna 264,00 85295 Pozostała działalność 264,00 Zakup środków żywności 264,00 79 686,00 Przedszkole Publiczne Nr 29 801 Oświata i wychowanie 204 793,00 80104 Przedszkola 204 793,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204 793,00 852 Pomoc społeczna 1 886,00 85295 Pozostała działalność 1 886,00 Zakup środków żywności 1 886,00 206 679,00 Przedszkole Publiczne Nr 3 Strona 6
801 Oświata i wychowanie 149 642,00 80104 Przedszkola 149 642,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 642,00 852 Pomoc społeczna 1 980,00 85295 Pozostała działalność 1 980,00 Zakup środków żywności 1 980,00 151 622,00 Przedszkole Publiczne Nr 31 801 Oświata i wychowanie 201 355,00 80104 Przedszkola 201 355,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201 355,00 852 Pomoc społeczna 613,00 85295 Pozostała działalność 613,00 Zakup środków żywności 613,00 201 968,00 Przedszkole Publiczne Nr 32 801 Oświata i wychowanie 280 258,00 80104 Przedszkola 280 258,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 280 258,00 852 Pomoc społeczna 1 131,00 85295 Pozostała działalność 1 131,00 Zakup środków żywności 1 131,00 281 389,00 Przedszkole Publiczne Nr 33 801 Oświata i wychowanie 219 022,00 80104 Przedszkola 219 022,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 219 022,00 852 Pomoc społeczna 1 603,00 85295 Pozostała działalność 1 603,00 Zakup środków żywności 1 603,00 220 625,00 Przedszkole Publiczne Nr 34 801 Oświata i wychowanie 322 992,00 80104 Przedszkola 322 992,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322 992,00 852 Pomoc społeczna 1 697,00 85295 Pozostała działalność 1 697,00 Strona 7
Zakup środków żywności 1 697,00 324 689,00 Przedszkole Publiczne Nr 35 801 Oświata i wychowanie 357 343,00 80104 Przedszkola 357 343,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 357 343,00 852 Pomoc społeczna 1 886,00 85295 Pozostała działalność 1 886,00 Zakup środków żywności 1 886,00 359 229,00 Przedszkole Publiczne Nr 4 801 Oświata i wychowanie 89 655,00 80104 Przedszkola 89 655,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 655,00 852 Pomoc społeczna 622,00 85295 Pozostała działalność 622,00 Zakup środków żywności 622,00 90 277,00 Przedszkole Publiczne Nr 6 801 Oświata i wychowanie 183 725,00 80104 Przedszkola 183 725,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 725,00 852 Pomoc społeczna 3 206,00 85295 Pozostała działalność 3 206,00 Zakup środków żywności 3 206,00 186 931,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 852 Pomoc społeczna 4 714,00 85295 Pozostała działalność 4 714,00 Zakup środków żywności 4 714,00 4 714,00 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 852 Pomoc społeczna 4 243,00 85295 Pozostała działalność 4 243,00 Zakup środków żywności 4 243,00 4 243,00 Strona 8
Szkoła Podstawowa Nr 10 852 Pomoc społeczna 4 337,00 85295 Pozostała działalność 4 337,00 Zakup środków żywności 4 337,00 4 337,00 Szkoła Podstawowa Nr 14 852 Pomoc społeczna 6 364,00 85295 Pozostała działalność 6 364,00 Zakup środków żywności 6 364,00 6 364,00 Szkoła Podstawowa Nr 15 852 Pomoc społeczna 16 736,00 85295 Pozostała działalność 16 736,00 Zakup środków żywności 16 736,00 16 736,00 Szkoła Podstawowa Nr 18 852 Pomoc społeczna 7 260,00 85295 Pozostała działalność 7 260,00 Zakup środków żywności 7 260,00 7 260,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 852 Pomoc społeczna 18 244,00 85295 Pozostała działalność 18 244,00 Zakup środków żywności 18 244,00 18 244,00 Szkoła Podstawowa Nr 3 852 Pomoc społeczna 31 303,00 85295 Pozostała działalność 31 303,00 Zakup środków żywności 31 303,00 31 303,00 Szkoła Podstawowa Nr 5 852 Pomoc społeczna 9 429,00 85295 Pozostała działalność 9 429,00 Strona 9
Zakup środków żywności 9 429,00 9 429,00 Szkoła Podstawowa Nr 8 852 Pomoc społeczna 7 070,00 85295 Pozostała działalność 7 070,00 Zakup środków żywności 7 070,00 7 070,00 Szkoła Podstawowa Nr 9 852 Pomoc społeczna 9 617,00 85295 Pozostała działalność 9 617,00 Zakup środków żywności 9 617,00 9 617,00 Urząd Miasta Tarnowa 852 Pomoc społeczna 1 445 112,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 385 112,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 385 112,00 85295 Pozostała działalność 60 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 000,00 1 445 112,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 852 Pomoc społeczna 6 789,00 85295 Pozostała działalność 6 789,00 Zakup środków żywności 6 789,00 6 789,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 852 Pomoc społeczna 15 369,00 85295 Pozostała działalność 15 369,00 Zakup środków żywności 15 369,00 15 369,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 852 Pomoc społeczna 18 103,00 85295 Pozostała działalność 18 103,00 Strona 10
Zakup środków żywności 18 103,00 18 103,00 Zespół Szkół Sportowych 852 Pomoc społeczna 5 846,00 85295 Pozostała działalność 5 846,00 Zakup środków żywności 5 846,00 5 846,00 Strona 11