Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 197 663,00 2 197 663,00 01095 Pozostała działalność 1 082 185,00 1 082 185,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 271,87 271,66-0,21 Fundusz płac i pochodne na pokrycie kosztów obsługi związanej z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 271,87 271,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 44,22 44,08-0,14 Fundusz płac i pochodne na pokrycie kosztów obsługi związanej z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 44,22 44,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 250,93 6 251,28 0,35 - materiały remontowe 2 317,55 2 317,55 - wyposażenie 3 933,38 3 933,73 750 Administracja publiczna 2 049 201,37 2 049 201,37 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 684 283,37 1 683 933,37-35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 899,00 50 149,00 3 25 - części zamienne do sprzętu 1 35 1 35 - druki, materiały biurowe 11 039,00 11 039,00 - fundusz reprezentacyjny Wójta 2 00 2 00 - herbata, kawa, ciastka oraz napoje chłodzące na spotkania i posiedzenia - materiały gospodarcze (szpadle, łopaty, miotły, grabie itp) 2 20 2 20 1 42 1 07 - materiały remontowe 2 07 2 07 - materiały w ramach bhp pracownicze - meble do biura obsługi rady 3 00 - publikacje, znaczki 2 50 2 50 - środki czystości 4 35 4 95 - zakup 8 par drzwi - zakup drukarki z dupleksem w miejsce wyeksploatowanej 1 50 1 50 - zakup dwóch zestawów komputerowych 5 87 5 87 - zakup masztu do flagi na budynek urzędu - zakup mebli biurowych do pomieszczeń księgowości 12 60 12 60-0,21-0,14 0,35-35 3 00 60 4270 Zakup usług remontowych 25 591,00 24 591,00-1 00 - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń 3 208,73 3 208,73 - naprawa żaluzji 40 40 - prace elektryczne - wyprowadzenie gniazda siłowego 731,00 731,00 - prace stolarskie (przeróbki) 25 25 - wymiana 8 sztuk drzwi 7 75 7 75 - wymiana i remont toalet 12 751,27 11 751,27 - wymiana okna w damskim WC 50 50-1 00 Strona: 1
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 12 93-19 - badania lekarskie pracowników 1 12 93-19 4300 Zakup usług pozostałych 116 843,00 112 743,00-4 10 - fundusz reprezentacyjny Wójta 56 56 - konserwacja programów komputerowych 21 50 20 50 - koszty i prowizje bankowe 9 10 9 10 - obsługa informatyczna 16 83 16 83 - obsługa prawna 26 00 26 00 - obsługa prawna w związku z kosztami zastępstwa procesowego - opłata abonamentowa za prowadzenie na serwerach Biuletynu Informacji Publicznej 6 6 4 32 4 32 - opłata za utrzymanie domeny -"sosno.ug.gov.pl" 113,00 113,00 - opłaty RTV 45 45 - opłaty za prasę 9 10 7 10 - reklamy, ogłoszenia, przeglądy, ekspertyzy 3 20 2 10 - usługi kominiarskie, transportowe, wywóz śmieci 1 91 1 91 - usługi pocztowe 21 50 21 50 - wykonanie oceny ryzyka stanowisk pracy 2 20 2 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 5 95 6 95 5 95 6 95 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 3 60 4 29 drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup materiałów papierniczych do drukarek i kser 3 60 4 29-1 00-2 00-1 10 1 00 1 00 69 69 75056 Spis powszechny i inne 15 309,00 15 309,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 866,00 1 862,28-3,72 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 866,00 1 862,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 277,66-32,34 - składki na Fundusz Pracy 31 277,66-3,72-32,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10-10 - druki, materiały biurowe 10-10 4410 Podróże służbowe krajowe 45 636,06 186,06 - podróże służbowe krajowe pracowników 45 636,06 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 5 drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup materiałów papierniczych do drukarek i kser 5 186,06 75095 Pozostała działalność 178 454,00 178 804,00 35-5 -5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 714,00 5 064,00 35 - karma dla wałęsających się psów 75 75 - materiały do zabezpieczenia wałęsających się psów Prace publiczne - bhp pracownicze ( rękawice ochronne, woda mineralna, narzędzia do pracy) 85 1 214,00 1 664,00 1 65 Sołtysi - bhp narad ( kawa, herbata, ciastka, napoje) 50 50 Sołtysi - druki i materiały biurowe 90 90 Sołtysi - wiązanki okolicznościowe 5 5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 43 766,00 43 766,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Strona: 2 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 23 964,00 23 964,00 364,00-14,00
75109 Dział Rozdział Paragraf Treść powiatowe i wojewódzkie 23 964,00 23 964,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 673,00 3 323,00-35 II tura głosowania - Obsługa informatyczna 1 19 1 19 obwodowych komisji 1 02 1 02 Obsługa informatyczna 35 1 113,00 1 113,00-35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 553,65 577,72 24,07 II tura głosowania - Obsługa informatyczna 179,69 179,69 obwodowych komisji 153,96 153,96 Obsługa informatyczna 53,00 53,00 167,00 191,07 4120 Składki na Fundusz Pracy 88,25 91,75 3,50 II tura głosowania - Obsługa informatyczna 29,26 29,26 obwodowych komisji 24,99 24,99 Obsługa informatyczna 9,00 9,00 25,00 28,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 788,00 2 110,43 322,43 Obsługa informatyczna 1 788,00 2 110,43 24,07 3,50 322,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 474,07-25,93 Uzupełnienie wyposażenia lokali Wydatki kancelaryjne terytorialnej i obwodowych komisji 50 474,07-25,93 4300 Zakup usług pozostałych 3 372,54 3 263,53-109,01 Druk kart do głosowania w wyborach do rad gmin oraz wójta 2 407,00 2 206,30 II tura głosowania - Druyk kart do głosowania 234,10 234,10 Inne wydatki 731,44 823,13 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 telefonii stacjinarnej Inne wydatki 5-200,70 91,69-5 -5 4410 Podróże służbowe krajowe 70 902,84 202,84 obwodowych komisji 20 20 Inne wydatki 31 512,84 Koszty sporządzenia pełnomocnictwa do głosowania 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Druk obwieszczenia o listach kandydatów do rad oraz obwieszczenia o kandydatach na wójta Wydatki kancelaryjne terytorialnej i obwodowych komisji 19 19 6 42,10 6 42,10 801 Oświata i wychowanie 5 330 362,34 5 330 362,34 Strona: 3 202,84 80101 Szkoły podstawowe 3 103 687,49 3 103 687,49-17,90-17,90 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 877,00 2 026,00 149,00 - badania lekarskie pracowników 1 877,00 2 026,00 149,00
4300 Zakup usług pozostałych 23 548,00 24 298,00 75 - koszty i prowizje bankowe 5 20 5 20 - odbiór i utylizacja odpadów żywnościowych 1 07 1 07 - oplata abonamentowa programu CENZOR 418,00 418,00 - opłaty RTV 523,00 523,00 - opłaty za kontrole sanitarne 23 23 - opłaty za prasę 3 455,00 3 455,00 - reklamy, ogłoszenia, przeglądy, ekspertyzy 1 518,00 1 518,00 - usługi kominiarskie, transportowe, wywóz śmieci 11 084,00 11 834,00 - usługi pocztowe 5 5 75 4410 Podróże służbowe krajowe 5 512,00 5 372,00-14 - podróże służbowe krajowe pracowników 5 512,00 5 372,00 80 5 - szkolenia pracowników 80 5 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup akcesoriów komputerowych (klawiatury, myszki, płyty, dyskietki,dvd i CD) i tusze 4 712,00 4 703,00 4 712,00 4 703,00-14 -75-75 80104 Przedszkola 331 090,63 331 090,63 4260 Zakup energii 42 60 43 60 1 00 - energia cieplna 34 90 35 90 - energia elektryczna 6 80 6 80 - zimna woda 90 90-9,00-9,00 1 00 4270 Zakup usług remontowych 1 10 1 16 6 - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń 1 10 1 16 - remont dachu na budynku przedszkolnym 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 4-6 - badania lekarskie pracowników 10 4 6-6 4300 Zakup usług pozostałych 5 98 5 63-35 - koszty i prowizje bankowe 1 00 1 00 - opłaty za kontrole sanitarne 20 20 - opłaty za prasę 15 15 - reklamy, ogłoszenia, przeglądy, ekspertyzy 15 15 - usługi kominiarskie, transportowe, wywóz śmieci 3 10 3 10 - usługi pocztowe 18 18 - utrzymanie zieleni 1 20 85 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej - oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1 60 1 40 1 60 1 40-35 -20-20 4410 Podróże służbowe krajowe 32 12-20 - podróże służbowe krajowe pracowników 32 12 30 5 - szkolenia pracowników 30 5-20 -25-25 80110 Gimnazja 1 236 623,09 1 236 623,09 Strona: 4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 716,00-4,00 - druki, materiały biurowe 72 716,00 - nagrody na powiatowy konkurs j. angielskiego 4280 Zakup usług zdrowotnych 65 809,00 159,00 - badania lekarskie pracowników 65 809,00-4,00 159,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 25 1 15-10 - podróże służbowe krajowe pracowników 1 25 1 15 60 545,00 - szkolenia pracowników 60 545,00-10 852 Pomoc społeczna 3 198 471,00 3 198 652,00 181,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. -55,00-55,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 06 11 241,00 181,00 - skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe 11 06 11 241,00 5 242,00 5 423,00 1 664,00 1 664,00 4 154,00 4 154,00 181,00 181,00 Razem 14 948 662,71 14 948 843,71 181,00 Strona: 5 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl