UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwala się, co następuje: 1. W budżecie Gminy Kolonowskie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 22 377 285,96 zł na kwotę 22 395 320,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 25 294 302,56 zł na kwotę 25 312 337,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) zmienia się wykaz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 4) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kupke
Załączniki do uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. Załącznik nr 1 Zmiany planów wydatków budżetowych Gminy Kolonowskie 2018r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 649 950,00 0,00 1 000,00 650 950,00 756 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 649 950,00 0,00 1 000,00 650 950,00 75615 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 0,00 1 000,00 2 500,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 605 236,00 0,00 3 100,00 8 608 336,00 3 124 000,00 0,00 100,00 3 124 100,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 100,00 100,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 344 000,00 0,00 3 000,00 1 347 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00
758 Różne rozliczenia 6 109 928,45 0,00 10 935,00 6 120 863,45 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 632 810,00 0,00 10 935,00 4 643 745,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 632 810,00 0,00 10 935,00 4 643 745,00 801 Oświata i wychowanie 716 572,68 0,00 3 000,00 719 572,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 279 185,94 0,00 0,00 279 185,94 80113 Dowożenie uczniów do szkół 30 000,00 0,00 3 000,00 33 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 0,00 3 000,00 33 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 300,00-1 500,00 1 500,00 32 300,00 90002 Gospodarka odpadami 6 800,00-1 500,00 1 500,00 6 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00-1 500,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: 20 786 130,96-1 500,00 19 535,00 20 804 165,96 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 408 069,94 0,00 0,00 408 069,94 majątkowe razem: 1 591 155,00 0,00 0,00 1 591 155,00 544 976,00 0,00 0,00 544 976,00 Ogółem: 22 377 285,96-1 500,00 19 535,00 22 395 320,96 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 953 045,94 0,00 0,00 953 045,94 Id: 296BD3B9-5016-4D96-9F01-A1B88398CBDC. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Kolonowskie na 2018 rok z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy na programy Wniesien Dzia Rozdzi Nazwa Plan finansowane ł ał Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje Wydatki inwestycje i finansowan ie świadczenia na z udziałem jednostek wynagrodzenia związane z na majątkowe zakupy e z wkładów rzecz osób środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich zadania inwestycyjn udziałem do spółek fizycznych; których nich naliczane statutowych bieżące e środków, o sprawa mowa w art. których handlowe zadań; 5 ust. 1 pkt 2 mowa w go i 3 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 Gospodark przed zmianą 423600 356600 356600 0 356600 0 0 0 67000 67000 0 0 700 a zmniejszenie -27965 0 0 0 0 0 0 0-27965 -27965 0 0 mieszkani zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 owa po zmianach 395635 356600 356600 0 356600 0 0 0 39035 39035 0 0 Gospodark przed zmianą 253500 186500 186500 0 186500 0 0 0 67000 67000 0 0 a gruntami zmniejszenie -27965 0 0 0 0 0 0 0-27965 -27965 0 0 70005 i zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nieruchom ościami po zmianach 225535 186500 186500 0 186500 0 0 0 39035 39035 0 0 754 801 75412 80113 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa Ochotnicz e straże pożarne przed zmianą 828174 239252 230752 21998 208754 0 8500 0 588922 588922 125422 0 zwiększenie 16000 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 0 0 po zmianach 844174 239252 230752 21998 208754 0 8500 0 604922 604922 125422 0 przed zmianą 775176 214254 205754 17000 188754 0 8500 0 560922 560922 125422 0 zwiększenie 16000 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 0 0 po zmianach 791176 214254 205754 17000 188754 0 8500 0 576922 576922 125422 0 przed zmianą 9768733,13 7944162,13 7327325,19 5954600,45 1372724,74 0 253859 362977,94 1824571 1824571 1643571 0 zwiększenie 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 Oświata i wychowan ie po zmianach 9773733,13 7949162,13 7332325,19 5954600,45 1377724,74 0 253859 362977,94 1824571 1824571 1643571 0 Dowożeni przed zmianą 229300 229300 229300 15300 214000 0 0 0 0 0 0 0 e uczniów Z tego
900 90001 do szkół Gospodark a komunalna i ochrona środowisk a Gospodark a ściekowa i ochrona zwiększenie 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 234300 234300 234300 15300 219000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 684196 652846 626346 0 626346 0 26500 0 31350 31350 0 0 zwiększenie 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 709196 677846 651346 0 651346 0 26500 0 31350 31350 0 0 przed zmianą 252000 252000 240000 0 240000 0 12000 0 0 0 0 0 zwiększenie 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 wód po zmianach 277000 277000 265000 0 265000 0 12000 0 0 0 0 0 przed zmianą 25294302,56 20194202,56 14104365,51 8972421,49 5131944,02 879430 4558555,11 515037,94 5100100 4960100 1768993 140000 zmniejszenie -27965 0 0 0 0 0 0 0-27965 -27965 0 0 Wydatki razem: zwiększenie 46000 30000 30000 0 30000 0 0 0 16000 16000 0 0 po zmianach 25312337,56 20224202,56 14134365,51 8972421,49 5161944,02 879430 4558555,11 515037,94 5088135 4948135 1768993 140000 Id: 296BD3B9-5016-4D96-9F01-A1B88398CBDC. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 Wykaz wydatków majątkowych w 2018 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota w zł 1. 600 60014 Dotacja dla Starostwa Powiatowego (budowa chodnika) 80 000,00 2. 600 60016 Zakup wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu 12 500,00 3. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Krzywa w Kolonowskiem 12 000,00 4. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Staniszczach Wielkich 15 000,00 5. 600 60016 Przebudowa dróg gminnych w Kolonowskiem: ul. Colonny, Tulipanowa i Różana 1 310 000,00 6. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Prusa w Staniszczach Małych 10 000,00 7. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Eichendorffa w Staniszczach Małych 10 000,00 8. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Kolonowskiem 225 000,00 9. 600 60016 Przebudowa ul. Długiej w Staniszczach Wielkich 330 000,00 10. 600 60016 Przebudowa ul. Rzecznej w Staniszczach Wielkich 10 000,00 11. 600 60016 Modernizacja nawierzchni ul. Dworcowej w Staniszczach Wielkich 12 000,00 12. 600 60016 Modernizacja nawierzchni ul. Mickiewicza w Staniszczach Wielkich 98 000,00 Modernizacja polegająca na remoncie nawierzchni ul. Zielonej oraz 13. 600 60016 odnogi ulicy Ks. Gajdy w Staniszczach Małych 20 000,00 14. 600 60016 Modernizacja nawierzchni ul. Opolskiej (odnoga drogi wojewódzkiej nr 463) w Kolonowskiem 92 257,00 15. 700 70005 Wykup gruntów 39 035,00 16. 754 75412 Budowa remizy OSP w Fosowskiem 400 000,00 17. 754 75412 Przebudowa Sali OSP w Kolonowskiem 125 422,00 18. 758 75818 Rezerwa na wydatki inwestycyjne 28 500,00 Modernizacja sanitariatów w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 19. 801 80101 nr 1 w Kolonowskiem (etap I) 60 000,00 20. 801 80101 Poprawa efektywności energetycznej wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolonowskiem 870 324,00 21. 801 80110 Poprawa efektywności energetycznej wraz z termomodernizacją Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem 773 247,00 22. 900 90095 Budowa siłowni zewnętrznej 16 350,00 23. 921 92120 Dotacja dla miasta Opole (renowacja katedry) 10 000,00 Oświetlenie skrzyżowania ul. Sobieskiego i Polnej w Staniszczach 24. 900 90015 Wielkich 15 000,00
25. 600 60095 Aktywna tablica monitorująca prędkość 29 000,00 Zakupy urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno- 26. 754 75411 serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych (dotacja) 11 000,00 27. 754 75412 Budowa garażu OSP w Staniszczach Wielkich 35 500,00 28. 600 60095 Budowa parkingu przy ulicy Kolejowej w Kolonowskiem 10 000,00 29. 750 75095 Wniesienie wkładu do spółki Kanalizacja Gminy Kolonowskie 140 000,00 30. 801 80110 Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum 47 000,00 Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów 31. 010 01095 rolnych działka nr 64 w miejscowości Staniszcze Małe 8 000,00 32. 801 80101 Utwardzenie terenu na działce nr 891 w Kolonowskiem 74 000,00 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 33. 010 01095 Staniszcze Wielkie 8 000,00 34. 600 60016 Przebudowa ul. Długiej w Kolonowskiem (dokumentacja techniczna) 13 000,00 35. 600 60016 Przebudowa ul. Chabrów w Kolonowskiem (dokumentacja techniczna) 7 000,00 36. 600 60016 Przebudowa ul. Bzów w Kolonowskiem (dokumentacja techniczna) 8 000,00 Zakup wraz z instalacją systemu do nagrywania i transmisji obrad rad 37. 750 75023 gminy 50 000,00 38. 754 75495 "Razem bezpieczniej" - Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 17 000,00 39. 750 75075 Zakup i montaż iluminacji świątecznych 40 000,00 40. 754 75412 Zestaw hydrauliczny narzędzi ratownicznych OSP Kolonowskie 16 000,00 RAZEM 5 088 135,00 Id: 296BD3B9-5016-4D96-9F01-A1B88398CBDC. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku Dział Rozdział Dotacje Wydatki ogółem ogółem Wydatki (6+10) bieżące z tego w tym wynagrodzenia pochodne od dotacje wynagrodzeń w złotych Wydatki majątkowe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 600 60014 2320 35 000,00 35 000,00 35 000,00 801 80113 2310 33 000,00 33 000,00 33 000,00 852 85214 2320 18 452,40 18 452,40 18 452,40 Ogółem 86 452,40 86 452,40 86 452,40 7. 8. 9. 10.