RADA MIASTA JÓZEFOWA UCHWAŁA Nr 36imi/2017 województwo mazowieckie vx. Kard Wyszyńskiego 1 RAI>Y MIASTA JÓZEFOWA 05-420 JÓZEFÓW ^ ^^j^ 7 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwaie budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz: U. z 2017 r. poz. 1875 ), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: 1-1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zwiększa o kwotę ogółem 69 688 zl, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 105 414 744 zł z tego: 1) bieżące 100 245 485 z! 2) majątkowe 5 169 259 zł 2.. 1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem 69 688 zl, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 101 552 969 zl z tego: 1) bieżące 88 653 676 21 2) majątkowe 12 899 293 zl 1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 5, Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6.
Uzasadnienie Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2017 rok dotyczą: Ad 1. - zwiększenia planowanych dochodów bieżących ogółem o kwotę 69 688 zl w związku z przyznaniem Miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. Ad 2, - zmian i zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 69 688 zl w tym: 69 688 zł - zwiększenia planów finansowych w jednostkach oświatowych w tym: 15 000 zł - Szkoła Podstawowa Nr 1 - przegląd kominiarski oraz zakup komputerów do klas lekcyjnych, 15 000 zł - Szkoła Podstawowa Nr 2 - zakup komputerów do pracowni komputerowej,... /; 15 000 zł - Szkoła Podstawowa Nr 3 - zakup mebli i pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej oraz dla klas pierwszych, 3 500 zł - Przedszkole Nr 1 - zakup wyposażenia do sa! przedszkolnych, 21 188 zł-przedszkolenr2 - zakup wyposażenia do sal przedszkolnych, czytników kart magnetycznych do furtek wejściowych oraz na odpis na ZFŚS, 10 000 zł - przesunięcie środków w planie dotacji dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Miasta, 2 500 zł-przesunięcie środków między działami w planiefinansowymszkoły Podstawowej Nr 3 w zakresie wynagrodzeń.
Zmiany w planowanych dochodach na 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 361/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Różneroiliczeni^> '. > ~ v - ' - 15 701 573,00 ^ - i 69688,00 ' ^ «^'15771261,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu i:\^:iiaik:> ^3^w^f : terytonalnego - ''^'^'i " ' ". - l ' ' 15 501 573,00 \ 69 688,00 ' ' ;! 15 571 261.00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15501 573,00 69 688,00 15 571 261,00 Urząd Miasta Józefowa 15 501 573,00 69 683,00 15571 261,00 Razem: 105 345 056,00 69 688,00 105414 744.00 BeSTia Strona 1
Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36l7VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 'fi, Oświata i wychowanie ^ '.. 33032590,00 ^ 60188,00,, 33 092 778,00 80101',^ Szkołypodstawoyire * ^"-s^ ' j " - " ' "12 300249,44 38 000,00, 12 338249,44 4210 Zakup matenaló\iv i wyposażenia 193212,50 12 700,00 205 912,50 Szkoła Podstawowa Nr 1 75 904,50 12 700,00 88 604,50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 342 272,68 23 000,00 365 272,68 Szkoła Podstawowa Nr 2 121 728,65 15 000.00 136 728,65 Szkoła Podstawowa Nr 3 im Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie 119 740,05 8 000.00 127 740,05 4300 Zakup usług pozostałych 204 690,00 2 300,00 206 990,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 79 760,00 2 300,00 82 060,00-80104 ' Fp^ed^da^ ^ ^ ^ " ' J ' ^ ^ ^ >^ ' f ' ' ^. f 10;^24710,00 ' 23 918,00.5 ^ --^ t 10448628,00 2540 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 585 252,00-10 000.00 4 575 252,00 Urząd Miasta Józefowa 4 585 252,00-10 000,00 4 575 252,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka sarrx»ządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 575 000,00 10 000.00 1 585 000.00 Urząd Miasta Józefowa 1 575 000,00 10 000,00 1 585 000,00 4210 Zakup matenalów 1 wyposażenia 25 000,00 14 368,00 39 368,00 Miejskie Przedsrtcole Nr 1 9 900,00 3 500,00 13400,00 Miejskie Przedszkole Nr 2 15100,00 10 868,00 25 968,00 4300 Zakup usług pozostałych 96 644,00 6 500,00 103144,00 Miejskie Przedszkole Nr 2 57 000.00 6 500,00 63 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ś\madczeń soqalnych 151 361,00 3 050,00 154411,00 Miejskie Przedszkole Nr 2 100 129.00 3 050.00 103 179,00 s^uollo " Gimnazja^ ^ '. ' ^ ' ^ " 5 074 207.97 4^^^ -2500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 924 368,00-2 500,00 2 921 868.00 BeSTia Strona 1
Szkota Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie 564 368 00 -? 600 00 ' ^ 80149^ Realizacja zadafi wyrnagających stosowania specjalne] organizacji nauki - j-^:: 1 metod pracy.dla dzieci w pizedszkólabh. oddzisjach przedszkolnych w ' v szkołach ix)dstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 1202421,00 i ' \, * '! ' i., M '770 00 i Łv * - - W * l 120319100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 606.00 770.00 12 376,00 Miejskie Przedszkole Nr 2 6 044,00 770,00 6 814,00 ' - 854 f ^, Edukacyjna opieka wychowawcza '!" 1450 330,00 1 459 830,00 85401 ^ Świetlice szkolne 5 i * ł t - ' i. '''^.! 144 738,00 V^ ^, 9500,00 - >. ^ r^^'^ l.1 154 238 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 853 455.00 2 500,00 855 955,00 Szkota Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowe 46 205,00 2 500.00 48 705,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 202,00 4 000.00 15 202,00 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Amrai Krajowej w Józefowie 3 100,00 4 000,00 7 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 3 000.00 5 000.00 Szkoła Podstawowa Nr 3 inx Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie 0,00 3000,00 3 000,00 Razem; 101 483 281,00 69 688.00 101 552 969.00 BeSTia Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 361 vn/2017 Rady Miasta Józefowa Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 236A/1I/2016 zdnia 16.12.2016 r. z dnia 7 grudnia 2017 Dotacje z budżetu udzielone w 2017 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych L ). - Ił/i.il Ui</d/i.il IMaii na 2(117 i. pndiiiiriumoj piytdiiiiiiliiwij rdiłucj I.1 ł 6 7 8 lł'diiii>>ll\i srkkiia fiiiaiimin nul II^/IIMII ' ' tlili iltl 11 taili 1 * ^ii/hil LIJIlllSlnl 1 600 60004 2310 Miasto Stołeczne Warszawa I 770 000 2 600 60078 2710 Powiat Chojnicki 30 000 750 75020 T71 n Powiat Otwocki 30 000 mj\j \4\J\/ 630 63095 on n Gmina Konstancin Jeziorna -zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły 20 000 754 75405 oinn Komenda Powiatowa Policji 50 000 ZJUU 0 754 75405 /Cl o 1 nf\ /u Komenda Powiatowa Policji 35 000 7 754 75421 6309 \J^\4 ^ Powiat Otwocki 25 725 8 921 92109 2480 MiejsKi ijsrcock Nuiiury 1 200 000 9 921 92109 6220 Mipi*;H n^rnhpt Kultiirv iviii.jsevi v./^iuuwrv i^.uituij' 10 921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie 860 000 11 926 92601 26$0 Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie 1 345 000 12 926 92601 6210 Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie 150 000 103 000 i, 13 801 80101 2540 Szkoły podstawowe niepubliczne 1 607 715 14 801 80103 2310 Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz.przedszkoinych w szkołach 45 000 15 801 80104 2310 Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach 475 730 16 801 80104 2540 Przedszkola niepubliczne 4 575 252 17 801 80104 2590 Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne 1 585 000 18 801 80106 2310 Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych 25 000 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 361VI1/2017 Rady Miasta Józefowa Dotacje z budżetu udzielone w 2017 roku dla podmiotóay należących i nie należących do sektora finansów publicznych^ ^ grudnia 2017 Dział - Rozdział ; V ' Plan na 2017 r.. podmiotowej przedmiotowej - celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 19 801 80106 2540 Inne formy wychowania przedszkolnego 78 000 20 801 80110 2540 Gimnazja niepubliczne 669 500 21 801 80149 2540 Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy 795 500 22 801 80149 2590 Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - specjalna organizacja nauki i metod pracy 66 684 23 801 80150 2540 ^7lfrłłv nipnf 1 nliftik* - Qnppirłlna nrfł^niyflftji n^iitfi i mptnn t^i^f*v v j u V d T tiivl.'cii./ii\if<c.iikif ^L/wjuiŁia \ji^aałi^^a^/ii* ii<ą\4t\ł 1 iii^iv^u L / i y 370 000 24 851 85111 6230 Powiatowe Centrum Zdrowia - dotacja na zakupy 4 pomp infuzyjnych 16 840 25 851 85154 2360 Prowadzenie świetlic terapeutycznych 160 000 26 852 85228 2360 Usługi opiekuńcze 10 000 27 854 85404 2540 Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 75 000 28 854 85404 2590 Przedszkola publiczne prowadzone przez osobyfiz.- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4 150 29 854 85412 2360 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 36 000 30 900 90005 ' 6258 Dotacje celowe dla Partnerów Projektu "Wybierzmy Rower - partnerstwo dla rozwoju komunikacji emisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie WOF 120 685 30 900 90095 6230 Ochrona środowiska 17 000 31 921 92105 2360 Zadania w zakresie kultury 80 000 32 926 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 455 000 + Ogółem 11 886 801 1 345 000 3 654 980