UCHWAŁA NR LV/417/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR LV/417/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 roku Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 305 136,88,- zł z tego : 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 62.736,88,- zł 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 242.400,00,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 305.136,88,- zł w tym: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.136,88,- zł 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 256.000,00,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości w tym: 61.254.037,30 zł 1) dochody bieżące 59.685.844,69 zł 2) dochody majątkowe 1.568.192,61 zł 2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości w tym: 63.696.566,69 zł 1) wydatki bieżące 50.604.756,69 zł 2) wydatki majątkowe 13.091.810,00 zł Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 1

4 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok określający Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Eugeniusz Nawrot Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 2

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/417/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 sierpnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 699 663,48 9 346,00 709 009,48 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 504 723,61 9 346,00 514 069,61 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 9 346,00 9 346,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 2 492,00 2 492,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 2 492,00 2 492,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 2 492,00 2 492,00 801 Oświata i wychowanie 1 541 264,00 263 597,88 1 804 861,88 80101 Szkoły podstawowe 244 630,00 21 197,88 265 827,88 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 21 197,88 21 197,88 80110 Gimnazja 0,00 242 400,00 242 400,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 242 400,00 242 400,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 797 449,00 29 701,00 827 150,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 556 698,00 29 701,00 586 399,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 556 698,00 29 701,00 586 399,00 Razem: 60 948 900,42 305 136,88 61 254 037,30 Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 3

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2O14 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/417/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 sierpnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 148 410,00 0,00 6 148 410,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 032 114,00-340 000,00 3 692 114,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 001 412,00-340 000,00 2 661 412,00 Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości Goszczanowo - etap I 1 241 912,00-340 000,00 901 912,00 60017 Drogi wewnetrzne 2 116 296,00 340 000,00 2 456 296,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 158 118,00 340 000,00 1 498 118,00 Budowa drogi w m. Gościm 681 618,00 125 000,00 806 618,00 Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku 176 500,00 215 000,00 391 500,00 750 Administracja publiczna 6 460 728,00-48 498,00 6 412 230,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 738 907,00-50 298,00 5 688 609,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 487 535,00-50 298,00 3 437 237,00 Wydatki bieżące 3 487 535,00-50 298,00 3 437 237,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 191 224,00-40 000,00 151 224,00 Wydatki bieżące 191 224,00-40 000,00 151 224,00 4270 Zakup usług remontowych 92 607,00 40 000,00 132 607,00 Wydatki bieżące 92 607,00 40 000,00 132 607,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 193 025,00 1 800,00 194 825,00 4300 Zakup usług pozostałych 109 500,00 1 800,00 111 300,00 Wydatki bieżące 109 500,00 1 800,00 111 300,00 Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 4

801 Oświata i wychowanie 20 687 505,00 267 214,88 20 954 719,88 80101 Szkoły podstawowe 9 534 640,00 24 814,88 9 559 454,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 237 295,00 21 197,88 258 492,88 Wydatki bieżące 237 295,00 21 197,88 258 492,88 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 3 617,00 3 617,00 Wydatki bieżące 0,00 3 617,00 3 617,00 80110 Gimnazja 5 198 650,00 242 400,00 5 441 050,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 790 500,00 242 400,00 1 032 900,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku 790 500,00 242 400,00 1 032 900,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 435 272,00 13 600,00 448 872,00 85395 Pozostała działalność 435 272,00 13 600,00 448 872,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 13 600,00 28 600,00 Zakupy inwestycyjne 15 000,00 13 600,00 28 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 871 183,00 2 020,00 3 873 203,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 167 886,00 2 020,00 1 169 906,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 290,00 290,00 Wydatki bieżące 0,00 290,00 290,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 50,00 50,00 Wydatki bieżące 0,00 50,00 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 680,00 1 680,00 Wydatki bieżące 0,00 1 680,00 1 680,00 90095 Pozostała działalność 123 600,00 0,00 123 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 1 000,00 7 500,00 Wydatki bieżące 6 500,00 1 000,00 7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 109 400,00-1 000,00 108 400,00 Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 5

Wydatki bieżące 109 400,00-1 000,00 108 400,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 873 763,00 800,00 2 874 563,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 913 458,00 800,00 1 914 258,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 332 070,00 800,00 1 332 870,00 Wydatki bieżące 1 332 070,00 800,00 1 332 870,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 450,00 1 000,00 53 450,00 Wydatki bieżące 52 450,00 1 000,00 53 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 900,00-1 000,00 32 900,00 Wydatki bieżące 33 900,00-1 000,00 32 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 127 400,00 0,00 127 400,00 Dostawa i montaż klimatyzatora do sali wiejskiej w Drawinach 0,00 10 400,00 10 400,00 Zakup i montaż urządzeń grzewczych w sali wiejskiej w miejscowości Drawiny 10 400,00-10 400,00 0,00 926 Kultura fizyczna 1 967 529,00 70 000,00 2 037 529,00 92601 Obiekty sportowe 1 448 529,00 20 000,00 1 468 529,00 4300 Zakup usług pozostałych 74 700,00 20 000,00 94 700,00 Wydatki bieżące 74 700,00 20 000,00 94 700,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 519 000,00 50 000,00 569 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 453 500,00 50 000,00 503 500,00 Wydatki bieżące 453 500,00 50 000,00 503 500,00 Razem: 63 391 429,81 305 136,88 63 696 566,69 Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 6

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/417/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z dnia 27 sierpnia 2014 r. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 600 60013 6300 630 63003 6610 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorz adu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dokumentacja (chodnik w Goszczanowcu) droga wojewódzka Nr 157 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn na Odrą Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko Powiat Strzelecko Drezdenecki 60.000,00 851 85154 2650 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 160.000,00 852 85232 6210 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 15.000,00 921 92109 2480 Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 1.332 870,00 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku 543.000,00 921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 187.000,00 921 92118 6220 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 30.000,00 Razem: 2.062 870,00 160.000,00 105.000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 210.131,00 801 80106 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 133.943,00 851 85154 2360 852 85295 2360 900 90019 2360 900 90019 6230 921 92105 2360 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20.000,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20.000,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 52.000,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7.000,00 921 92120 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 120.000,00 926 92605 2360 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 503.500,00 Razem: 344.074,00 727. 500,00 OGÓŁEM 2.406 944,00 160.000,00 832.500,00 Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 7

UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 305.136,88 zł : Dochody bieżące: 62.736,88 - zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC- I.3111.1.70.2014.MRat z dnia 25 sierpnia 2014 roku z przeznaczeniem na na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 21.197,88 - dochody osiągnięte z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT 7 za roku 2010 związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Trzebicz i Drawiny w kwocie 29.701,00 - dochody osiągnięte z tytułu kar za nieterminowych wykonanie usług 11.838,00 Dochody majątkowe: 242.400,00 - zgodnie z zawartą umową Nr 2014/0069/1715/SubA/DIS/T z dnia 24.07.2014 r o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Ministerstwo Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku 242.400,00 Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 305.136,88 zł : Wydatki bieżące: 49.136,88 - koszty związane z wymianą części nawierzchni na boisku do siatkówki i koszykówki w ramach zadań jednostki budżetowej Hala Sportowo- Rehabilitacyjna 20.000,00 - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach zadań jednostki - MGZO 21.197,88 - koszy związane z utrzymaniem szaletu w Parku Kultur Świata w Drezdenku 1.722,00 - koszty postępowania sądowego 3.617,00 -koszty związane z rozwojem bazy turystycznej Gminy Drezdenko 1.800,00 -zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Kultury na organizację imprez kulturalne 800,00 Wydatki majątkowe: 256.000,00 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdeku 242.400,00 - zakup urządzeń radiolinii w relacji Radowo Rąpin w celu prawidłowego funkcjonowania Internetu dla osób wykluczonych. 13.600,00 Przeniesienia wydatków przeznaczono na: Wydatki bieżące - koszty związane z przeprowadzeniem remontu windy i monitoringu Urzędu Miejskiego 40.000,00 - koszy związane z utrzymaniem szaletu w Parku Kultur Świata w Drezdenku 298,00 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 1

ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 50.000,00 - zakup środków czystości na targowisko gminne oraz zakup gaśnic sal wiejskich 2.000,00 Wydatki majątkowe - Budowa drogi w miejscowości Gościm 125.000,00 - Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul.okrężnej w Drezdenku 215.000,00 Dokonano zmiana wykonania zadania w wydatkach majątkowych : z Zakup i montaż urządzeń grzewczych w sali wiejskiej w miejscowości Drawiny w kwocie 10.400,- zł na Dostawa i montaż klimatyzatora do sali wiejskiej w Drawinach w kwocie 10.400,- zł Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 2