ZARZĄDZENIE Nr271/2017 WÓJTA GMINY TUŁOWICE z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2017 r. poz.1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 2077) i 12 pkt 2 uchwały Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2016 r. nr XXIX/160/16 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r. Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Zmienia się budżet gminy Tułowice na 2017 r., podjęty uchwałą Nr XXIX/160/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2016 r. w następujący sposób: A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu: 1) W Dziale 855 Rodzina rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze paragrafie 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zwiększa się o kwotę 61 828,00 zł Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów, Budżetu z dnia 06.12.2017 r. Nr FB.3111.2.1.2017.ML zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 plus. Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 61 828,00 zł B\ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 1) W Dziale 855 Rodzina rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 61 828,00 zł Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 61 828,00 zł 2. Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie wydatków bieżących: 1) W Dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 Pozostała działalność z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 2000,00 zł do paragrafu 4430 Różne opłaty i składki przenosi się kwotę 2 000,00 zł Id: EC13104F-E117-4A5C-A454-7DAAE2B5E580. Podpisany Strona 1
2) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe z paragrafu 4120 Składki na Fundusz Pracy przenosi się kwotę 4 970,37 zł z paragrafu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe przenosi się kwotę 1 600,00 zł z paragrafu 4260 Zakup energii przenosi się kwotę 900,00 zł z paragrafu 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przenosi się kwotę 10 285,98 zł do paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przenosi się kwotę 1 620,00 zł do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przenosi się kwotę 1 000,00 zł przenosi się kwotę 1 596,00 zł do paragrafu 4280 Zakup usług zdrowotnych przenosi się kwotę 240,00 zł do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 2 276,27 zł do paragrafu 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przenosi się kwotę 229,65 zł do rozdziału 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych do paragrafu 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przenosi się kwotę 720,00 zł do rozdziału 80110 Gimnazja do paragrafu 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przenosi się kwotę 1 008,00 zł przenosi się kwotę 7 936,43 zł do rozdziału 80195 Pozostała działalność do paragrafu 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przenosi się kwotę 1 130,00 zł 3) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80110 Gimnazja Id: EC13104F-E117-4A5C-A454-7DAAE2B5E580. Podpisany Strona 2
z paragrafu 3020 Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń przenosi się kwotę 1 300,00 zł z paragrafu 4270 Zakup usług remontowych przenosi się kwotę 13 100,00 zł z paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne przenosi się kwotę 3,79 zł z paragrafu 4120 Składki na Fundusz Pracy przenosi się kwotę 231,87 zł z paragrafu 4410 Podróże służbowe krajowe przenosi się kwotę 16,92 zł do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przenosi się kwotę 650,00 zł przenosi się kwotę 1 300,00 zł do paragrafu 4260 Zakup energii przenosi się kwotę 6 000,00 zł do rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 1 412,00 zł do rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (PSP) do paragrafu 4220 Zakup środków żywności przenosi się kwotę 5 290,58 zł 4) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych przenosi się kwotę 700,00 zł z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 560,00 zł do rozdziału 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przenosi się kwotę 1 260,00 zł 5) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 1 000,00 zł Id: EC13104F-E117-4A5C-A454-7DAAE2B5E580. Podpisany Strona 3
z paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 400,00 zł z paragrafu 4410 Podróże służbowe krajowe przenosi się kwotę 1 200,00 zł do paragrafu 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przenosi się kwotę 2 600,00 zł 6) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przenosi się kwotę 1 020,00 zł przenosi się kwotę 1 000,00 zł do paragrafu 4120 Składki na Fundusz Pracy przenosi się kwotę 20,00 zł 7) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (Przedszkole) z paragrafu 4220 Zakup środków żywności przenosi się kwotę 15 000,00 zł do rozdziału 80104 Przedszkola do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 12 000,00 zł do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 3 000,00 zł 8) W Dziale 851 Ochrona zdrowia (OPS własne) rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przenosi się kwotę 87,00 zł z paragrafu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe przenosi się kwotę 200,00 zł do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 287,00 zł 9) W Dziale 852 Pomoc społeczna (OPS własne) rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej Id: EC13104F-E117-4A5C-A454-7DAAE2B5E580. Podpisany Strona 4
z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki przenosi się kwotę 158,00 zł z paragrafu 4410 Podróże służbowe krajowe przenosi się kwotę 500,00 zł z paragrafu 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przenosi się kwotę 400,00 zł do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 1 058,00 zł 10) W Dziale 855 Rodzina rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze (OPS zlecone) przenosi się kwotę 1 255,00 zł do paragrafu 3110 Świadczenia społeczne przenosi się kwotę 1 255,00 zł 11) W Dziale 855 Rodzina rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i9 rentowe z ubezpieczenia społecznego (OPS zlecone) przenosi się kwotę 2 717,00 zł z paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przenosi się kwotę 15 350,00 zł z paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 507,00 zł do paragrafu 3110 Świadczenia społeczne przenosi się o kwotę 61 828,00 zł Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE 17 641 917,61 zł Zwiększenia 61 828,00 zł Zmniejszenia 0,00 zł RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 17 703 745,61 zł DOCHODY MAJĄTKOWE 498 642,77 zł DOCHODY OGÓŁEM 18 202 388,38 zł PRZYCHODY 2 520 318,02 zł DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 20 722 706,40 zł WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE Zwiększenia Zmniejszenia 16 068 812,40 zł 61 828,00 zł 0,00 zł Id: EC13104F-E117-4A5C-A454-7DAAE2B5E580. Podpisany Strona 5
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 16 130 640,40 zł 3 696 066,00 zł 19 826 706,40 zł 896 000,00 zł 20 722 706,40 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tułowicach i w BIP. Wójt Gminy Tułowice Andrzej Wesołowski Id: EC13104F-E117-4A5C-A454-7DAAE2B5E580. Podpisany Strona 6