ZARZ\DZENE Nr 8668 V/8 PREZYDENT A MAST A LODZ z dnia )5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Vrz~du Miasta Lodzi oraz w planie dochodow wydatkow budietu miasta Lodzi na 2018 rok. ':J podstawie art. 30 ust. ius!. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminny11 (Oz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) w zwi ku z art. 92 ust. pkt 2 ustawy z dnia 5 czemca 1998 r. 0 sal11orz~dzie powiatowy11 (Oz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) art. 247 us!. usta\\) z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansaeh publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz uchwaly Nr LX631117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Lodzi na 2018 rok. ( OZ. Urz. Woj. L6dzkiego z 2018 r. poz.1540) zarzljdzam co nast~puje: ~. Ookonuj zl11iany w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2018 rok. zgodnie z zalqcznikiell1 N r. o 2. Ookonuj~ zmiany w planie wydatk6w budzetu ll1iasta Lodzi na 2018 rok. zgodnie z zalqcznikicll1 Nr 2. ~ 3. 7awiadall1iall1 0 dokonanych zll1ianach w pjanie wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2018 rok: ) Oyrektora Miejskiego Osrodka Pomoey Spolecznej w Lodzi; 2) Oyrcktora Miejskiego Zespolu Zlobk6w w Lodzi; 3) Dyrektora Zarzqdu Or6g i Transportu; 4) Dyrektora Zarzqd LokaJi Miejskich; 5) Oyrcktora Zarzqd ZieJeni Miejskiej; 6) Dyrektora Zarzqdu nwestycji Miejskich; i 7obe)\\ iuzuj do dostosowania pjanu finansowego kierowanej jednostki budzetowej.
2 ~ -L ljpowazniam: ) Dvrektora Wydzialu Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi: 2) Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; J) Dyrd.tora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi; do za\\ iadomienia 0 dokonanych zmianach kierownik6w podleglych jednostek w celu dostoso\yunia zmian w planach finansowych. ~ 5. Wykonanie zarz!dzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi. wymienionych w zal!czniku Nr 1. ~ 6. larzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. ~-- --~ -------- i- < Hanna ZDANOWSKA
Zal:tcznik N r 1 do zarz:tdzenia Nr 8668 N/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia )5 czerwca 2018 r. Zestawienie zmian \\ planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2018 rok - wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi"kszenia L 1 2 3 4 5 6 Zmiany po stronie dochod6w 27500 3211 047 Gmina 21997 2645353 Wydzial Budietu 801 Oswiata i wychowanie 21 997 30720 80104 Przedszkola 17758 17758 2707 Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezqcych gmin. powiat6w (zwiqzk6w gmin. zwiqzk6w powiatowo-gminnych. zwiqzk6w powiat6w). samorzqd6w wojew6dztw. pozyskane z innych zr6del z zadania pn. "8.3 Srodki finansowe pochodzqce z refundacji z lat ubieglych na projekty: 136) Projekt "Model edukacji wlqczajqcej dzieci z doswiadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" (" inedu inclusive education model for children with migrant background in pre-schools")" 17758 2707 Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biez'!cych gmin. powiat6w (zwiqzk6w gmin. zwiqzk6w powiatowo-gminnych. zwi!zk6w powiat6w). samorzqd6w wojew6dztw. pozyskane z innych
2 1 2 3 4 5 6 zr6del finansowe pochodz'lce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi: 391) Projekty Erasmus +.. Model edukacji wl'lczaj'lcej dzieci z doswiadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" (.inedu inclusive education model for children with migrant background in pre-schools'")" 17 758 80110 Gimnazja 4239 4239 2707 Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biez'lcych gmin powiat6w (zwi'lzk6w gmin zwi'lzk6w powiatowo-gminnych zwi'lzk6w powiat6w) samorz'!d6w wojew6dztw. pozyskane z innych zr6del z zadania pn. "8.3 Srodki finansowe pochodz'lce z refundacj i z lat ubieglych na projekty: 132) Projekt " Powiedz "nie" biemej postawie os6b mlodych kt6re nie..... pracuj'!. me ucz'! Sl~ 1 me przygotowuj! do zawodu" ( "Say no to NEET!") - "R" 4 239 2707 Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biez'!cych gmin powiat6w (zwi'lzk6w gmin zwi!zk6w powiatowo-gminnych zwiqzk6w powiat6w) samorzqd6w wojew6dztw. pozyskane z innych zr6del finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 341) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Powiedz "nie" biemej postawie os6b mlodych kt6re nie..... i pracuj'l me UCZq Sly me przygotowuj! do zawodu" ("Say no to NEET!")" 4 239 80195 Pozostala dzialalnosc 8723 2059 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6weuropejskich oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. 4660
3! 1 2 3 4 5 6 c- lub platnosci w ramach budzetu i! srodk6weuropejskich realizowanych przezjednostki samorz:tdu terytorialnego! finansowe pochodz'lce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj:tcych zwrotowi; 362) Srodki na realizacjy projektu pn... Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczni6w i nauczycieli Szkoly Podstawowej nr 152 w Lodzi" 2059 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europej skich oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w! art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich rcalizowanych przez jednostki samorz'ldu terytorialnego 4063 tinansowe pochodz'lce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi; 363) Srodki na realizacjy ~85; projektu pn. "Sukces w zasiygu! mozliwosci" Pomoc spoleczna 465016 85295 Pozostala dzialalnos6 465016 2007 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich. z wylqczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 205 465016 tinansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi; 450) Srodki na realizacjy projektu pn"aktywna L6dz" 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 96522 90017 Zaklady wosdodarki komunalnej 96522 2370 Wplywy do budzetu nadwyzki srodk6w obrotowych! samorzqdowego zakladu 96522
4 "-_J 2 3 4 5 6! budzetowego na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - nadwyzka srodk6w obrotowych za 2017 r. L6dzkiego Zakladu Uslug Komunalnych" 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2053095 92118 Muzea 2053095 6257 Dolacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 kt6rych mowa w art. 5 Ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich realizowanych przez jednostki samorz!du terytorialnego 2053095 linansowe pochodz!ce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj!cych zwrotowi: 397) Srodki na realizacjy projektu pn. "Rewitalizacja Palacu Poznanskich w Lodzi _ fir" Powiat 5503 565694 Wxdzial Bud:ietu i 801 Oswiata i wychowanie 5503 565 352 :-- 80115 Technika 5503 5503 2707 Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biez'!cych gmin powiat6w (zwi!zk6w gmin. zwi!zk6w powiatowo-gminnych zwi!zk6w powiat6w) samorz'!d6w i wojew6dztw pozyskane z innych :h6del z zadania pn. "8.3 Srodki finansowe pochodz!ce z refundacji z lat ubieglych na projekty: 139) Projekt "Staze europejskie drog! do sukcesu ll _!1R" 5 503 2707 Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biez'!cych gmin powiat6w (zwi!zk6w gmin. zwi!zk6w powiatowo-gminnych zwi!zk6w powiat6w) samorz'ld6w wojew6dztw. pozyskane z innych zr6del
5.~ 3 4 5 6 finansowe pochodz!ce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj!cych zwrotowi: 347) Projekty Erasmus+ 2016/2018 ~ "StaZe europejskie drog! do sukcesu" 5 503 80195 Pozostala dzialalnosc 559849 2057 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich realizowanych przez jednostki samorz'!du terytorialnego 399993 2059 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich realizowanych przez jednostki samorz'!du terytorialnego 28926 finansowe pochodz!ce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj!cych zwrotowi: 395) Srodki na realizacjy projektu pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekscie integracj i europej skiej" 2059 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europej skich oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich. realizowanych przezjednostki samorz'!du terytorialnego 6888 i nansowe pochodz!ce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj!cych zwrotowi: 313) Srodki z EFS na realizacjy projektu pn. "Dobry zaw6d ~ lepsza przyszlosc" 2059 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z 4166 2
6 ; 2 3 4 5 6 i udzialem srodkow europejskich oraz srodkow. 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkoweuropejskich rcalizowanych przez jednostki samorz'1du terytorialnego finansowe pochodz'1ce ze zrodel zagranicznych niepodlegaj'1cych zwrotowi: 312) Srodki z EFS na realizacjt; projektu pn. "Tez potrafit;" 2059 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europej skich oraz srodkow 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw). lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich realizowanych przezjednostki samorz'ldu terytorialnego 4 tinansowe pochodz'1ce ze zrodel zagranicznych niepodlegaj'1cych zwrotowi: 327) Srodki z EFS na realizacjy projektu pn. "Doswiadczony uczen" 2059 Dotacje celowe w ramach programow tinansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow. 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich realizowanych przez jednostki samorz'1du terytorialnego 21307 finansowe pochodz'1ce ze zrodel zagranicznych niepodlegaj'1cych zwrotowi: 368) Srodki na realizacjy projektu pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemi'1ce w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Lodzi" 2059 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow. 0 ktorych mowa w 18456
7 -- 1 2 3 4 5 6 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europej skich oraz srodk6w 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego 6511 finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 375) Srodki na realizacjy projektu pn. "Energetyczny instalator" 2059 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europej skich oraz srodk6w 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego 8105 6259 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego 6553 finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 383) Srodki na realizacj y projektu pn. "Staze zawodowe i organizacja pracowni dla uczni6w Technikum Gazowniczego i Tcchnikum Urzqdzen Sanitamych" 2059 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europej skich 9198
8 1 2 3 4 5 6 oraz srodkow 0 ktorych mowa w art. 5 Ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy u b platnosci w ramach budzetu srodkoweuropejskich.. realizowanych przez jednostki samorz'!du ter}1orialnego finansowe pochodz!ce ze zrodel zagranicznych niepodlegaj!cych zwrotowi: 302) Srodki na realizacjy projektu pn. "Wszechstronny Poligraf' 2059 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow. 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ub platnosci w ramach budzetu srodkoweuropejskich rcalizowanych przez jednostki samorz'!du terytorialnego 13941 tinansowe pochodz!ce ze zrodel zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 390) Srodki na realizacjt; projektu pn. "Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoly oraz uczniow i uczennic ZSP nr 19 w Lodzi" 2059 Dotacje celowe w ramach programow tinansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow. 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ub platnosci w ramach budzetu srodkow europej skich realizowanych przez jednostki samorzqdu tery1orialnego 20834 finansowe pochodz!ce ze zrodel zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 382) Srodki na realizacjy projektu pn. "Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoly oraz uczniow i uczennic ZSP nr 19 w Lodzi" 2059 Dotacje cclowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich 14967
9 1 : 2 3 4 5 6 oraz srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich realizowanych przez jednostki samorz'!du tery1orialnego finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 392) Srodki na realizacj" projektu pn. "Praktyczna szkola sukcesu" i Wydzial Dys(!onowania Mieniem 700 Gospodarka mieszkaniowa 342 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 342 2950 Wplywy ze zwrot6w niewykorzystanych dotacj i oraz platnosci 342 na zadanie pn. "6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu pmlstwa na realizacj" zadan z zakresu administracji rz!dowej" Zmiany po stronie wydatk6w 728771 5146100 Gmina 728771 4953758 Biuro ds. Partvcy(!acji S(!olecznej 750 Administracja publiczna 122778 75095 Pozostala dzialalnos6 122778 4210 Zakup material6w i wyposazenia 2000 4300 Zakup uslug pozostalych 9500 z zadania pn. "Osiedle Sr6dmiescie-Wsch6d" 4300 Zakup uslug pozostalych 2500 z zadania pn. "Osiedle Rokicie" 3030 R6Zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 3087 4210 Zakup material6w i wyposazenia 23791 Z zadania pn. "Osiedle Piast6w- Kurak" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 1000
10 1 2 3 4 5 6 4300 Zakup uslug pozostalych 1400 z zadania pn. "Osiedle Julian6w- Marysin-Rogi" 4300 Zakup uslug pozostalych 10000 z zadania pn. "Osiedle Olech6w- Janow" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 1000 z zadania pn. "Osiedle Zarzew" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 41000 z zadania pn. "Osiedle Teofil6w- Wielkopolska" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 1 500 z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew" 4300 Zakup uslug pozostalych 1500 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 1000 z zadania pn. "Osiedle Stoki- Sikawa-Podg6rze" 3030 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 1 610 4300 Zakup uslug pozostalych 2390 z zadania pn. "Osiedle G6rniak" 4300 Zakup uslug pozostalych 1500 z zadania pn. "Osiedle Koziny" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 4000 z zadania pn. "Osiedle Widzew- Wsch6d" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 14000 z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie" Biuro Promocji Komunikacji Snolecznej i Tun:stvki 750 Administracja publiczna 480000-75075 Promocjajednostek samorz"du terytorialnego 260000 4300 Zakup uslug pozostalych 200000 na zadanie pn. "Skonsolidowana obsluga zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych" 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40000 4300 Zakup uslug pozostalych 20000 na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Lodzi" 75095 Pozostala dzialalnosc 220000 4300 Zakup uslug pozostalych 220000 na zadanie pn. "Organizacja
11 2 3 4 5 6 imprez obchod6w rocznic uroczystosci i swi'lt panstwowych" Biuro Nadzoru WlascicieJskiego 750 Administracja publiczna 2600000 75095 Pozostala dzialalnos6 2600000 4150 Doplaty w sp61kach prawa hand lowe go 2600000 na zadanie pn. "Doplata do Sp61ki z 0.0. "Miejska Arena Kultury i Sportu" Wl:dzial BudZetu 758 R6:i:ne rozliczenia 75081 75818 Rezerwy og61ne i celowe 75081 4810 Rezerwy 73081 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizacjy zadan biez'!cych realizowanych w ramach program6w dofinansowywanych ze srodk6w zewnytrznych" 6800 Rczerv.y na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2000 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm" Wl:dzial Gosllodarki Komunalnej 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 80000 75412 Ochotnicze straze pozame 80000 budzetowych 80000 na zadanie pn. "Modemizacja budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozamej L6dz - Nowosolna przy ul. B yszcwskiej 112" 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 45000 45000 90095 Pozostala dzialalnos6 45000 45000 4270 Zakup uslug remontowych 45000 na zadanie pn. "Wydatki na realizacjy zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"! budzctowych 45000
12 1 2 3 4 5 6 z zadania pn. "Renowacja zbiornika wodnego w uzytku ckologicznym Majerowskie Blotaalgorytm" Wydzial Kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150912 478758 92109 Domy i osrodki kultury swietlice i kluby 38000 36500 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorz!dowej instytucji kultury 36500 na zadanie pn. "Domy kultury" budzetowych 38000 z zadania pn. "Poprawa efektywnosci energetycznej siedziby Zespolu Tanca Ludowego"Harnam" w Lodzi" 92116 Biblioteki 17000 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorz!dowej instytucji kultury 17000 na zadanie pn. "Biblioteki" 92118 Muzea 52912 365258 2800 Dotaeja eelowa z budzetu dla pozostalyeh j ednostek zaliezanych do sektora finansow publieznyeh 219 758 na zadanie pn. "Rewaloryzaeja i modernizaeja ogrodu przy Palacu Poznanski ego- wydatki biez'!ce" 6220 Dotaeje eel owe z budzetu na finansowanie lub dotinansowanie kosztow realizaeji inwestyeji i zakupow inwestycyjnyeh innyeh jednostek sektora finansow publieznyeh 129000 na zadanie pn. "Wykonanie instalacji systemu sygnalizaeji pozaru (SSP) dla Muzeum Miasta Lodzi" 6050 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzeto\vych 52912 z zadania pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Palacu Poznanskiego obecnej siedziby Muzeum Miasta Lodzi" 6220 Dotaeje eelowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizaeji inwestycji i 16500
13 2 3 4 5 6 zakup6w inwestycyjnyeh innych jednostek sektora tinans6w publicznych na zadanie pn. "Rewaloryzacja i modcrnizacja ogrodu przy Palacu Poznanski ego - wydatki maj!tkowe" 92195 Pozostala dzialalnosc 60000 60000 2360 Dotacje celowe z budzetu jednostki samorz'!du tery1orialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconyeh do realizacji organizacjom prowadz'!cym dzialalnosc pozytku publicznego 40000 2800 Dotacja celowa z budzetu dla pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych 20000 4090 Honoraria 20000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 4300 Zakup uslug pozostalych 35000 w zadanill pn. "Edllkaeja klilturalna" Wrdzial Zarz!!dzania Kn:~sowego i Bez[!ieczenstwa 754 Bezpieczenstwo pllbliczne i ochrona przeciwpozarowa 20000 75412 Ochotnicze straze pozarne 20000 6230 Dotaeje eel owe z blldzetu na finansowanie lib dofinansowanie koszt6w real izacj i inwestycji i zakllp6w inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora tinans6w pllblicznych 20000 na zadanie pn. "Doposazenie jednostki OSP L6dz - Nowosolna w sprz<;t ratownictwa technicznego - algorytm" Wrdzia/ Zdrowia i S[!raw S[!o/ecznrch 851 Ochrona zdrowia 335000 250000 85121 Lecznictwo ambuiatoryjne 190000 i 050000 6220 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych innych 350000
14 1---- 1 2 3 4 5 6 jednostek sektora finans6w pub1icznych na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Baluty" w Lodzi przy ul. Motylowej 4" 6220 Dotacjc celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych innych jednostek sektora finans6w publicznych 300000 na zadanie pn. "Cyfryzacja aparat6w RG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Lodzi w lokalizacji przy ul. Pilsudskiego 157" 6220 Dotacje celowe z budzetu na tinansowanie lub dotinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych innych jednostek sektora finans6w publicznych 250000 na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Polcsie" w Lodzi przy ul. Sklodowskiej - Curie 1511 7" 6220 Dotacje celowe z budzetu na linansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych innych jednostek sektora finans6w publicznych 190000 na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przed przychodniq przy ul.tatrza1skiej 109 - to piykniejsza G6rna. to piykniejsza L6Mbudzet obywatelski" 6220 Dotacje celowe z budzetu na tinansowanie lub dotinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych innych jednostek sektora finans6w publicznych 150000 na zadanie pn. "Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego "G6rna" w Lodzi przy ul. Rzgowskiej 170"
15 1 2 3 4 5 6 85149 Programy polityki zdrowotnej 200000 2780 Dotacja celowa przekazana z budzetu jednostki samorz[)du terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadan w zakresie programow polityki zdrowotnej 192 500 4300 Zakup uslug pozostalych 7500 na zadanie pn. "Program protilaktyki zakazen pneumokoko"''ych w Lodzi" 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 145 000 2560 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostky samorz[)du terytorialnego 145000 z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwi[)zywania Problem ow Alkoholowych - profilaktyka i rozwi[)zywanie problemow uzaleznien" Powiat 192 342 Wydzial Dysl!onowania Mieniem 700 Gospodarka mieszkaniowa 342 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 342 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz platnosci 342 na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu panstwa na realizacj y zadan z zakresu administracji rzqdowej" Wydzial Kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 174000 92106 Teatry 130000 2480 Dotacj a podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji kultury 130000 na zadanie pn. 'Teatry" 92118 Muzca 44000 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucj i kultury 44000 na zadanie pn. "Muzea"
16 F 2 3 4 5 6 W}:dzial Zarz!jdzania Kn:z}:sowego i Bez~ieczellstwa 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 18000 : 75404 Komendy wojew6dzkie Policji 18000 2300 W platy j ednostek na panstwowy fundusz ceiowy 18000 na zadanie pn. "Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osi'lgniycia w sluzbie dla 16dzkich policjant6w w ramach konkursu "Tw6j Dzielnicowy"
Zalqcznik N r 2 do zarzqdzenia Nr 8668N8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia A~czerwca 2018 r. Zestawienie zmian w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2018 rok wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia 1 2 3 4 5 6 Zmianv PO stronie dochodow 2418641 Gmina 2414871 Miejski Osrodek PomocJ: S~olecznej w Lodzi 852 Pomoc spoleczna 67950 85214 Zasilki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67950 0940 Wplywy z rozliczeillzwrot6w z lat ubieglych 67950 na zadanie pn. "6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne" Zarz!ld nwesttcji Miejskich 926 Kultura fizyczna 2346921 92601 Obiekty sportowe 2346921 0940 Wplywy z rozliczeillzwrot6w z lat ubieglych 2346921 na zadanie pn. "3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: ) dochody Zarz1tdu nwestycji Miejskich: Z wrot podatku V A T - z lat poprzednich"
2 1 2 3 4 5 6 Powiat 3770 Jednostki bud:ietowe nadzorowane ~rzez Miejski Osrodek Pomocy S~oiecznej w Lodzi 855 ' Rodzina 3770 85510 Dzialalnosc plac6wek opiekul1czoi wychowawczych 3770! 0960 Wplywy Z otrzymanych spadk6w zapis6w i darowizn w postaci picni<;znej 3770 na zadanie pn. "3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody plac6wek opiekul1.czo- w"vchowawczych". i Zmiany po stronie wydatk6w 5915773 17 257 254! Gmina 2948773 7710781 Jednostki bud:ietowe nadzorowane ~rzez Wydziai Edukacii 801 Oswiata i wychowanie 193052 i 80101 Szkoly podstawowe 14800 4190 Nagrody konkursowe 2225 4210 Zakup material6w i wyposazenia 3075 4220 Zakup srodk6w zywnosci 385 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi!zek 3000 4300 Zakup uslug pozostalych 5 115 na zadanie pn. "Szkoly podstawowe" 80104 Przedszkola 25561 4210 Zakup material6w i wyposatenia 1000 4300 Zakup uslug pozostalych 6000 na zadanie pn. "Przedszkola" 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 671 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1678 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 115 i 4127 Skladki na Fundusz Pracy 263
3 r 1 2 3 4 5 6 i 41.29 Skladki na Fundusz Pracy 17 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15 817 na zadanie pn. "Projekt "Model edukacji wl(jczaj(jcej dzieci z! doswiadczeniem migracj i w nurt edukacji przedszkolnej" ("inedu inclusive education model for children with migrant background in pre-schools")" 80110 Gimnazja 13926 4.210 Zakup material6w i wyposazenia 600 na zadanie pn. "Gimnazja" 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 417 4127 Skladki na Fundusz Pracy 30 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2421 4.217 Zakup material6w i wyposazenia 3285 4427 Podr6Ze sluzbowe zagraniczne 3 172 na zadanie pn. "Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie os6b mlodych kt6re nie pracuj(j nie UCZ(j sit; i nie przygotowuj(j do zawodu" ("Say no to NEET!")- "R" 4217 Zakup material6w i wyposazenia 2580 4307 Zakup uslug pozostalych 1 421 na zadanie pn. "Projekt "Zapobieganie przemocy w szko1e i -ykluczeniu poprzez edukacjt; cmocjonaln(j" ("]CARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R" 80149 Realizacja zadan wymagaj(jcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w j przedszkolach. oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 26878 4190 Nagrody konkursowe 18878 42.20 Zakup srodk6w zywnosci 8000 na zadanie pn. "Realizacja zadan -ymagaj(jcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych"
4 2 3 4 5 6 80195 Pozostala dzialalnosc 887 4210 Zakup material6w i wyposazenia 7959 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi1jzek 2179 na zadanie pn. "Wydatki zwi1jzane z upowszechnianiem rezultat6w projektu pn.. Dvvujyzyczna cdukacja: krok do przodu"-.. Bilingua1 education: a step ahead" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 12 185 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 138 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 6741 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 630 4127 Skladki na F undusz Pracy 864 4129 Skladki na Fundusz Pracy 81 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4532 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 423 4217 Zakup material6w i wyposazenia 16463 4219 7akup material6w i wyposazenia 1 537 4307 Zakup uslug pozostalych 2724 4309 Zakup uslug pozostalych 254 na zadanie pn. "Sukces w zasiygu mozliwosci _"R1 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 8273 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 778 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 433 4119 Skladki na ubezpieczenia! spoleczne 134 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4310 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 405 4217 Zakup material6w i wyposazenia 792 4219 Zakup material6w i wyposazenia 77 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi1jzek 9592 4249 Zakup srcdk6w dydaktycznych i ksi1jzek 903 4307 Zakup uslug pozostalych 23289 4309 Zakup uslug pozostalych 2 191 4707 Szkolenia pracownik6w nieb<;d1jcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 1828 4709 Szkolenia pracownik6w 172
5 " i 2 3 4 5 6 niebyd~cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej na zadanie pn. "Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie lczniaw i nallczycieli Szkoly Podstawowej or 152 w Lodzi - "R"! Jednostki budzetowe nadzorowane!rzez W:rdzial Zdrowia i Sl!raw Sl!oleczn:rch Ochrona zdrowia 145000 ~ 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 145000 42\0 Zakup materialaw i wyposazenia 47300 4300 Zakup lslug pozostalych 90500 4700 Szkolenia pracownikaw niebyd~c)ch czlonkami korpusu slllzby cywilnej 7200 na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemaw Alkoholowych - protilaktyka i rozwi~zywanie problemaw uzaleznien - Domy Pomocy Spolecznej" i!! 8 - Miejski Osrodek Pomocv Sl!olecznej w Lodzi )- Pomoc spoleczna 84437 624903 85203 Osrodki wsparcia 2500 4210 7akup materialaw i wyposazenia 1000 4300 Zakup lslug pozostalych 1 500 na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R" 85214 Zasilki okresowe. celowe i pomoc w nalurze oraz skladki na lbezpieczenia emerytalne i rentowe 32387 67950 3110 Swiadczenia spoleczne 32387 67950 na zadanie pn. "Zasilki i pomoc w naturze l1 85219 Osrodki pomocy spolecznej 5000 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 5000 na zadanie pn. "Wydatki na ltrzymanie Wydzialu Wspierania Pieczy Zastypczej" 85295 Pozostala dzialalnosc 52050 549453 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 3629 3037 RMne wydatki na rzecz osab 30497
6 1 2 3 4 5 6 T fizycznych 3119 Swiadczenia spoleczne 78 137 4017 Wynagrodzcnia osobowe pracownik6w 206 100 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 37173 4127 Skladki na Fundusz Pracy 5040 4139 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 6300 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8400 4217 Zakup material6w i wyposazenia 3040 4307 Zakup uslug pozostalych 165754 4367 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 1 100 4417 PodrMe sluzbowe krajowe 1980 4447 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 2303 na zadanie pn. "Aktywna L6dz" : 3119 S wiadczenia spoleczne 52050 z zadania pn. "Aktywny Krok" Miejski Zes[!ol ZlobkOw w Lodzi 855 Rodzina 276336 259336 85505 Tworzenie i funkcjonowanie zlobk6w 276336 259336 4010 Wynagrodzcnia osobowe pracownik6w 110000 4210 Zakup material6w i wyposazenia 1000 4270 Zakllp uslug remontowych 146336 w zadanill pn. "Miejski Zesp61 Zlobk6w" blldzetowych 256336 na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach zlobk6w" 4270 Zakup lslllg remontowych 2000 4270 Zakllp uslug remontowych 20000 z zadania pn. "Wydatki na realizacj zadajl zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Zarzl\d Drog i Trans[!ortu 600 Transport i l'!cznosc 400000 60004 Lokalny transport zbioro\\i)' 400000 4270 Zakup uslug remontowych 400000 na zadanie pn. "Wydatki w zakresie transportu zbiorowego"
7 e--l 2 3 4 5 6 Zarzl\d Lokali Miejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 180000 70001 Zaklady gospodarki mieszkaniowej 180000 i budzeto\vych 180000 na zadanie pn. "Odtworzenie boiska sportowego (siatkowka koszykowka. pilka n;czna) na i obiekcie polozonym w Lodzi przy! ul. Beskidzkiej 172" Zarzl\d Zieleni Miejskiej Gospodarka komunalna i ochrona 900 srodowiska 30000 f-----~-- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30000 budzetowych 30000 na zadanie pn. "Urzi)dzenie miejsca pamiyci pn. Wzgorze Niepodleglosci na terenie Parku im. J. Pilsudskiego" Zarzl\d nwesn:cji Miejskich 600 Transport i qcznosc 800000 2750000 60016 Drogi publiczne gminne 800000 2750000 budzctov.ych 800000 z zadania pn. "Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul..lozefa do ul. Nowogrodzkiej" budzctov.ych 100000 na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowy ul. Widzewskiej na odcinku od ul..lozefa do ul. Nowogrodzkiej" budzetowych 900000 na zadanie pn. "Modemizacja ul. Ks. Skorupki" budzetowych 750000 na zadanie pn. "Przebudowa ulic po inwestycjach wspolfinansowanych przez SPA" 700 Gospodarka mieszkaniowa 788000 70095 Pozostala dzialalnosc 788000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 788000
8 801 -- 2 3 4 5 6 budzctowych z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjyte umowami 0 dofinansowanie" Oswiata i wychowanie 100000 80143 lednostki pomocnicze szkolnictwa 100000 budzeto\\iych 100000 na zadanie pn. "Budowa swietlicy przy ul. Kasprowicza - dokumentacja projektowa" Gospodarka komunalna i ochrona 900 srodowiska 60000 90015 Oswietlenie ulic. placow i drog 60000 budzetowych 60000 na zadanie pn. "Budowa oswietlenia ulic na terenie miasta" Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 2968490 -- -- 92118 Muzea 2968490 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 2053095 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetov.ych 915 395 na zadanie pn. "Rewitalizacja Palacu Poznan skich w Lodzi - "R! Powiat 2967000 9546473 Jednostki bud:ietowe nadzorowane!rzez Wl:dzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie 3236203 80 115 Technika 76774 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7260 4127 Skladki na Fundusz Pracy 1040 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 50925 4217 Zakup materialow i wyposazenia 11 249 4307 Zakup uslug pozostalych 6300 na zadanie pn. "Projekt. Staze europejskie drog') do sukcesu" - "R!t 80195 Pozostala dzialalnosc 3 159429 3247 Stypendia dla uczni6w 3344 3249 Stypendia dla uczni6w 256 4017 Wynagrodzenia osobowe 18 701
p=f 1 9 2 3 4 5 6 pracownik6w 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 5038 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 5250 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 464 4127 Skladki na Fundusz Pracy 1 108 4129 Skladki na Fundusz Pracy 156 4217 Zakup material6w i wyposazenia 10 563 4219 lakup material6w i wyposazenia 809 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi'lzek 51 122 4249 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi'lzek 3906 na zadanie pn. "Dobry zaw6d - lepsza przyszlosc" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 26511 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 2496 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 5172 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 487 4127 Skladki na Fundusz Pracy 1 561 4129 Skladki na Fundusz Pracy 147 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 108 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 292 4217 Zakup material6w i wyposazenia 568 4219 Zakup material6w i wyposazenia 52 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi'lzek 4570 4249 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi'lzek 431 4307 Zakup uslug pozostalych 2781 4309 Zakup uslug pozostalych 261 na zadanie pn. "Tet potrafit;" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 53714 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 6910 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 931 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2069 4127 Skladki na Fundusz Pracy 1 818 4129 Skladki na Fundusz Pracy 172 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 14493
10 2 3 4 5 6 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7363 4217 Zakup materia/6w i wyposazenia 5044 4219 Zakup materia/6w i wyposazenia 9892 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi'lzek 41263 4249 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi'lzek 3881 4307 Zakup us/ug pozostalych 14284 4309 Zakup us/ug pozostalych 6895 4707 Szkolenia pracownik6w nieb;;di}cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 93962 4709 Szkolenia pracownik6w niebydqcych czlonkami korpusu s/uzby cywilnej 8838 na zadanie pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemii}ce w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w lodzi" 4217 Zakup material6w i wyposazenia 2 4219 Zakup material6w i wyposazenia 4 na zadanie pn. "Doswiadczony uczen!1 3247 Stypendia dla uczni6w 107 100 3249 Stypendia dla uczni6w 6300 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 52723 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3 101 4117 Skladki na ubezpieczenia spo/eczne 17289 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 016 4127 Skladki na Fundusz Pracy 2423 4129 Sk/adki na Fundusz Pracy 143 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 33 115 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 948 4217 Zakup material6w i wyposazenia 1 779 4219 Zakup material6w i wyposazenia 104 4227 Zakup srodk6w zywnosci 8897 4229 Zakup srodk6w zywnosci 13473 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi'lzek 58285 4249 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 3428 4307 Zakup uslug pozostalych 175463 4309 Zakup uslug pozostalych 10322 4437 R6Zne oplaty i skladki 115
2 3 4 5 6 4439 R02:ne oplaty i skladki 7 4707 Szkolenia pracownik6w niebyd!cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 34548 4709 Szkolenia praco'wnik6w niebyd!cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 2032 na zadanie pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekscie integracji europejskiej - "R" 3247 Stypcndia dla uczni6w 3404 3249 Stypendia dla uczni6w 197 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 86558 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 6989 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 9174 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 529 4127 Skladki na Fundusz Pracy 744 4129 Skladki na Fundusz Pracy 43 4217 Zakup material6w i wyposazenia 40235 4219 Zakup material6w i wyposazenia 2318 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi'lzek 14708 4249 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi!zek 848 4307 Zakup uslug pozostalych 114406 4309 Zakup uslug pozostalych 6592 4707 Szkolenia pracownik6w niebyd!cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 51 058 4709 Szkolenia pracownik6w niebyd!cych czlonkami korpusu slut by cywi lnej 2942 na zadanie pn. "Energetyczny instalator - "R" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 94275 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3294 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 9394 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 328 4127 Skladki na Fundusz Pracy 447 4129 Skladki na Fundusz Pracy 16 4217 Zakup material6w i wyposazenia 17991
12 1 2 3 4 5 6 4219 Zakup materialow i wyposazenia 30629 4247 Zakup srodkow dydaktycznych i ksifllck 29969 4249 Zakup srodkow dydaktycznych i ksiflzek 1048 4307 Zakup uslug pozostalych 21 691 4309 Zakup uslug pozostalych 30840 4707 Szkolenia pracownikow niebt;:dflcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 58 118 4709 Szkolenia pracownikow niebydflcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 2032 na zadanie pn. "Staze zawodowe i organizacja pracowni dla uczniow T echnikum Gazowniczego i Technikum Urzfldzen Sanitarnych -!1R" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3995 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 305 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 687 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 53 4127 Skladki na Fundusz Pracy 75 4129 Skladki na Fundusz Pracy 6 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 17398 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 330 4217 Zakup material6w i wyposazenia 37778 4219 Zakup material6w i wyposazenia 6794 4307 Zakup uslug pozostalych 9290 4309 Zakup uslug pozostalych 710 na zadanie pn. "Wszechstronny Poligraf' 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 112987 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jcdnostek budzetowych 41 511 na zadanic pn. "Wydatki majfltkowe zwiflzane z realizacj'l projektu "Energetyczny instalator" _1R" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzeto'wych 86960 6059 Wydatki inwestycyj ne jednostek budzetowych 3040 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne 100512
13 1 2 3 4 5 6 jednostek budzetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 3 513 na zadanie pn. "Wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu "Staze zawodowe i organizacja pracowni dla uczni6w Technikum Gazowniczego i Technikum Urzqdzen Sanitamych" _fir!! 4217 Zakup material6w i wyposazenia 150 4707 Szkolenia pracownik6w niebydqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 11 250 na zadanie pn. "Projekt "Doskonalsi w CLlL-u" 4427 Podr6ze sluzbowe zagraniczne 913 na zadanie pn. "Projekt "Przelamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrazania siebie" 3247 Stypendia dla uczni6w 1 700 3249 Stypendia dla uczni6w 100 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 18230 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1072 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3134 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 184 4127 Skladki na Fundusz Pracy 618 4129 Skladki na Fundusz Pracy 36 4217 Zakup material6w i wyposazenia 2912 4219 Zakup material6w i wyposazenia 172 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 18670 4249 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 66620 4307 Zakup uslug pozostalych 191 728 4309 Zakup uslug pozostalych 11 279 na zadanie pn. "Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoly oraz uczni6w i uczennic ZSP nr 19 w Lodzi - "R" 3247 Stypendia dla uczni6w 8500 3249 Stypendia d1a uczni6w 500 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 23 864
14 1 2 3 4 5 6 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 403 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4784 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 281 4127 Skladki na Fundusz Pracy 723 4129 Skladki na Fundusz Pracy 43 4217 Zakup material6w i wyposazenia 40446 4219 Zakup material6w i wyposazenia 2362 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 38244 4249 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi<jzek 83482 4307 Zakup uslug pozostalych 213 548 4309 Zakup uslug pozostalych 12562 4367 Oplaty z tytulu zakupu uslug tclekomunikacyjnych 378 4369 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 22 4707 Szkolenia pracownik6w niebt;dqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 23706 4709 Szkolenia pracownik6w niebydqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 1394 na zadanie pn. " Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoly oraz uczni6w i uczennic ZSP nr 19 w Lodzi - "R" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 12441 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 649 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2 139 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4127 Skladki na Fundusz Pracy 393 4129 Skladki na Fundusz Pracy 21 4217 Zakup material6w i wyposazenia 10967 4219 Zakup material6w i wyposazenia 572 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 63203 4249 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 52797 4307 Zakup uslug pozostalych 158622 4309 Zakup uslug pozostalych 8276 4367 Oplaty z tytulu zakupu uslug 380
S 1 2 3 4 5 6 telekomunikacyjnych 4369 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 20 4707 Szkolenia pracownik6w niebyd'lcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 38746 4709 Szkolenia pracownik6w niebd'lcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 2021 na zadanie pn. "Praktyczna szkola sukcesu - R" 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2500 85403 Specjalne osrodki szkolnowychowawcze 2500 4190 Nagrody konkursowe 630 4210 Zakup material6w i wyposazenia 250 4220 Zakup srodk6w zywnosci 620 4300 Zakup uslug pozostalych 1000 na zadanie pn. "Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze" Jednostki bud:ietowe nadzorowane!rzez W:ydzial Zdrowia i Sl!raw Sl!oleczn:ych 852 Pomoc spoleczna 14000 85202 Domy pomocy spolecznej 14000 4210 Zakup material6w i wyposazenia 3500 4300 Zakup uslug pozostalych 10500 na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy spolecznej" Jednostki bud:ietowe nadzorowane!rzez Miejski Osrodek Pomoc:y Sl!olecznej w Lodzi 855 Rodzina 3770 85510 Dzialalnosc plac6wek opiekunczowychowawczych 3770 3110 Swiadczenia spoleczne 3770 na zadanie pn. "Plac6wki opiekunczo-wychowawcze" Miejski Osrodek Pomoc:y Sl!olecznej w Lodzi 855 Rodzina 5 000 85508 Rodziny zast<;pcze 5000 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 5000 z zadania pn. "Koordynatorzy
16 1 2 3 4 5 6 c---- rodzinnej pieczy zastypczej" Zarzlld nwesn:cji Miejskich 600 Transport i l'lcznosc 2962000 6290000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siy wydatk6w na drogi gminne) 2962000 6290000 6050 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowych 190000 na zadanie pn. "Zagospodarowany teren przed przychodni'l przy ul. TatrzaJlskiej 109 - to piykna G6rna to piykna L6dz-budzet obywatelski" budzeto'wych 2090000 z zadania pn. "Rewita1izacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjyte umowami 0 dofinansowanie" budzetowych 122000 z zadania pn. "Budowa dojazdu do wyzla autostradowego "Roman6w" na autostradzie Al - Budowa Etapu Trasy G6rna" 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 3000000 na zadanie pn. "Budowa ul. Nowowyg10wej w Lodzi na ode. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudow'l skrzyzowania z ul. Kopcinskiego" budzetowych 100000 na zadanie pn. "Modernizacja sieci trakcyjnych" budzeto'w)'ch 2800000 na zadanie pn. "Budowa ronda na skrzyzowaniu ulicy Ok61nej z DK71 " budzetowych 500000 z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa obiekt6w inzynierskich na terenie miasta" budzetowych 250000
17 2 3 4 5 6 z zadania pn. "Przebudowa ul. Spornej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Zr6dlow<j - dokumentacja" budzetowych 200000 na zadanie pn. "Przebudowa al. Unii Lube1skiej wraz z miejscami postojo\vymi - dokumentacja projektowa"