Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 144 254 485,61 27689 855,36 26743 166,71 33550 000,00 28270 000,00 6590 000,00 1.a - wydatki bieżące 1873 986,26 875 404,36 383 166,71 60000,00 60000,00 60000,00 1.b - wydatki majątkowe 142 380 499,35 26814 451,00 26360 000,00 33490 000,00 28210 000,00 6530 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 82910 261,26 20473 719,36 24973 166,71 19700 000,00 12450 000,00 0,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1573 986,26 815 404,36 323 166,71 1.1.1.1 Baza produkcji mistrzów Gimnazjum 3 2016 2018 294 664,45 92319,50 46765,27 ELUSZEK - Program wsparcia 1.1.1.2 MOPS 2016 2018 373 116,44 241 418,31 114 223,13 rodzicielstwa 1.1.1.3 ERASMUS+ "We are our future" Miejski Zespół Szkół 2016 2018 80661,15 66044,00 10907,15 1.1.1.4 Rozwińmy skrzydła Szkoła 1 2016 2018 341 505,05 141 102,00 84661,41 Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego 1.1.1.5 Szkoła 3 2016 2018 329 431,30 124 612,68 66609,75 rozwoju dziecka 1.1.1.6 Uczący się nauczyciel dobrze uczy Miejski Zespół Szkół 2016 2017 154 607,87 149 907,87 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 81336 275,00 19658 315,00 24650 000,00 19700 000,00 12450 000,00 0,00 Adaptacja i rozbudowa zabytkowej 1.1.2.1 kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na ZBK 2016 2018 5850 000,00 2700 000,00 3000 00 0,00 Centrum Aktywności Lokalnej
Strona 2 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 2 300 000,00 0,00 120 891 401,07 0,00 0,00 1 438 571,07 2 300 000,00 0,00 119 452 830,00 0,00 0,00 73 345 265,07 0,00 0,00 1 138 571,07 0,00 0,00 139 084,77 0,00 0,00 355 641,44 0,00 0,00 76 951,15 0,00 0,00 225 763,41 0,00 0,00 191 222,43 0,00 0,00 149 907,87 0,00 0,00 72 206 694,00 0,00 0,00 5 700 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.1.2.2 Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.scheiblera i ul.biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) MZGK 2016 2018 6845 000,00 4245 000,00 2200 00 0,00 Niskoenergetyczne budynki użyteczności 1.1.2.3 publicznej - Czeladź (UM Czeladź) - Urząd Miasta Czeladź 2015 2017 6991 528,00 3328 528,00 0,00 Termomodernizacja budynku urzędu Niskoenergetyczne miasta - Czeladź - 1.1.2.5 Urząd Miasta Czeladź 2015 2017 960 093,00 923 093,00 0,00 Zmniejszenie zużycia energii Nowe funkcje społeczno-gospodarcze 1.1.2.6 dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi ZBK 2016 2018 3900 000,00 1600 000,00 2200 00 0,00 - CUSAL Saturn Remont i adaptacja budynku Cechowni 1.1.2.7 ZBK 2016 2020 22310 000,00 700 000,00 6500 000,00 7200 000,00 7800 000,00 0,00 na Centrum Kultury 1.1.2.8 Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą MZGK 2016 2018 5819 654,00 3711 694,00 2000 00 0,00 Modernizacja sysytemu oświetlenia 1.1.2.10 ulicznego na wybranych ulicach gminy MZGK 2016 2017 1960 000,00 1850 00 0,00 0,00 Czeladź Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR 1.1.2.11 w centrum miasta wraz z Urząd Miasta Czeladź 2016 2020 26700 000,00 600 000,00 8750 000,00 12500 000,00 4650 000,00 0,00 przedsięwzięciami towarzyszącymi 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 61344 224,35 7216 136,00 1770 000,00 13850 000,00 15820 000,00 6590 000,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 300 000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 Dosprzętowienie Miejskiego Zarządu 1.3.1.1 MZGK 2017 2021 300 000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 Gospodarki Komunalnej
Strona 4 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 0,00 0,00 6 445 000,00 0,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00 22 200 000,00 0,00 0,00 5 711 694,00 0,00 0,00 1 850 000,00 0,00 0,00 26 500 000,00 2 300 000,00 0,00 47 546 136,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.2 - wydatki majątkowe 61044 224,35 7156 136,00 1710 000,00 13790 000,00 15760 000,00 6530 000,00 1.3.2.1 "Prochownia" - park zabaw MZGK 2016 2017 1050 000,00 1000 00 0,00 0,00 1.3.2.2 Basen odkryty MOSiR 2016 2020 2040 00 800 000,00 1200 000,00 0,00 1.3.2.3 Budowa parkingów MZGK 2015 2022 1104 460,00 300 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 1.3.2.4 Dofinansowanie służby zdrowia Urząd Miasta Czeladź 2016 2020 240 000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 0,00 1.3.2.5 Doposażenie szkół i przedszkoli Urząd Miasta Czeladź 2016 2021 550 000,00 50000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1.3.2.6 Dosprzętowienie MZGK MZGK 2015 2019 892 919,50 93000,00 0,00 300 00 1.3.2.8 Modernizacja Domu Ludowego ZBK 2018 2021 4100 00 100 000,00 1000 000,00 3000 000,00 1.3.2.10 Monitoring miasta Urząd Miasta Czeladź 2016 2018 450 000,00 150 000,00 150 00 0,00 1.3.2.11 Plac Piłsudskiego MZGK 2016 2017 1059 300,00 500 00 0,00 0,00 1.3.2.12 Place zabaw oraz mała architektura MZGK 2015 2019 683 321,59 100 000,00 100 000,00 100 00 Przebudowa budynku użyteczności 1.3.2.13 publicznej z dostosowaniem do potrzeb ZBK 2015 2017 4890 923,63 200 00 0,00 0,00 Centrum Społeczno Kulturalnego wraz z jego termomodernizacją oraz budową miejsc postojowych - etap I przebudowa z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - część I
Strona 6 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 2 300 000,00 0,00 47 246 136,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 100 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 393 000,00 0,00 0,00 4 100 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 200 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.2.14 Przetok Urząd Miasta Czeladź 2016 2021 2030 00 0,00 1000 000,00 1000 000,00 Remont placu przed "Traffic" oraz ul. 1.3.2.15 MZGK 2015 2017 876 475,38 5000 0,00 0,00 Francuskiej 1.3.2.18 Remonty i budowa chodników MZGK 2015 2021 1269 546,66 300 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1.3.2.19 Remonty i budowa dróg MZGK 2013 2022 11066 223,01 1600 000,00 700 000,00 1000 000,00 1000 000,00 1000 000,00 1.3.2.20 Uzbrojenie terenów pod budownictwo MZGK 2015 2022 24521 986,58 100 000,00 100 000,00 11000 000,00 11000 000,00 1000 000,00 1.3.2.21 Zakup nieruchomości Urząd Miasta Czeladź 2015 2022 4099 068,00 2623 136,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1.3.2.22 Zakupy dla Policji Urząd Miasta Czeladź 2015 2021 120 000,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00
Strona 8 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 800 000,00 1 000 000,00 0,00 6 300 000,00 1 000 000,00 0,00 24 200 000,00 200 000,00 0,00 3 623 136,00 0,00 0,00 90 000,00