Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 140/2015 Załącznik Nr 1 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo: dz.700 rozdz.70005 1.700 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami w Urzędzie Miasta /przesunięcie na pokrycie kosztów eksploatacji lokalu użytkowego wynajmowanego Związkowi Harcerstwa Polskiego na działalność Hufca Legionowo/, dz.700 rozdz.70005 1.700 zł wprowadzenie wydatków na pokrycie kosztów eksploatacji lokalu użytkowego wynajmowanego Związkowi Harcerstwa Polskiego na działalność Hufca Legionowo /przesunięcie z wydatków na zakup usług/, dz.750 rozdz.75023 10.000 zł zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Miasta /przesunięcie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/, dz.750 rozdz.75023 10.000 zł zwiększenie wydatków bieżących na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Urzędzie Miasta /przesunięcie z wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe/, dz.750 rozdz.75023 15.700 zł zwiększenie wydatków bieżących na: zakup zewnętrznych usług informatycznych 5.000 zł, zakup usług niezbędnych do realizacji statutowych zadań 10.700 zł, dz.750 rozdz.75023 15.700 zł zmniejszenie wydatków bieżących na: zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup energii 8.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 2.700 zł w Urzędzie Miasta, dz.750 rozdz.75075 8.000 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją miasta /przesunięcie na zakup usług/, dz.750 rozdz.75075 8.000 zł zwiększenie wydatków na zakup usług związanych z promocją miasta 14.000 zł oraz zmniejszenie wydatków na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z promocją miasta 6.000 zł, dz.754 rozdz.75412 16.000 zł zmniejszenie wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w Ochotniczej Straży Pożarnej /przesunięcie na wydatki na różne opłaty i składki/, dz.754 rozdz.75412 16.000 zł zwiększenie wydatków na różne opłaty i składki w Ochotniczej Straży Pożarnej /przesunięcie z wydatków na zakup materiałów i wyposażenia/, 1
dz.754 rozdz.75416 1.000 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług w Straży Miejskiej /przesunięcie na wydatki na ubezpieczenie nowego samochodu/, dz.754 rozdz.75416 1.000 zł zwiększenie wydatków na ubezpieczenie nowego samochodu dla Straży Miejskiej /przesunięcie z wydatków na zakup usług/, dz.801 rozdz.80101 469 zł zmniejszenie wydatków bieżących na zakup usług w Zespole Szkół Nr 1 /przesunięcie na wydatki na podróże służbowe krajowe/, dz.801 rozdz.80101 469 zł zwiększenie wydatków bieżących na podróże służbowe krajowe w Zespole Szkół Nr 1 /przesunięcie z wydatków na zakup usług/, dz.801 rozdz.80103 3.950 zł zmniejszenie wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w: Zespole Szkół nr 1 57 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym 3.950 zł oraz zwiększenie wydatków na podróże służbowe krajowe w Zespole Szkół nr 1 57 zł, dz.801 rozdz.80104 3.950 zł zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym 14.827 zł Przedszkolu Miejskim Integracyjnym Nr 5 22 zł, Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 144 zł, Przedszkolu Miejskim Nr 9 1.000 zł Przedszkolu Miejskim Nr 12 263 zł, oraz zmniejszenie wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym 10.877 zł Przedszkolu Miejskim Integracyjnym Nr 5 22 zł, Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 144 zł, Przedszkolu Miejskim Nr 9 1.000 zł Przedszkolu Miejskim Nr 12 263 zł, dz.801 rozdz.80110 3.744 zł zmniejszenie wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 /przesunięcie na wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenia roczne do rozdz.80120/, dz.801 rozdz.80110 159 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług w Zespole Szkół Nr 1 /przesunięcie na wydatki na podróże służbowe krajowe/, dz.801 rozdz.80110 159 zł zwiększenie wydatków bieżących na podróże służbowe krajowe w Zespole Szkół Nr 1 /przesunięcie z wydatków na zakup usług/, 2
dz.801 rozdz.80120 3.744 zł - zwiększenie wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 /przesunięcie z wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne z rozdz.80110/, dz.851 rozdz.85154 40.390 zł wprowadzenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w : Zespole Szkolno-Przedszkolnym 5.775 zł, Zespole Szkół 8.155 zł, Zespole Szkół nr 1 4.200 zł, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 11.655 zł, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 630 zł, Zespole Szkół Nr 3 1.050 zł, Szkole Podstawowej Nr 7 8.925 zł, /przesunięcie środków z wydatków na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Urzędzie Miasta z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi/, dz.851 rozdz.85154 40.390 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie Gminy /przesunięcie środków do placówek oświatowych z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi/, dz.852 rozdz.85206 196 zł zmniejszenie wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników/, dz.852 rozdz.85206 196 zł zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie z wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne/, dz.852 rozdz.85212 2.000 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie na wydatki związane z realizacją statutowych zadań/, dz.852 rozdz.85212 2.000 zł zwiększenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane/, dz.852 rozdz.85219 265 zł zmniejszenie wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz.85219 11.242 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej, 3
dz.852 rozdz.85228 10.977 zł zmniejszenie wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz.85295 14 zł zmniejszenie wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie na wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników/, dz.852 rozdz.85295 14 zł zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie z wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne/, dz.854 rozdz.85401 115 zł - zmniejszenie wydatków bieżących na zakup usług w Zespole Szkół Nr 1 /przesunięcie na wydatki na podróże służbowe krajowe/, dz.854 rozdz.85401 115 zł - zwiększenie wydatków bieżących na podróże służbowe krajowe w Zespole Szkół Nr 1 /przesunięcie z wydatków na zakup usług/, dz.900 rozdz.90015 12.267 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg/przesunięcie na wydatki związane z nadzorem technicznym nad pracami remontowymi ogólnobudowlanymi prowadzonymi na terenie miasta/, dz.900 rozdz.90095 12.267 zł zwiększenie wydatków związanych z nadzorem technicznym nad pracami remontowymi, ogólnobudowlanymi, prowadzonymi na terenie miasta /przesunięcie z wydatków na zakup usług związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg/, dz.926 rozdz.92601 18.690 zł zmniejszenie wydatków na: zakup energii 17.100 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 zł, różne opłaty i składki 1.090 zł, w Arenie Legionowo /przesunięcie na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych/, dz.926 rozdz.92601 18.690 zł zwiększenie wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł, zakup usług remontowych 12.690 zł, zakup usług pozostałych 4.000 zł w Arenie Legionowo /przesunięcie z wydatków na zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatków na różne opłaty i składki/. 4
Załącznik Nr 2 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok: Wydatki na zadania zlecone dz.852 rozdz.85212 4010 1.000 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz.85212 4110 1.000 zł zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz.85212 4260 1.500 zł wprowadzenie wydatków na zakup energii w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz.85212 4360 500 zł wprowadzenie wydatków opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej. 5