W6JT GMNY Q\VE Nl STO Zarzdzenie Nr 36/206 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 lipca 206 r. w sprawje zmiany uchwaty budzetowej gminy na 206 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 usta\\'y z dnia 8 marca 990 r. 0 samorzdzie gminnym (Dz. U. z 205 r. poz. 55) oraz art. 257 pkt i 3 usta\\ry z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 203 r. poz. 885 z p6zn.zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarzdza, co nastypuje : Dokonac zmian w planie dochod6w zgodnie z zalcznikiem Nr do zarzdzenia. Dochody po zmianie \\rynosz 6 52 44,62 zl. w tym: ) dochody biezce w kwocie 638904,62,00 zl. 2) dochody majtkowe w kwocie 32 40 zl. 2 Dokonac zmian w planie \\rydatk6w zgodnie z zalcznikiem Nr 2 do zarzdzenia. Wydatki po zmianie \\rynoszq 8 32 44,62 zl. w tym: ) \\rydatki biezce w kwocie 6022927,70 zl 2) \\rydatki majtkowe w kwocie 2298 53,92 zl. 3. Dochody i \\rydatki zwizane z realizacj zadan z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zalcznikiem Nr 3 do niniejszego zardzenia. 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu.
UZASADNENE Zmiany w planie dochod6w: Ozia750 Administracja publiczna - rozdzia 750 Urzydy wojew6dzkie - zwiykszenie 0 kwoty 084,00 zl na podstawie Oecyzji Wojewody Mazowieckiego nr 33/206 z dnia 07 lipca 20 6r Ozia 852 Pomoc spoeczna - rozdzia 8526 Zasilki stale - zwiykszenie 0 kwoty 8 728,00 zl, zgodnie z Oecyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 06/206 z dnia 9ipca 206r. - rozdzial 85295 Pozostala dzialalnos6- zwiykszenie 0 kwoty 7 00 zl, zgodnie z Oecyzjq Wojewody Mazowieckiego N r 85/206 z dnia 20 czerwca 20 6r. "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania". Zmiany w planie wydatk6w: Urzqd Ozial 750 Administracja publiczna - rozdzial 750 Urzydy wojew6dzkie - zwiykszenie w oparciu 0 ww. decyzjy. Ozial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - zmiany w poszczegolnych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. GOPS Ozial 852 Pomoc spoleczna Zmiany w planie wydatkow w odpowiednich paragrafach w oparclu 0 Wojewody Mazowieckiego. ww. Decyzje.\'aWOllr ariw'z Zalew.rki
i zalcjcznik Nr do ZarzCjdzenia Nr 36/206 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 lipca 206r w zfotych Dziat Rozdzial Nazwa Plan przed zmla n ZmnlejszeOle Zw i kszeni e Plan po zmianacn (5+6+ 7) 2 3 4 5 6 7 8 bietce 750 Administracja publiczna w tym z t)"lun dota Cj srodkow na flnansowa n.6 wydalkow na re a' ilacj zadan frnansowanych z udzislem srodk6w. 0 k'l6rych mowa wan. 5 usl. pkt 2 i 3 750 U rzdy wojew6dzkie w tym Z yturu dotaq i srodlcow na nansqwanje wycl atkow na rea l i z.a cj zadan fina nsowanyct z udziatem srodk6w. 0 <:t6rycl' mowa wan.. 5 usl. pkt 2 i 3 Dota CJe ce lowe otrzymane z budt elu panstwa na realizacie zadan biei.c\cycn z zakrosu admin,slracji rzq,dowej oraz nnych zad a r zleconych gmime (zwi<\zkom gmin, zwi<\zkom iatowo-gm inny m) ustawa mi 652 Pomoc spoleczna 6526 Zasifki Slate w tym z tyturu d olacji srodkow na finansowanie wydalkow na fe a lizacj zaaan fina nsowanych z udzia/em rod k6w, 0 kl6rych mowa wan, 5 usl. tpkl 2 3 w ym z tyturu dotacj i Srod kow ns nansowanie wydalkow na realizacjt: zaaan finansowanych z udzialem (oak6w. 0 kl6rych mows w art 5 US, Dkt 2 3 Dotacje celowe otrzyma ne z budzetu panstwa na realizacjt: 2030 wtasnych z ada" b iez cych gmin (zwl(lzk6w gmin. zw izk6w powialowo-gminnych) 65295 PozoSafa d zia/aln csc w tym z yturu dolacj! srodkow oa finansowanle wya alkow na rea lilaq zadan fl nansowa nych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart Sus\. pkl2i3 Dotacje celowe otrzym ane z budietu parlstwa na realiza cj 2030 'Htasnych zada" b. ez<:j,cych gmln (zwi zk6w gmlo, zwizk6w powiatowo-gminnyeh) bietce razem: w tym z tytuhr c otaejl. srodkow na loansow8nl wyda tkow na rea hzaqt: zadan fina nsowanych z udzi atem srodk6w, 0 k6rych mowa wart 5 us\. pkl 2 i 3 276395,56 42234,00 0, 00 42234,00 445024,00 34 568,00 0.00 34 568,00 28903.00 0, 00 26600.00 6362229,62 084, 00 04,00 084,00 25728,00 8728,00 8 728.00 700 700 2682,00 277 479,58 4338.00 o,ooi 4338,00 4 70752,00 0,00 53296,00, 53 296,00, 35903,00 3580 638904,62 l majtk owe razem: 3240 : ym Z fyulu OOfag ', sroo 'Ow na f'nansowanle..."ow na 0 reahza cj zaden fin ansowanyct'l z udzlatem srodk6w, 0 kl6rych mowa w an. 5 us!. k 2 3 Og6lem: : tym z tytuf" doraej' i ' rodkw na finan.owan'. wydatk6w n a realizacjt; zadari finansowanych z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. pkt 2 i 3 majtkowe 3240 22 400, 00 0, 22 40 6 494 629,62 2682,00 65244,62 22 40 0.00 2240 Strona z 6,..." ('(>fjw:..[)a r ius: lllf' h'.f ri
Zalqcznik Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 36/206 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 lipca 206r Dzial ROldzial Nazwa Plan WydatJo;j bie2:ce wydatkj jednostek bud.ietowych, wynagrodzenia j skl'adki cd nich naliczane z lego: wydatkizane z reah.zacj" ich st3tuowych zadan: 2 4 5 6 7 8 9 750 AdmintstraCJ3 pubhczna 754 750 Urzdy wojewodzkie 75042 400 WynagrniaOSObOwE! paed zmianct 3098006 305550 296950 2252834 76667 zmniejs.zenie 0 zwjkszen i e 084 084 084 084 0 po zmianach 3099090 3056585 2970585 225398 76667 przed zmian<\ 60434 60434 60434 59334 00 zmniejs.zenie 0 zwikszenie 084 084 084 084 0 po zmianach 658 658 656 6045 00 przed zmian<l, 46234 46234 46234 46234 0 zmniejszenie 0 zwiks.zenie 084 084 084 084 0 po zmlanach 4738 4738 4738 4736 0 przed zmian" 238900 20900 96900 93800 0300 8ezplcczel'lstwo publtane i ochrona zmnleljszenie -5000-5000 -500-5000 przeciwpoi:arowa zwik.szenie 5000 5000 500 5000 Ocholmcze straie polarne 4260 Zakupuslugl'd'r(.'llo\ollJ(nyc:fl 4300 Zalcupuslug 4430 852 Pomoc spoleana 8526 ZasHki stale R6.Zoeoptlty l8k:tildjo:i 3"0 "'a - - ---- po zmianach 238900 20900 96900 93800 0300 przed zm ian 22700 22700 08700 27200 8500 zmniej'sz enie -5000-5000 -500 -SOOO Z'fflkszente 5000 5000 500 5000 po zmianach 22700 22700 08700 27200 8 SOD przed zmian<l. 500 500 50 500 zmniejslenie 0 ZWk.szente 3000 3000 300 3000 po zmianach 3500 3500 350 3500 przed zmian" 0000 0000 000 0000 zmniejszsnie 0 zwiqkszenie 2000 2000 200 2000 po zmianach 2000 2000 200 2000 pned zmlan 5000 5000 500 5000 zmnieisleme -5000-5000 -500-5000 kszenie 0 po zmianach 0 przed zmian 44684 44684 485267 394677 90590 zmniejszenie 0 kszenie 25728 25728 0 po zmianach 4487542 4487542 485267 394677 90590 przed zmian 54568 54568 0 zmniejszenie 0 kszonie 8728 8728 0 po zmianach 73296 73296 0 przed zmlan 54568 54568 0 zmnlgjszenie 0 l'nkszeme 8726 f8728 0 zmiana 73296 - _732 0 - - - - - - - -----...!: 0 Z lego: Z lego programy f.nansowane z Swiadczenia na wyptaty z tytulu dotacje ns udzialem rzecz os6b porczen i zade nia biezctce srodk6w,o fizycznych: gwarancji kt6rych mowa w obsruga dlugu an. 5 usl. ' pkt2 ii 0 2 3 4 0 8600 0 0 8600 0 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 3976547 0 25728 0 4002275 0 54568 0 8728 0 73296 0 54568 0 8728 0 73296 \r\'ydatkr maj"tkowe 5 0 42505 0 42505 0 28000 0 28000 nwestycje zekupy nwestycyjne z lego: wtym: "Yo zakup i objqcie finansowane Z akcji i udziaf6w udziatem oraz wniesienie srodk6w, o wtl;iad6w do kt6rych mowaw sp6/ek prawa art. 5 ust, pkt 2 handlowego., 6 7 8 42505 0 0 42505 0 0 0 0 0 0 0 0 28000 2800 0 0 28000 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, Slrona z 2
--- Z lego z lego: w rym: programy zakup i objcie '.' DZ'ial Rozdzial Nazw. Plan Wyd atki finansowano z Wyda tki finanso wan e z akcji i udzial6w wydatkj swiadczen ia na inwestycje i bie: ce wyda tki zwi"zano wypa ty z tytulu wyn agrodzenia i dotacje na udziatem maj ettkowe udz/atem oraz wniesienia jedn ostek z reahzacj" ich rzec..z os6b!x>r czen i obsluga dtugu zaku py zad ania bi ece srod k6w.o sr odk6w,o wkfad6wdo bud:60wych, sldad lci od nich statutowych fi zy cznyc h; gwara ncjl inwestycyjne nalic.zane 06rych mowaw k't6rych mowa w sp6+ek prawa zadal'l; an. 5 usl. pkt :2 3rt. 5 USl. pk'l2 i ha ndlowego. 2 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 85295 Pozostata dziatalno!c 3 0 S" spoet.zl'llll Wydatk:i razem: z lego. przed zmian" 63903 63903 503 0 503 0 4880 zmniejszenie kszenie 7000 70 700 po zmianach 70903 70903 503 0 503 0 5580 przed z m ia 48800 488 4680 zmniejsz9me zwi QKszenie 7000 70 700 po zmian ach 55800 558 5580 przed zmia n" 8294 629,62 59985,70 32409.70 7405254,00 398765,70 23500 4337096,00 50 229853,92 229853,92 2800 zmniejszenie -500-5 00-500 -50,00 ks.ze nie 3 82,00 382.00 6084,00 084,00 500 25728,00 po zmlanach 83244,62 6022927,70 325 03,70 7406338.00 398 765,70 23500 _ 44282 O. '----- O, _ OOO,OO 2 98 53,92 L 2 8 53,92 28 00 zlege: Slrona 2 z 2
Zalqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 36/206 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 lipca 206r Dochody i wydatki zwizane z realizacj zadan z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych odrbnymi ustawami w 206 roku Dziat - Rozdziat Paragraf ""- Nazwa zadania Dotacje og6tem Wydatki og6tem z tego: wydatki biezclce wydatki majcltkowe, 2 3 4 5 6 7 00 Rolnictwo i towiectwo 9896,70 9896,70 9896,70 0095 Pozostala dzialalnosc 9896,70 9896,70 9896,70 budtetu panstwa na realizacje? zadan bietqcych z zakresu zadar'l zleconych gminie(zwiqzkom 9896,70 40 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 429,75 429,75 420 Skladki na fundusz pracy 6,25 6,25 470 Wynagrodzenia bezosobowe 250 250 420 Zakup material6w i wyposatenia 909,33 909,33 4430 R6tne oplaty i skladki 9506,37 9506,37 Strona z 6
750 Administracja publiczna 43 38,00 4338,00 4338,00 750 Urzdy wojew6dzkie 4338,00 4338,00 4338,00 budzetu panstwa na realizacj 4338,00 75 400 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Urzdy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony praw i sctdownictwa 4338,00 4338,00 4792,00 4792,00 4792,00 750 Urzdy naczelnych organ6w wtadzy Qanstwowei, kontroli i ochrony Qraw i sgdownictwa 4792,00 4792,00 4792,00 40 budzetu panstwa na realizacj Skladki na ubezpieczenia spo!eczne 4792,00 49,00 49,00 420 Skladki na fundusz pracy 3 3 470 Wynagrodzenia bezosobowe 80 800,00 420 Zakup material6w i wyposazenia 383,00 383,00 Strona 2 z 6
- -- - 752 Obrona narodowa 40 40 40 7522 Pozosta!e wydatki obronne 40 40 40 budzetu par'lstwa na realizacj zadan biezclcych z zakresu administracji rzcldowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiclzkom 40 4300 Zakup us!ug pozosta!ych 40 40 80 Oswiata i wychowanie 478,00 478,00 478,00 800 Szko!y Qodstawowe 2878,00 2878,00 2878,00 budzetu panstwa na realizacj zadan biezclcych z zakresu administracji rzcldowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiclzkom 2878,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiclzek 2878,00 2878,00 800 Gimnazja 30 30 30 budzetu panstwa na realizacj zadan biezclcych z zakresu administracji rzcldowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiclzkom 30 - - 4240 - - Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek_ - 30.. 30 - - Strona 3 z 6
852 Pomoc spofeczna 3948226,00 3948226,00 3948226,00 852 Swiadczenie wychowawcze 2408366,00 2408 366,00 2408366,00 budzetu panstwa na realizacj 2408366,00 30 Swiadczenia spoteczne 236099,00 236099,00 wynagrodzenla osobowe 400 2 00 2 00 nrrlr.nwnikc'lw KfaaK na uoezpleczenla 40 lc"n"j...,.nf> 390 390 420 Skladki na fundusz pracy 247,00 247,00 420 Zakup materiat6w i wyposazenia 850 850 4300 Zakup ustug pozostatych 50 50 440 Podr6ze stuzbowe krajowe 50 50 4430 R6zne optaty i sktadki 20 20 4440 Odpisy na ZFSS 82 82 4700 Szkolenia pracownik6w 500,00 50 8522 Swiadczenia rodzinne,swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 53400 53400 53400 budzetu panstwa na realizacj 53400 - - - - - - Strona 4 z 6
30 Swiadczenia sprneczne 43985 439 85J 400 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3560 3560 4040 40 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoleczne 300 5 60 300 5 60 420 Skladki na fundusz pracy 95 95 420 Zakup materia6w i wyposazenia 250 250 4300 Zakup uslug pozostach 50 50 8523 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spoecznej,niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaje?ciach w centrum integracji spoecznej budzetu panstwa na realizacje? 430 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej - --- --- ------ -- -- Strona 5 z 6
85295 Pozostala dzialalnosc 03,00 03,00 03,00 budzetu panstwa na realizacj 03,00 420 Zakup material6w i wyposazenia 03,00 03,00 OGOt.EM 4209830,70 4209830,70 4209830,70 Strona 6 z 6