wet GMlNY NOWE MASTO Zarz~dzenie Nr 26/2016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzcj.dzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z p6in.zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarzcj.dza, co nastypuje : Dokonac zmian w planie dochod6w zgodnie z zalcj.cznikiem Nr 1 do zarzcj.dzenia. Dochody po zmianie wynoszcj. 16470371,70 zl. w tym: 1) dochody biezcj.ce w kwocie 16 377 971,7 zl. 2) dochody majcj.tkowe w kwocie 9240 zl. 1 Dokonac zmian w planie wydatk6w zgodnie z zalcj.cznikiem Nr 2 do zarzcj.dzenia. Wydatki po zmianie wynoszcj. 18670371,70 zl. w tym: 1) wydatki biezcj.ce w kwocie 15 656 857,78 zl 2) wydatki majcj.tkowe w kwocie 3 013 513,92 z1. 2 3. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjcj. zadail z zakresu administracji rzcj.dowej i innych zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zalcj.cznikiem Nr 3 do niniejszego zarzcj.dzenia. 4. ZarzCj.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu.
UZASADNENE Zmiany w planie dochodow: DzialO 10 Rolnictwo i lowiectwo Rozdzial 01095 Pozostala dzialalnosc - zwiykszenie 0 kwoty 198 916,70 zl - srodki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napydowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 43 z 25 kwietnia 2016r. Dzial 852 Pomoc spoleczna - rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej - zwiykszenie 0 kwoty 1 721,00 zl, zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r. Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczni6w - zwiykszenie 0 kwoty 19725,00 zl, zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 25/2016 z dnia 24 marca 2016r - srodki przeznaczone na dofinansowanie swiadczen pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczni6w. Zmiany w pianie wydatkow: Urzqd DzialO 1 0 Rolnictwo i lowiectwo Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach zgodnie z ww. zmianq w pjanie dochod6w w oparciu 0 otrzymanq Decyzjy Wojewody Mazowieckiego. Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach zgodnie z ww. zmianq w planie dochod6w w oparciu 0 otrzymanq Decyzjy Wojewody Mazowieckiego. Zesp61 Szk61 Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. Dzial 852 Pomoc spoleczna Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu 0 Wojewody Mazowieckiego oraz w oparciu 0 prognozowane wydatki.
1 Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 26/2016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 kwietnia 2016r w zlotych Dzia! Rozdzia! Nazwa Plan przed zmian'l Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biez'ce 010 Rolnictwo i owiectwo w ym z tytulu aotacji i srodkow na lnansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozoslala dzialalnosc w ym z tytulu dotacj' srodkow na tinansowaole wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 0.00 mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu zada,; zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo 852 Pomoc spoleczna 4064 066,00 w ym z tytulu dotacji i srodkow na finansowaole wydatkow na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ~..au.. "a "e LU' uwuu,e u",a~"e La u,uuy 85213 pobierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz~ce w 770 Lzajpriar.h,rpn'nun ;nlpnr"rj; <nnjprjnp; w ym z tytulu dotacji srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 budzetu paristwa na realizacj~ zadatl biezqcych z zakresu zadatl zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo 350 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4000 w ym z tytulu dotacj' i srodkow na finansowan,e wydatkow na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 p_kt 2 i 3 85415 Pomoc materialna dla uczni6w w ym z tytulu dotacj i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w ar1. 5 us!. 1.Jlkt 2 i 3 0.00 0.00 0.00 0.00 198916,70 198916,70 198916,70 198916,70 198916,70 198916,70' 1721,00 4085787,00 0.00 1721,00 9421,00 1721,00 5221,00 19725,00 59725,00 19725,00 19725,00 Slrona 1 z 2
2030 l budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych zadali biez~cych gmin (zwi~zk6w gmin, zwi~zk6w powiatowo-gminnych) biez'ce : tym z tytulu dotac)1 i srodkow na finansowanle wydatkow na realizacj~ zada,; finansowanych z udzialem srodk6w, 0 1ct6rych mowa w arl. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 razem: maj'ltkowe razem : J: tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadali finansowanych z udziaiem srodk6w, 0 ktorych mowa w arl. 5 us!. 1 plct 2 i 3 Og6lem: : tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mow. w art 5 usl 1 pkt 2 i 3 19725,00 19725,00 16157609,00 220362,70 16377 971,70 maj'ltkowe 9240 9240 2240 2240 16 250 009,00 220362,70 16470371,701 2240 22401 '\uwm. Slrona 2 z 2
Zatqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 26/2016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 kwietnia 2016r Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biet~ce wydatlci jednostek budtetowych. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Rolnlctwo i owiectwo 1095 Pozostala dziatalno$ 4110 4120 4170 4210 4430 Sk1adk i n.a~~ S~\iFu rcll19.zpracy \\ynagn:xlz~~~ Zakup m<lltria16w wypo-sazenl3 ROzn. opaty 9;ladkl 801 OSwiata i wychowanie 80101 SZko/y podstawowe 4270 80130 SZk'*i zawod owe. - - - -_. bl<upu$ll\.lgff!moot~ ziego: Yf)'dstlci ZW~zane swiadczenfa oa wynagrodzenia ; dotacje na Z reel izacj~ ieh rzecz os6b skladki ad nich zadania biet<tce fizycznych; nahczane stalulowych zadan; przed zmian~ 65803 553 553 553 zmniejs.zenie ZW~kS2enie 198916,70 198916,70 198916,70 2991,00 195925.70 po zmianach 856 946,70 204 446.70 204 446.70 2991,00 201455.70 przed zmian" zmniejs.zenie zwi~kszenie 198916.70 198916.70 198916.70 2991,00 195925,70 po lmian8ch 198916,70 198916.70 198916,70 2991,00 195925.70 przed zmiancl 0.00 zmnigjszenie ~kszenie 429,75 429,75 429,75 429,75 po zmianaeh 429.15 429,7 5 429,75 429,75 przed zmia n", zmniejszeme zwif:kszenie 61,25 61,25 61,25 61,25 po zmian aeh 61,25 61.25 61,25 61,25 przed zmia n" zmniejs2enie zwi~kszenle 250 2 50 2 50 250 po zmianach 250 250 250 250 przed zmian<\ zmniejszenle Zwu;~ kslenie 909,33 909,33 909,33 909,33 po zmia nach 909,33 909,33 909,33 909,33 przed zmian'!. zmnlejszen ie zwi~kszenie 195016,37 195016,37 195016,37 195 016,37 po zmianach 195016,37 195016,37 195 0 16,37 195016,37 przed' zmian" 6 127 23 596723 5721 230.00 4551 63 1 16960 zmniejszenie.5 00-500, 500-500 ~ks.zenie 500 500 500 500 po zmianach 6 12723 596723 5 721 23 455163 1 16960 przed zmian" 2 148064.00 2148064,00 2 048064,00 1 536 864,00 511 20 zmniejszenie Z'Mfi!:Kszenie 500 500 5 00 5000.00 po zmianach 2153064,00 2153064,00 2053064,00 1536864,00 516 20 przed zmianq 2500 2500 2500 2500 zmniejszenie ZWiQkszenie 500 5 00 500 500 po zmlanach 3000 30 00 3000 30 00 przed zmianq 281 00 28100 264 00 227000.00 3700 zmniejszenie -500-5 00-5 00,500 zwi~kszenie po zmianaeh 27600 27600 25900 227000.00 3200 z lego: Z lego programy finansowane z udziaiem srodk6w,o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypojly z tytuu porlq: czeri i gwarancjl obs/uga drugu 10 11 12 13 14 0.00 24600 246000.00 100 00 10000 17 00 17 00 Wydatki maj~tkowe 15 65250 65250 16000 160 00 inwesrycje i zakupy inwesrycyjne z lego: wrym: ".' zakup objf;cie fln ansowane l akej; i udzjal6w udziatem oraz wniesienie srodk6w,o wkjad6w do kt6rych mowa w sp6fek prawa art.5ust1pkt2i handlowego., 16 17 18 65250 65250 16000 160 00 Slrona 1 z 2
Z tego 7. tego : z lego' wtym ' z lego' programy zakup i objqcie Dziat Rozdzial Nazwa Plan Wydatki finansowane z WydBtki finansowane z akcji i udzlaf6w wydatki wydauci zomclzane Sw\adczenla na wyptaty z tylulu inwestycje i Dei'<\ce udzialem maj~tkowe udzjalem oraz wniesjenie jednostek wynagrodzenia i dotacje na z reatiza cj<\ ich rzecz os6b por~czer'l i obsluga dlugu zakupy sktadki od nich zadania bieutce f>rodk6w. o srodk6w, o wktad6wdo budletowych, inwesrycyjne statutowych ftzycznych: gwaraogi naticzane 1ct6rych mowaw kt6rych mowa w sp6lek prawa zadar'l; an. 5 USL 1 pkt 2 art. 5 us~ 1 pkl. 2 handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 bl:upusiugpo,zo$l<jiyd1 852 Pomoc spoteczoa 854 przed zmlanct 500 500 500 500 zmniejszenie -500-500 -5000.00-500 ~kszenie po zmiana ch przed zmianct 4443956,00 4443958,00 472 907,00 395677,00 77 23 3971 049,00 zmniejszenie -100-1 00-1 00-100 zwj~ks2enie 2721,00 2721,00 2721,00 2721,00 po zmianadl 4445677,00 4445677.00 474628.00 394677.00 79951,00 3971 049,00 przed zmian" 1 54600 1 54600 106 15 9845 770 1 43985 Swladczenia rodzinne. ~dczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczema zmniejszenie -1 000.00-1 00-100 -100 emerytalne i rentowe 7. ubezpieczenia spolecznego zwi~kszenie, 00 1 00 1 00 100 po zmianach 1 54600 1 54600 106 15 97450.00 870 1 43985 4120 SkDald nt fundusz p,t:y 4210 Zalc:up mat~, wypos..azema 4300 l..alwpusug PQZOStat,ch przed zmlan~ 1 95 1 95 195 195 zmniejszenle -100-1 000.00-1 00-1 000.00 ~kszenje 0.00 po zmianach 95 95 95 95 0.00 przed zmian<\ 3200.00 320 320 320 zmniejszenie zwiqkszenie 50 50 50 50 po zmianach 370 370 3 70 370 przed zmian" 1 500.00 1 500.00 1 50 1 50 0.00 zmniejszenie 0.00 0.00 zwiqkszenie 50 50 50 SOO,OO 0.00 po zmianach 200 200 200 200 0.00 0.00 0_00 Sktadk.i os ubezpieczenle zdrowotne optacane za przed zmian~ 850 850 850 850 osoby pobieraj"ce niekt6re Swtadczenia z pomo cy 85213 Spofecznej, niekl.6re f>wladczenia rodzinne oraz ZEi zmniejszenie osoby ucz.estnicz"ce w zaj~c3ch w centrum zwiq"szenie 1 721,00 1 721.00 1 721,00 1 721,00 inlegracji spolecznej. po zmianach 10221,00 10221.00 10221.00 10221.00 0.00 4130 $dadla n.a uw~ Ztf"""""ne EdukaCYJna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materia loa dla uclni6w - - 3240 styptma dill uo::.z.n(jw Wydatki razem: przed 2mlan'!. 850 850 850 850 0.00 zmniejszenie 0.00 zwi~kszen ie 1721,00 1721,00 1721,00 1721,00 0.00 0.00 po zmianach 10221,00 10221,00 10221.00 10221,00 0.00 przed zml3nf\ 177 50Q,00 17750 15200 113000.00 39000.00 2550 zmnlejszenie 0.00 ~kszenie 19725,00 19725,00 19725,00 po zmiana ch 197225,00 197225,00 15200 11l00 3900 45225,00 przed zmian" 2000 2000 2000 zmniejszenie zwiqkszenie 19725,00 19725,00 19725.00 po zmianach 39725,00 39725,00 39725,00 przed zmian" 2000 2000 2000 zmniejszenie zwiqkszenie 19725.00 19725,00 19725,00 fx zmianach 39725,00 39725,00 39725,00 przed zmianlt 18450009,00 15436495,08 10813946,08 740942 3404 526,08 23500... 357 549,00 3000 3013513,92 3 013 513,92 28000.00 zmolejszente..s 00 ~ 00 -i 000.00-1 00-500 ~kszeme 226362,70 226362.70 206637,70 2991,00 203646.70 19725.00 0.00 po zmianach 18670371,70 15656857,78 11 014 583,78 7411411,00 3603172,78 23500 4377 274.00 30000.00 3013513,92 _~0135'~ _ ~OOO'0E.'-- Sirona 2 z 2 C)/uWO,{i,. DuriWiz Zalewski
Zalqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 26/2016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 kwietnia 2016r Dochody i wydatki zwic\zane z realizacjc\ zadan z zakresu administracji rzc\dowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2016 roku Dzia' Rozdzia. Paragraf Nazwa zadania.~- Dotacje og6'em Wydatki og6lem wydatki biezc\ce z tego: wydatki majc\tkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i lowiectwo 198916,70 198916,70 198916,70 01095 Pozostala dzialalnosc 198916,70 198916,70 198916,70 budzetu panstwa na realizacje? zadan biezqcych z zakresu zadan zleconych gminie(zwiqzkom 198916,70 4110 Skladki na ubezpieczenia spo~eczne 429,75 429,75 4120 Skladki na fundusz pracy 61,25 61,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250 250 4210 Zakup material6w i wyposazenia 909,33 909,33 4430 R6Zne op~aty i sk~adki 195016,37 195016,37 ~ 750 Administracja publiczna 42234,00 42234,00 42234,00 ~ - - 75011 Urz~d~ wojew6dzkie 42234,00 42234,00 42234,00 Strona 1 z 5
budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu zadan zleconych gminie(zwiqzkom 42234,00 4010 Wynagrodzenia osobowe lpracownik6w 42234,00 42234,00 U rz~dy naczelnych organ6w 751 wtadzy panstwowej, kontroli i 4792,00 4792,00 4792,00 ochrony praw i sc\downictwa - Urz~d~ naczeln~ch organ6w 75101 w~adz~!2anstwowei, kontroli i 4792,00 4792,00 4792,00 ochron~!2raw i sgdownictwa budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu zadan zleconych gminie(zwiqzkom 4792,00 4110 Sk~adki na ubezpieczenia spo~eczne 149,00 149,00 4120 Skladki na fundusz pracy 3 3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 80 4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 3813,00 3813,00 ~ 752 Obrona narodowa 40 40 40 75212 Pozosta~e wydatki obronne 40 40 40 Strona 2 z 5
budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom 40 4300 Zakup ustug pozostatych 40 40 852 Pomoc spoleczna 3947587,00 3947587,00 3947587,00 1 ~, Swiadczenia rodzinne,swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 sktadki na ubezpieczenia 1 53400 1 53400 1 53400 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom 1 53400 3110 Swiadczenia spoteczne 1 43985 1 43985 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3560 3560 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300 300 4110 Sktadki na ubezpieczenia 51 60 51 60 s~oteczne 4120 Skladki na fundusz pracy 95 95 4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 250 250 4300 Zakup ustug pozostatych 50 50 Strona 3 z 5
Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z 85213 pomocy spo~ecznej,niekt6re 5221,00 5221,00 5221,00 swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spo~ecznej budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu zadan zleconych gminie(zwiqzkom 5221,00 4130 Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej 5221,00 5221,00 85295 Pozosta~a dzia~alnosc 2408366,00 2408366,00 2408366,00 budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu zadan zleconych gminie(zwiqzkom 2408366,00 3110 Swiadczenia spo~eczne 2360 199,00 2360 199,00 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Sk~adki na ubezpieczenia spo~eczne 21 00 21 00 390 390 4120 Skladki na fundusz pracy 247,00 247,00 - Strona 4 z 5
4210 Zakup materiaf6w i wyposazenia 1850 1850 4300 Zakup usfug pozostafych 1 50 1 50 4410 Podr6ze sfuzbowe krajowe 50 50 4430 R6zne optaty i skfadki 20 20 4440 Odpisy na ZFSS 82 82 4700 Szkolenia pracownik6w 1 50 1 50 \ OGOt.EM 4193929,70 4 193929,70 4193929,70 - _000 Strona 5 z 5