Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27213 Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27213 I półrocze 212 r. 1
2
Spis treści SPIS WYKRESÓW... 4 SPIS RYCIN... 5 SPIS TABEL... 6 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 7 1. REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW... 9 1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego... 9 1.2. Informacje finansowe... 9 1.3. Analiza jakościowa... 9 1.3.1. POSTĘP REALIZACJI WRPO... 9 1.3.2. POSTĘP RZECZOWY... 1 1.3.3. POSTĘP FINANSOWY... 1 1.3.4. POSTĘP REALIZACJI WRPO WEDŁUG PRIORYTETÓW... 16 PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW... 16 PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA... 29 PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE... 4 PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH... 53 PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DA KAPITAŁU LUDZKIEGO... 58 PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE... 68 PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA... 75 1.3.5. POSTĘP W PRACACH NAD DOKUMENTAMI... 77 1.3.6. PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PROGRAMU... 81 2. OPIS ISTOTNYCH PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH... 83 3. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM... 84 3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu... 84 3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów... 84 3.3. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej... 84 3.4. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)... 84 3.5. Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach... 84 3.6. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania... 84 4. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ O PRZESTRZEGANIU PRAWA WSPÓLNOTOWEGO PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU... 85 4.1. Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych... 85 4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej... 86 5. INFORMACJA O REALIZACJI DUŻYCH PROJEKTÓW... 87 6. INFORMACJA NT. WYKORZYSTANIA POMOCY TECHNICZNEJ... 91 7. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI I INFORMACJI... 96 8. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ... 96 3
Spis wykresów Wykres 1. Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we wnioskach o dofinansowanie po ocenie formalnej (w mln PLN), stan na 3.6.212 r.... 11 Wykres 2. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie (środki UE w mln PLN) oraz procentowa realizacja zobowiązań, stan na 3.6.212 r.... 11 Wykres 3. Liczba podpisanych umów oraz wydanych decyzji o dofinansowanie, stan na 3.6.212 r... 12 Wykres 4. Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność (środki UE w mln PLN), porównanie stanu na koniec 211 r. i na koniec czerwca 212 r.... 13 Wykres 5. Procentowa realizacja wydatków wykazanych przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność (środki UE), porównanie stanu na koniec 211 r. i na koniec czerwca 212 r.... 13 Wykres 6. Procentowa realizacja projektów na podstawie wniosków o płatność końcową w ramach WRPO, stan na 3.6.212 r.... 14 Wykres 7. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE wydatki stanowiące podstawę wyliczenia wkładu UE/podstawa certyfikacji (w mln EUR), stan na 3.6.212 r.... 15 Wykres 8. Płatności otrzymane od Komisji Europejskiej w latach 27212 (w mln EUR), stan na 3.6.212 r.... 15 Wykres 9. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu I (środki UE w mln PLN), stan na 3.6.212 r.... 16 Wykres 1. Liczba zakończonych projektów oraz procent zrealizowanych projektów w ramach Działania 1.1, stan na 3.6.212 r.... 17 Wykres 11. Liczba zakończonych projektów oraz procent zrealizowanych projektów w ramach Działania 1.2, stan na 3.6.212 r.... 19 Wykres 12. Wartość dofinansowania UE wg umów oraz wartość dofinansowania UE wg wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność w podziale na schematy w ramach Działania 1.2, stan na 3.6.212 r.... 19 Wykres 13. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu II (środki UE w mln PLN), stan na 3.6.212 r.... 29 Wykres 14. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu III (środki UE w mln PLN), stan na 3.6.212 r.... 4 Wykres 15. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu IV (środki UE w mln PLN), stan na 3.6.212 r.... 53 Wykres 16. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu V (środki UE w mln PLN), stan na 3.6.212 r.... 58 Wykres 17. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu VI (środki UE w mln PLN), stan na 3.6.212 r.... 68 Wykres 18. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu VII (środki UE w mln PLN), stan na 3.6.212 r.... 75 4
Spis rycin Rycina 1. Rozmieszczenie beneficjentów, którym udzielono pożyczek, poręczeń, reporęczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE...22 Rycina 2. Projekt pt. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza...26 Rycina 3. Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 km....31 Rycina 4. Stacja kolejowa w Szreniawie, leżąca na linii kolejowej nr 357 Sulechów Luboń...34 Rycina 5. Budowa przedłużenia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu...36 Rycina 6. Zbiornik wodny Jutrosin...48 Rycina 7. Zakupiony sprzęt dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego w Kaliszu...49 Rycina 8. Turbina wiatrowa Gamesa na terenie gminy Września...5 Rycina 9. Budynek byłego kasyna oficerskiego w Ostrowie Wielkopolskim...54 Rycina 1. Zabytkowa przepompownia ścieków w Ostrowie Wielkopolskim...55 Rycina 11. Projekt pn. Rewitalizacja obszaru powojskowego przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez budowę części dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UAM etap I.....56 Rycina 12. Projekt pt. Przebudowa budynku dawnej wozowni w Kolnicy z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury prowadzący ognisko wychowawcze...66 Rycina 13. Alejka parkowa przy zamku w Kórniku....69 Rycina 14. Kino Piast w Ostrzeszowie...71 Rycina 15. Tabor kolejowy wyprodukowany przez firmę PESA...87 Rycina 16. Trasa tramwajowej Os. Lecha Franowo w Poznaniu...88 Rycina 17. Projekt sieci szerokopasmowego Internetu w Wielkopolsce...9 5
Spis tabel Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego... 9 Tabela 2. Alokacja środków UE na działania w Priorytecie I... 16 Tabela 3. Podpisane umowy w ramach Inicjatywy JEREMIE... 21 Tabela 4. Alokacja środków UE na działania w Priorytecie II... 29 Tabela 5. Alokacja środków UE na działania w Priorytecie III... 4 Tabela 6. Alokacja środków UE na działania w Priorytecie IV... 53 Tabela 7. Alokacja środków UE na działania w Priorytecie V... 58 Tabela 8. Alokacja środków UE na działania w Priorytecie VI... 68 Tabela 9. Alokacja środków UE na działania w Priorytecie VII... 75 Tabela 1. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)... 91 6
Spis załączników Załącznik I. Postęp rzeczowy programu operacyjnego I półrocze 212 r. Załącznik II. Tabele finansowe do sprawozdania okresowego I półrocze 212 r. Załącznik III. Informacja i promocja I półrocze 212 r. 7
I. INFORMACJE WSTĘPNE PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: województwo wielkopolskie Okres programowania: 27213 Numer programu (CCI): Nazwa programu: 27PL161PO17 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 27213 SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Numer sprawozdania: I/212/RPO/3 Okres sprawozdawczy: 1.1.212 r. 3.6.212 r. 8
II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM 1. REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW 1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego zawarte są w załączniku I do Sprawozdania w formacie xls 1.2. Informacje finansowe Dane o postępie finansowym zostały zaprezentowane w Tabeli 1, 3 i 4 w formacie xls, które stanową załącznik II do sprawozdania. 1.3. Analiza jakościowa 1.3.1. POSTĘP REALIZACJI WRPO W ramach WRPO w I półroczu 212 r. roku ogłoszono 7 konkursów. Nowe nabory były możliwe przede wszystkim dzięki środkom KRW oraz DT, a także oszczędnościom poprzetargowym uzyskanym przez beneficjentów dotychczas podpisanych umów. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto nabór dla: Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Schemat I Projekty inwestycyjne, Schemat III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat); Działania 1.6 Rozwój sieci i kooperacji; Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu; Działania 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego; Działania 3.4 Gospodarka wodnościekowa; Działania 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii Schemat III Budowa i rozbudowa urządzeń grzewczych opalanych biomasą z instalacją do przesyłu energii oraz urządzeń do produkcji energii z instalacją do przesyłu energii w oparciu o biomasę i biogaz, Schemat V Budowa i rozbudowa urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną z instalacją do przesyłu energii; Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Schemat III Infrastruktura kin. Nabory do Działań 1.6, 2.1 oraz 6.2 zakończą się w drugiej połowie roku. Ponadto na początku 212 r. zakończył się jeden nabór rozpoczęty jeszcze w poprzednim okresie sprawozdawczym na Działanie 6.2 Schemat III. Analizując obszary wsparcia, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach WRPO, można stwierdzić, iż zainteresowanie beneficjentów dofinansowaniem rośnie z każdym półroczem i niejednokrotnie przekracza alokację dostępną na konkurs. Nadal najbardziej zainteresowaną grupą beneficjentów są wielkopolscy przedsiębiorcy. Świadczy o tym około 9
14krotne przekroczenie wartości dofinansowania wniosków złożonych przez MSP w stosunku do dostępnej alokacji na konkurs. Także w przypadku regionalnego układu kolejowego istnieją bardzo duże potrzeby, bowiem złożone przez PKP wnioski o dofinansowanie przekroczyły prawie 3krotnie alokację z naboru. Ponadto należy zauważyć, iż sprawnie następuje rozliczanie projektów przez beneficjentów. Sukcesywnie rosną wydatki przez nich wykazywane we wnioskach o płatność, a zakończenie 77% projektów świadczy o sprawnym wydatkowaniu środków unijnych. 1.3.2. POSTĘP RZECZOWY Wskaźniki priorytetowe oparte są na wskaźnikach pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27213 przyjętego przez Komisje Europejską dnia 21 grudnia 211 r. decyzją K(211)9787. Natomiast realizacja wskaźników działań przedstawiona jest na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27213 (wersja 5.7), przyjętego dnia 17 maja 212 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1892/212. Postęp rzeczowy przedstawiony został w opisie każdego priorytetu i oparty jest przede wszystkim na projektach zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzone zostały wnioski o płatność końcową. Projekty zrealizowane w ramach priorytetów wpłynęły na realizację wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań, a jednocześnie przyczyniły się do realizacji celów określonych w dokumentach programowych. W wielu przypadkach wskaźniki priorytetowe oraz działań odpowiadają wskaźnikom kluczowym z KSI (SIMIK 713). 1.3.3. POSTĘP FINANSOWY Od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego podpisano umów oraz wydano decyzji na wartość ogółem 8 572 181 493,6 zł, w tym dofinansowanie UE 4 828 765 936,37 zł. Łączna liczba podpisanych umów/wydanych decyzji wynosi 1 899 z czego 46 umów/decyzji dotyczy realizacji projektów kluczowych (w tym 3 dużych projektów). Liczba podpisanych umów: 1 822 Liczba wydanych decyzji: 77 Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji: 8 572 181 493,6 zł Wartość dofinansowania UE: 4 828 765 936,37 zł Liczba projektów zakończonych: 1 46 Do końca okresu sprawozdawczego ocenę formalną przeszło 3 3 wniosków o dofinansowanie, a wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach po ocenie formalnej wynosiła 7 366 43 942,95 zł, co przedstawia wykres poniżej. Najwyższa wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem odnotowana została podobnie jak we wcześniejszym okresie sprawozdawczym w Priorytecie II (2 768 57 587,33 zł) i w Priorytecie I (2 457 161 274,14 zł). 1
Wykres 1. Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we wnioskach o dofinansowanie po ocenie formalnej (w mln PLN), stan na 3.6.212 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Wartość dofinansowania UE podpisanych z beneficjentami umów oraz wydanych decyzji nie jest wprost proporcjonalna do liczby umów/decyzji w danych priorytecie. Najwyższa wartość umów/decyzji wykazana została w Priorytecie II (1 916 435 812,76 zł), natomiast największa liczba w Priorytecie I (1 251). Priorytet II charakteryzuję się najwyższą wartością dofinansowania UE przy stosunkowo niewielkiej liczbie umów/decyzji (183). Związane jest to z faktem, iż w Priorytecie II realizowane są wszystkie duże projekty oraz inwestycje kosztochłonne np. związane z modernizacją dróg i linii kolejowych. Wykres 2. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie (środki UE w mln PLN) oraz procentowa realizacja zobowiązań, stan na 3.6.212 r. Źródło: Opracowane własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) 11
W analizowanym okresie % wykorzystania alokacji w Programie wynosił 86% i wzrósł w stosunku do poprzedniego półrocza gdzie wynosił 83%. Wzrost jest wynikiem podpisywania kolejnych umów. Wartości procentowe realizacji zobowiązań w ramach poszczególnych priorytetów wahają się od 6,86% w Priorytecie VII do 111,99% w Priorytecie IV. Największy procentowy wzrost wykorzystania alokacji w stosunku do poprzedniego półrocza nastąpił w Priorytecie V (wzrost z 82,76% w II półroczu 211 r. do 91,6%). Wykres 3. Liczba podpisanych umów oraz wydanych decyzji o dofinansowanie, stan na 3.6.212 r. Priorytet I 1 251 57 126 183 8 18 166 Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Źródło: Opracowane własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Średni koszt 1 projektu w programie wynosi 8 572 181 493,6 zł, w tym dofinansowanie UE 2 546 817,48 zł przy czym jest znacznie zróżnicowany dla poszczególnych priorytetów: dla Priorytetu I wynosi 1 498 671,72 zł/ dof. UE 655 753,14 zł; dla Priorytetu II wynosi 18 952 2,66 zł/ dof. UE 1 472 326,85 zł; dla Priorytetu III wynosi 6 277 755,78 zł/ dof. UE 3 774 461,14 zł; dla Priorytetu IV wynosi 18 242 615,85 zł/ dof. UE 7 728 5,96 zł; dla Priorytetu V wynosi 6 698 424,28 zł/ dof. UE 4 258 788,35 zł; dla Priorytetu VI wynosi 3 314 5,11 zł/ dof. UE 1 82 85,64 zł; dla Priorytetu VII wynosi dof. UE 1 874 523,24 zł. Do końca 3 czerwca 212 r. beneficjenci łącznie ponieśli wydatki objęte wnioskami o płatność w kwocie 5 279 189 389,3 zł, z czego wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu UE wynosiły 3 77 642 453,86 zł. Najwięcej wydatków dotyczyło beneficjentów Priorytetu I, którzy wykazali we wnioskach o płatność wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu UE w wysokości 1 96 684 421,63 zł. Wynika to ze sprawnego rozliczania projektów przez beneficjentów Priorytetu I, którzy w przeważającej części są przedsiębiorcami. Należy również zaznaczyć, iż w ramach tego priorytetu realizowana jest zarówno inicjatywa JEREMIE jak i JESSICA (w części skierowanej na wsparcie instytucji otoczenia biznesu). Drugim co do wysokości 1 W średnim koszcie projektu nie są brane pod uwagę umowy dotyczące Inicjatywy JESSICA oraz JEREMIE 12
wykazanych wydatków w zweryfikowanych wnioskach o płatność jest Priorytet II, w którym wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu UE wyniosły 898 417 438,44 zł. W II półroczu 212 r. największy przyrost w wydatkach wykazanych przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność odnotowano w Priorytecie II oraz III. Wykres 4. Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność (środki UE w mln PLN), porównanie stanu na koniec 211 r. i na koniec czerwca 212 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713) Stopień procentowej realizacji zobowiązań w zakresie wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność przedstawia poniższy wykres. Wykres 5. Procentowa realizacja wydatków wykazanych przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność (środki UE), porównanie stanu na koniec 211 r. i na koniec czerwca 212 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713) 13
Największą procentową realizację wydatków wykazano w Priorytecie IV (16,1%) oraz w Priorytecie I (76,99%), co wynika z Inicjatyw wdrażanych w ramach tych priorytetów. Najmniejsza natomiast występuje w Priorytecie III (35,85%) oraz Priorytecie II (38,96%), co jest efektem przeprowadzania w początkowych latach wdrażania WRPO naborów w trybie preselekcji. Do końca okresu sprawozdawczego beneficjenci złożyli 1 46 wniosków o płatność końcową, co oznacza że 77% spośród wszystkich projektów zostało już zakończonych. Największą liczbą zakończonych projektów charakteryzuje się Priorytet I 1 85, następnie Priorytet V (83) i Priorytet VII (42). Wykres 6. Procentowa realizacja projektów na podstawie wniosków o płatność końcową w ramach WRPO, stan na 3.6.212 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713). Wydatki całkowite ujęte w poświadczeniach i deklaracjach do KE, stanowiące podstawę certyfikacji, na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły łącznie w Programie 1 17 16 297,51 euro, w tym: Priorytet I 441 715 395,56 euro, Priorytet II 35 919 333,91 euro, Priorytet III 81 972 132,65 euro, Priorytet IV 83 964 687,64 euro, Priorytet V 116 1 173,25 euro, Priorytet VI 59 397 223,17 euro, Priorytet VII 18 37 351,33 euro. Natomiast kwota wnioskowanych płatności ze środków UE ujętych we wnioskach skierowanych do KE wyniosła łącznie 85 159 548,2 euro, co stanowi 6,42% przyznanej w ramach programu alokacji. 14
Wykres 7. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE wydatki stanowiące podstawę wyliczenia wkładu UE/podstawa certyfikacji (w mln EUR), stan na 3.6.212 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713) W okresie sprawozdawczym łączne płatności otrzymane od Komisji Europejskiej wynosiły wg stanu na dzień 3 czerwca 212 r. 79 22 688,42 euro i wzrosły w stosunku do poprzedniego półrocza o 127 222 898,2 euro. Wykres 8. Płatności otrzymane od Komisji Europejskiej w latach 27212 (w mln EUR), stan na 3.6.212 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713) 15
1.3.4. POSTĘP REALIZACJI WRPO WEDŁUG PRIORYTETÓW PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Liczba umów: 1 251 Wartość dofinansowania UE: 1 242 27 669,6 zł Kontraktacja: 87,21% Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność: 1 96 684 421,63 zł Liczba zakończonych projektów: 1 85 Tabela 2. Alokacja środków UE na działania w Priorytecie I Działanie Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Działanie 1.4 Działanie 1.5 Działanie 1.6 Działanie 1.7 Razem Priorytet I Alokacja 1 693 634 euro 175 256 888 euro 9 euro 46 866 euro 3 15 euro 4 2 euro 13 516 366 euro 343 367 888 euro Wykres 9. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu I (środki UE w mln PLN), stan na 3.6.212 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) 16
W ramach Działania 1.1 dotychczas podpisano 264 umowy na łączną kwotę dofinansowania UE 35 558 46,74 zł. Jednocześnie inwestycje te wykorzystują 79% alokacji przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorstw w tym działaniu. W I półroczu 212 r. dość znacznie wzrosła liczba projektów zakończonych (wyniosła 217 2 ), a w ramach schematów kształtowała się następująco: Schemat I Projekty inwestycyjne na 261 podpisanych umów zakończono 214, co stanowi 82%; Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze na 3 podpisane umowy zakończono 3, co stanowi 1%. Poniżej został przedstawiony procent zakończenia inwestycji realizowanych w ramach Działania 1.1 w latach 29 212. Wykres 1. Liczba zakończonych projektów oraz procent zrealizowanych projektów w ramach Działania 1.1, stan na 3.6.212 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Do jednej z zakończonych inwestycji w analizowanym okresie należy projekt pt. Zakup technologii do projektowania oraz produkcji prototypów i modeli przemysłowych a także produkcji słuchawek i wkładek do aparatów słuchowych. Przedmiotem projektu był zakup specjalistycznych urządzeń (optyczny skaner 3D, drukarka 3D, frezarka, komputerowa mobilna stacja robocza) oraz oprogramowania komputerowego (oprogramowanie do projektowania w trójwymiarze z modułem MES) służącego do wdrożenia usług szybkiego prototypowania (tzw. rapid prototyping ). Urządzenia te zostały zastosowane do udoskonalenia dotychczas realizowanych specjalistycznych usług projektowania oraz produkcji elementów wyposażenia sklepów, a także do rozpoczęcia produkcji zupełnie nowych dla firmy wyrobów wkładek do aparatów słuchowych oraz indywidualnych słuchawek wewnątrzusznych. Ponadto dzięki wsparciu ze środków WRPO (w kwocie UE 2 W ramach Działania 1.1 zostało złożonych 219 wniosków o płatność końcową, jednak z dwoma z tych beneficjentów została rozwiązana umowa. 17
199 987,2 zł; wartość całkowita projektu wyniosła 47 975,94 zł) beneficjent mógł przejść z produkcji ręcznej na produkcję w skali przemysłowej. W ramach Działania 1.2 został przeprowadzony piąty nabór. Oferty konkursowe można było składać od 16 marca do 19 kwietnia 212 r. na dwa schematy. Zarówno na Schemat I Projekty inwestycyjne, jak i Schemat III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosiła po 7, euro. O ciągle dużym zainteresowaniu tym działaniem i o permanentnych potrzebach rozwojowych wielkopolskich MSP świadczy fakt, iż wartość projektów na które beneficjenci złożyli wnioski przekroczyła około 14 krotnie alokację dostępną w ramach naboru. Beneficjenci złożyli 1 87 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości całkowitej 1 912 472 351,71 zł, w tym na dofinansowanie w wysokości 87 78 19,9 zł. Pod koniec czerwca 212 r. został zakończony pierwszy etap oceny. Pozytywną ocenę formalną przeszło 734 3 wniosków, z czego: Schematu I Projekty inwestycyjne 67; Schematu III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych 64. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na II połowę września 212 r. Do końca czerwca 212 r. w ramach czterech konkursów podpisano 94 umów na łączną kwotę dofinansowania UE 61 26 667,39 zł. Projekty te wyczerpują 83% środków dostępnych w ramach działania. Jednocześnie zakończono 859 4 inwestycji: Schemat I Projekty inwestycyjne na 664 podpisanych umów zakończono 59, co stanowi 89%; Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze na 27 podpisanych umów zakończono 27, co stanowi 1%; Schemat III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych na 47 podpisanych umów zakończono 4, co stanowi 85%; Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis na 22 podpisanych umów zakończono 22, co stanowi 1%. 3 Z czego do KSI (SIMIK 713) zostało wprowadzonych 1 wniosków. 4 W ramach Działania 1.2 zostało złożonych 86 wniosków o płatność końcową, jednak z jednym z tych beneficjentów została rozwiązana umowa. 18
Wykres 11. Liczba zakończonych projektów oraz procent zrealizowanych projektów w ramach Działania 1.2, stan na 3.6.212 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Wykres 12. Wartość dofinansowania UE wg umów oraz wartość dofinansowania UE wg wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność w podziale na schematy w ramach Działania 1.2, stan na 3.6.212 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Do dobrych praktyk można zaliczyć m.in. projekt pn. Wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w firmie MikrofilmCenter, DigitalCenter poprzez zakup urządzeń do trwałej archiwizacji oraz digitalizacji. W ramach projektu przedsiębiorca zakupił konwerter plików cyfrowych na mikrofilm oraz automatyczny skaner mikrofilmowy. Dzięki tym urządzeniom firma rozszerzyła wachlarz usług o realizację zadań związanych z konwersją dużej ilości plików na taśmę mikrofilmową oraz usługę szybkiego, masowego skanowania mikrofilmów w dużo większym zakresie niż dotychczas. Ponadto zakup tych urządzeń spowodował przyspieszenie produkcji a co za tym idzie wzrost rentowności tego typu projektów. W ramach tego projektu firma rozpoczęła już wykonywanie usług konwersji i digitalizacji 19
mikrofilmów dla takich instytucji jak: Biblioteka Politechniki Gdańskiej, Centralna Biblioteka Wojskowa, czy włoska firma Tabula Rasa. Na realizację inwestycji przedsiębiorca otrzymał 225 544,25 zł z WRPO, natomiast cały projekt kosztował 396 982,44 zł. W ramach Działania 1.3 realizowana jest Inicjatywa JEREMIE, na którą przeznaczona została cała alokacja działania. Umowa na realizację projektu pt. Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce podpisana została z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Menadżerem Funduszu Powierniczego Województwa Wielkopolskiego) w dniu 21 lipca 29 r., w ramach której kwota finansowania ze środków EFRR to 375 975, zł. W I półroczu 212 r. w ramach realizacji Inicjatywy JEREMIE w województwie wielkopolskim kontynuowana była współpraca z Pośrednikami Finansowymi, wyłonionymi w trakcie pierwszych konkursów dla produktów Pożyczka Globalna oraz Reporęczenie. Podpisano także kolejne Umowy Operacyjne I Stopnia z Pośrednikami Finansowymi wyłonionymi w ramach drugiej edycji konkursu dla produktu Pożyczka Globalna oraz Reporęczenie, jak również z Pośrednikiem Finansowym wybranym w konkursie przeprowadzonym dla produktu Poręczenie Portfelowe. Łącznie od początku realizacji Operacji do końca I półrocza 212 r. zawarto 19 Umów Operacyjnych I Stopnia z Pośrednikami Finansowymi na kwotę ponad 334 milionów zł. Na postawie zawartych Umów Operacyjnych I Stopnia oferowano instrumenty finansowe (o charakterze dłużnym i gwarancyjnym) dla MSP z regionu Wielkopolski. Jednocześnie, mając na uwadze szybkie tempo wykorzystywania na wsparcie MŚP środków udostępnionych Pośrednikom Finansowych w poprzednich konkursach na Pożyczkę Globalną oraz Reporęczenie, w I półroczu 212 r. prowadzono prace nad dokumentacją konkursową dla trzeciej edycji konkursów w ramach ww. produktów, których ogłoszenie przewidziano na III kwartał 212 r. Do końca czerwca 212 r. Pośrednicy Finansowi udzielili wsparcia MSP działającym na terenie województwa wielkopolskiego w ramach 2 386 umów na kwotę 29 515 949,12 zł (wartość wsparcia MSP z EFRR 164 664 989,3 zł), z czego w okresie sprawozdawczym udzielono: 613 poręczeń w ramach instrumentu Reporęczenie na łączną wartość 84 941 173,56 zł. Udział Funduszu Powierniczego w udzielonym wsparciu MSP wyniósł 66 16 46,65 zł; 198 pożyczek udzielonych w ramach instrumentu Pożyczka Globalna na łączną wartość 36 724 6, zł. Udział Funduszu Powierniczego w udzielonym wsparciu MSP wyniósł 29 345 715, zł; 16 poręczeń w ramach instrumentu Poręczenie Portfelowe na łączną wartość 883 28, zł. Do końca okresu sprawozdawczego najwięcej umów z MŚP zostało zawartych poprzez Reporęczenie (1 733 umów). Jednocześnie ze wsparcia w ramach instrumentu Reporęczenie, Pożyczka Globalna, jak i Poręczenie Portfelowe w największym zakresie 2
skorzystały mikroprzedsiębiorstwa, bowiem stanowią one blisko 73% wszystkich podpisanych umów (1 732 umowy). Tabela 3. Podpisane umowy w ramach Inicjatywy JEREMIE Typ przedsiębiorstwa Instrument Reporęczenie Instrument Pożyczka Globalna Instrument Poręczenie Portfelowe Ogółem Mikro 1 16 556 16 1 732 Małe 512 64 576 Średnie 61 17 78 Ogółem 1 733 637 16 2 386 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IZ WRPO W analizowanym okresie odbywały się liczne spotkania i wydarzenia dot. Inicjatywy JEREMIE, w tym m.in.: Giełda Produktów Finansowych JEREMIE, podczas której Pośrednicy Finansowi mieli okazję do bezpośredniej prezentacji oferty produktów finansowych i nawiązania kontaktów z potencjalnymi klientami (przedsiębiorcami sektora MŚP). Kampania informacyjnopromocyjna nt. inicjatywy JEREMIE w telewizji, prasie, radio i Internecie. Spotkania promujące inicjatywę JEREMIE wśród studentów kilku wielkopolskich uczelni. Spotkania informacyjne dla MŚP dotyczące możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE, które przeprowadzono w różnych miastach na terenie Wielkopolski. Spotkania informacyjne i warsztaty dla potencjalnych Pośredników Finansowych. 21
Rycina 1. Rozmieszczenie beneficjentów, którym udzielono pożyczek, poręczeń, reporęczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE umowa pożyczki/poręczenia/reporęczenia Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BGK (FROM) 22
W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 1.4 dokonano oceny 26 wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w naborze mającym miejsce w II połowie 211 r. w ramach Schematu I oraz II. Pozytywną ocenę formalną przeszło 6 projektów z Schematu Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw oraz 4 projekty z Schematu Infrastruktura badawczorozwojowa. Ostatecznie do dofinansowania zatwierdzono 6 projektów beneficjentów, z którymi zawarto umowę. W ramach Schematu I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw podpisano umowę tylko z 2 beneficjentami. Dzięki wsparciu WRPO powstanie Pilski Inkubator Przedsiębiorczości, który będzie pierwszym miejscem w Pile i okolicach, w którym przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z usług o charakterze doradczym, finansowym, proinnowacyjnym, informacyjnym, szkoleniowym i środowiskowym. Propagowane będą również nowoczesne metody wsparcia biznesu: networking i clustering, intermentoring. Podstawową usługą będzie wynajem biurowej powierzchni zaaranżowanej tak, by wzmacniać kreatywność osób korzystających z tej przestrzeni. Drugi projekt dotyczy stworzenia Inkubatora Biznes i Nauka w Poznaniu, który zapewni dostęp do pełnej infrastruktury biurowej oraz dwóch specjalistycznych laboratoriów: Laboratorium Badań nad Użytecznością, Doświadczeniami Użytkowników i Dostępności (LabUx) oraz Laboratorium Badań Technologiami Multimedialnych wraz z Pracownią Inteligentnych Technologii Codzienności. Natomiast w ramach Schematu II Infrastruktura badawczorozwojowa zawarto 4 umowy, dzięki którym udało się wesprzeć: Ośrodek BadawczoRozwojowego STER, który uruchomi nowe laboratoria badawcze (np. laboratorium badania odporności na niskie temperatury, korozji), a one stanowić będę zaplecze badawcze dla wielkopolskich przedsiębiorstw przemysłowych; Laboratorium skanowania geometrii ITA, które wyposażone będzie w sprzęt do świadczenia usługi skanowania elementów wielkogabarytowych w sferze B+R oraz wykonywania projektów badawczych opartych na technologii skanowania 3D; Laboratorium Analiz Biotechnologicznych, które będzie służyć prowadzeniu zaawansowanych analiz biotechnologicznych, stanowiących zaplecze badawcze dla podmiotów gospodarczych przede wszystkim z sektora spożywczego oraz mleczarskiego; Laboratorium Efektywności Rozwiązań IT, które ma na celu prowadzenie działalności badawczorozwojowej w zakresie efektywności rozwiązań IT oraz oferowanie odpłatnych badań przedsiębiorstwom i innym podmiotom ukierunkowanym na rozwój w oparciu o innowacje. Od początku realizacji programu w ramach Działania 1.4 podpisano 21 umów na kwotę dofinansowania 166 556 949,68 zł. W podziale na schematy liczba podpisanych umów i ich wartość przedstawia się następująco. Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw 14 projektów na kwotę dofinansowania UE 116 523 929,32 zł; Schemat II Infrastruktura badawczorozwojowa 6 projektów na kwotę dofinansowania UE 2 773 2,36 zł; Schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich 1 projekt na kwotę dofinansowania UE 47 26, zł. 23
W ramach Działania 1.4 Schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich realizowana jest Inicjatywa JESSICA. Informacje na jej temat zostały zamieszczone przy opisie Priorytetu IV Rewitalizacja obszarów problemowych Jednocześnie kontraktacja dla działania wyniosła 84%. Pozostałe środki IZ WRPO planuje przeznaczyć na kolejny konkurs, który odbędzie się w III kwartale 212 r. Dotychczas zakończono 2 projekty, których wnioski o płatność końcową zostały zatwierdzone w 211 r. W ramach działania realizowana jest tylko jedna inwestycja, która jednocześnie wyczerpuje 96% środków przeznaczonych na promocję regionalnej gospodarki. Środki pochodzące z UE w wysokości 12 335 252,23 zł uzupełnione są przez środki należące do Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt składa się z licznych przedsięwzięć np. promocji wielkopolskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, promocji terenów inwestycyjnych Wielkopolski w celu zapewnienia rozwoju gospodarczego regionu oraz budowy kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą. Jednocześnie jest to projekt kluczowy na całkowitą wartość inwestycji opiewającej na kwotę 12 528 22,76 zł. Jego zakończenie planowane jest na koniec 213 r. W okresie sprawozdawczym (8 marca 212 r.) miało miejsce podpisanie aneksu. W I półroczu 212 r. zrealizowano liczne misje gospodarcze. W dniach 512 lutego 212 r. odbyła się misja gospodarcza do Korei Południowej (Daejeon, Seul) i Chin (Shenzhen i Pekin), pod przewodnictwem Wicemarszałka Leszka Wojtasiaka. Przedsiębiorcy z 6 wielkopolskich firm odwiedzili m.in. fabrykę Hyundai Heavy Industries Co., firmę BYD Co. (specjalizującą się w produkcji rożnych baterii, a także przygotowującą się do wypuszczenia na rynek samochodów napędzanych energią elektryczną) firmę teleinformatyczną ZTE (poruszono temat ewentualnej pomocy budowy WSS), firmę Mindray Co. (produkującą sprzęt medyczny) oraz poznali specyfikę prowadzenia działalności biznesowej w Korei Południowej podczas spotkania z przedstawicielami Ambasady Rzeczypospolitej w Seulu. Dnia 8 lutego delegacja odwiedziła Shenzhen HiTech Park & Virtual University, czyli wirtualną platformę zrzeszającą instytucje naukowe z całego świata, które prowadzą wspólne badania. Dnia 1 lutego doszło do spotkania polskiej delegacji z przedstawicielami Głównej Izby Gospodarczej Shenzhen w celu nawiązania kontaktów umożliwiających wyszukanie odpowiednich partnerów biznesowych zainteresowanych odpowiednio działalnością na rynku chińskim i polskim, odbyły się również indywidualne spotkania biznesowe. W dniach 69 marca 212 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wraz z przedstawicielami 8 jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Czerwonak, Miasta Gniezna, Gminy Murowana Goślina, Gminy Piła, Gminy Stare Miasto, Gminy Śrem, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji, uczestniczyli w roli wystawcy w tegorocznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, gdzie zaprezentowali 8 projektów inwestycyjnych na terenie wielkopolski. Wystawcy szukali partnerów do projektów które mają być realizowane w ramach PPP. Kolejnym wydarzeniem jakie było zorganizowane w ramach projektu realizowanego z Działania 1.5 były targi oprogramowania sprzętu komputerowego i nowych technologii 24
CeBIT 212 w Hanowerze (w dniach 61 marca 212 r.). Tematem przewodnim targów było bezpieczeństwo tzw. cloud computing czyli możliwości korzystania z tysięcy użytkowych serwisów sieciowych online i różnych usług dostępnych poprzez standardową przeglądarkę internetową. Stanowisko UMWW zostało udostępnione 25 wielkopolskim firmom z branży IT, liczna reprezentacja, świadczy o tym, że nasz region przykłada dużą wagę do rozwoju branży IT, która jest wyznacznikiem innowacyjności i kreatywności gospodarki. W dniach 2327 kwietnia 212 r. przedstawiciele z branży spożywczej oraz IT wzięli udział w misji gospodarczej do Gruzji. Wielkopolscy przedsiębiorcy spotkali się w Międzynarodowej Izbie Handlu Gruzji, gdzie uzyskali informacje o sytuacji gospodarczej Gruzji i uregulowaniach prawnych koniecznych do prowadzenia biznesu, uczestnikom wskazane zostały najbardziej rozwojowe sektory gruzińskiej gospodarki (IT, rolnospożywczej). Zaprezentowana została również oferta z jaką przyjechali wielkopolscy przedsiębiorcy oraz odbyło się forum i spotkania z gruzińskimi firmami zainteresowanymi nawiązaniem bezpośredniej współpracy w dziedzinie IT i przetwórstwa rolnospożywczego. Ostatnią misją gospodarczą jaka odbyła się w okresie sprawozdawczym była misja gospodarczonaukowa do Iraku (Autonomicznego Regionu Kurdystanu), która odbyła w dniach 2125 maja 212 r. W delegacji wzięli udział przedstawiciele firm z branży energetycznej, budowlanej oraz spożywczej, którzy zainteresowani byli nawiązaniem bezpośrednich kontaktów z partnerami zagranicznymi i zwiększeniem aktywności polskich firm na rynku irackim. Program wizyty obejmował spotkania z władzami regionu, jak i spotkania biznesowe z firmami zrzeszonymi w Izbach PrzemysłowoHandlowych oraz Stowarzyszeniu Inwestorów. Prowadzono także rozmowy nt. współpracy naukowej między regionami podczas wizyt na lokalnych uniwersytetach (uczelnie polskie zostaną umieszczone na liście studiów rekomendowanych na wyjazdy studentów kurdyjskich). Duże zainteresowanie ze strony wielkopolskich firm i pozytywny odzew władz kurdyjskich przyczyniły się do zaplanowania kolejnej oficjalnej wizyty na jesień 212 r. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony nabór na Działanie 1.6 w dniu 28 czerwca 212 r. Wnioski o dofinansowanie beneficjenci mogą składać do 3 lipca 212 r., a informacje o projektach, które otrzymają wsparcie będzie znany pod koniec 212 r. Na konkurs przeznaczono 1, euro. Jednocześnie w I półroczu podpisano 3 umowy. Projekty, na które podpisano umowę zostały zatwierdzone jeszcze w 211 r. z konkursu ogłoszonego w czerwcu w 211 r. Dotyczyły one: rozwoju i promocji powiązania kooperacyjnego marketingu i reklamy, w celu promocji Powiązań Kooperacyjnych, a także zdobycia specjalistycznej wiedzy branżowej i kompetencji, opartych na innowacjach nie tylko z Polski ale i ze świata; rozwoju Wielkopolskiego Klastra Innowacyjny Dom poprzez urządzenie Biura Projektowego oraz zakup sterowanej numerycznie maszyny służącej do obróbki materiałów (CNC); budowy powiązania w ramach kompleksowej oferty usług biznesowych poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego ICE oraz budowy platformy współpracy między przedsiębiorcami z sektora usług biznesowych, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami branżowymi oraz jednostkami naukowymi. 25
W ramach działania zawarto dotychczas 1 umów na kwotę dofinansowania UE 6 463 755,46 zł. Wskaźnik kontraktacji wyniósł 37% realizacji zobowiązań UE na tego typu przedsięwzięcia. Do końca analizowanego półrocza nie został jeszcze zakończony żaden projekt. Pierwszych zakończonych projektów należy się spodziewać w II półroczu 212 r. W ramach Działania 1.7 podpisanych jest 14 umów na projekty których celem jest przygotowanie terenów pod inwestycje. Na tego typu przedsięwzięcia środki UE z WRPO zakontraktowano w wysokości 44 354 584,1 zł, jednocześnie kwota ta wykorzystuje 76% alokacji Działania 1.7. W I półroczu 212 r. zakończona została kolejna inwestycja. Zakończony projekt dotyczy terenów inwestycyjnych o powierzchni ponad 86 ha położonych w Kaliszu, przyległych do węzła drogowego stanowiącego połączenie drogi krajowej nr 25 z obwodnicą miejską. W ramach projektu wybudowano infrastrukturę obejmującą sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, deszczową, a także drogową. Teren przeznaczony jest na budowę obiektów handlowych, usługowych, produkcyjnych, magazynowych dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Dzięki wsparciu, lokalnym i zewnętrznym inwestorom stworzono korzystne warunki do lokowania przedsięwzięć inwestycyjnych w Kaliszu. Dotychczas tereny inwestycyjne bez doprowadzonej infrastruktury wodnokanalizacyjnej były mało atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Łącznie dzięki dofinansowaniu WRPO wsparto już 7 terenów inwestycyjnych w Pniewach, Buku, Lesznie, Gostyniu, Wrześni, Starym Mieście oraz Kaliszu. Rycina 2. Projekt pt. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza Źródło: www.kalisz.pl/tereny_inwestycyjne 26
Postęp rzeczowy Priorytetu I Postęp rzeczowy, który określany jest na podstawie projektów zakończonych, czyli takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową, wykazany został w Działaniu 1.1, Działaniu 1.2, Działaniu 1.4 oraz Działaniu 1.7. Informacje na temat wskaźników znajdują się w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego stanowiącej załącznik do Sprawozdania. W ramach Priorytetu I największy postęp rzeczowy został odnotowany podobnie jak w poprzednich latach, we wskaźnikach, które odnoszą się do Działania 1.1 oraz 1.2. Na koniec czerwca 212 r. zakończono 1 76 projektów (osiągając 85% wartości docelowej i 89% szacowanej realizacji) mających na celu bezpośrednią pomoc inwestycyjną dla MSP, w tym 55% stanowiły inwestycje zlokalizowane w miastach (tj. 596). Większość z MSP podejmowała innowacyjne inwestycje (tj. 1 2 projekty, z czego 874 zostało zakończonych) oraz w zakresie ekoefektywności (tj. 72, z czego 652 zostało zakończonych). Najwięcej wspartych zostało mikroprzedsiębiorstw (513) co wynika z faktu, iż całe Działanie 1.1 było poświęcone temu typowi beneficjenta. Do końca okresu sprawozdawczego swoje inwestycje zakończyło 436 mikroprzedsiębiorców, co stanowi 81% wartości docelowej. WRPO wsparło 264 projektów, gdzie przedsiębiorca składając wniosek o dofinansowanie funkcjonował na rynku do 2 lat, z czego 217 projektów zostało zrealizowanych. Nieco więcej inwestycji zakończonych jest wśród małych przedsiębiorstw zakończonych jest 93% projektów wspierających małych przedsiębiorstw (tj. 384), niż u średnich przedsiębiorstw (zakończonych jest 256 inwestycji, w których beneficjentem jest średni przedsiębiorca, co stanowi 92% podpisanych umów). W ramach Działania 1.1 zakończono 217 inwestycji, a beneficjenci stworzyli już 765 nowych/ udoskonalonych produktów lub usług. Jednocześnie utworzyli 287,12 miejsc pracy (etatów). Natomiast 859 MŚP w efekcie wsparcia z Działania 1.2 stworzyli aż 3 766 nowych/ udoskonalonych produktów bądź usług. Dzięki wsparciu utworzyli oni 2 238, etatów, a szacuje się, iż będzie 2 588,75. Zakończenie inwestycji przez Politechnikę Poznańską, która działalność badawczorozwojową będzie prowadziła na nanomateriałach i nanotechnologii oraz przez T2 Inkubator sp. z o.o. wpłynęło na realizację wskaźnika działania (Działanie 1.4) Liczba wspartych podmiotów prowadzących działalność badawczorozwojową (wartość 2). Wg podpisanych umów w ramach WRPO podmiotów prowadzących działalność badawczorozwojową będzie 4, jednak biorąc pod uwagę umowy, które zostaną zawarte z naboru ogłoszonego w II połowie 212 r. należy się spodziewać zwiększenia szacowanej realizacji ww. wskaźnika. Zrealizowane projekty przez ww. beneficjentów wpłynęły na wskaźnik priorytetowy Liczba projektów z zakresu B+R w MSP (osiągnięta wartość 2). Realizacja założona na 212 r. może się przesunąć do 213 r. co wynika z trwającej weryfikacji wniosków o płatność końcową oraz trwających czynności kontrolnych. Na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż projektów z zakresu B+R będzie 25, co stanowi 83% wartości docelowej. Biorąc pod uwagę, iż na koniec okresu sprawozdawczego ogłoszono nabór na Działanie 1.6 należy się spodziewać, iż wzrośnie wartość szacowana wskaźnika Liczba projektów z zakresu B+R w MSP. Ponadto można już w pełni korzystać z ofert instytucji otoczenia biznesu T2 Inkubator sp. z o.o (wartość realizacji dla wskaźnika Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu wynosi 1), która stworzyła 2 miejsca pracy (etaty). Szacuje się, iż takich instytucji będzie 17, a razem z instytucjami badawczymi zatrudnią osoby, które będą zajmować 2 26 etatów. Do końca I półrocza 212 r. zrealizowano 7 projektów w ramach Działania 1.7, co wpłynęło na osiągnięcie wartości dla dwóch wskaźników priorytetowych dotyczących terenów inwestycyjnych. Wskaźnik produktu Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych 27
w stosunku do zakładanej wartości docelowej został przekroczony już w I 211 r. Na osiągnięcie wartości 378,83 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych wpłynął obszar terenów aktywizacji gospodarczej m.in. z miejscowości Żdżary i Krągola, w Niepruszewie, Czachorowo, tereny z gminy Września, Pniewy, miasta Leszno. W przeważającej części były to tereny wiejskie, o czym świadczy wskaźnik: Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych w tym na obszarach wiejskich (wartość 242,15 ha). Dzięki wsparciu na terenach inwestycyjnych zlokalizowane są już 23 inwestycje. A docelowo powstanie ich 46. Reasumując wpływ projektów realizowanych w ramach Priorytetu I można stwierdzić, iż dzięki ich wsparciu wykreowano ponad 14 mln euro dodatkowych inwestycji, a szacuje się że będzie ich 224 mln euro. Natomiast stworzono już 2 527,12 miejsc pracy (etatów), w tym 631,78 etatów dla kobiet. Na podstawie podpisanych umów w Wielkopolsce dzięki wdrożeniu projektów z Priorytetu I będzie ich 3 124,87. Obecnie szacowana realizacja stanowi 74% wartości docelowej. Uwzględniając konkurs z Działania 1.2, 1.4, 1.6, które zostały zaplanowane na 212 r. należy się spodziewać, iż wskaźnik (szacowana realizacja) dot. utworzonych nowych miejsc pracy w ramach Priorytetu I wzrośnie. Szacuje się, iż w latach 27215 dzięki WRPO beneficjenci stworzą 1 etatów badawczorozwojowych. Jednocześnie uwzględniając wyniki badań z niezatwierdzonego do tej pory raportu końcowego badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27 213 na zatrudnienie w Wielkopolsce ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy, można stwierdzić iż takich miejsc pracy stworzonych będzie ponad 44. Choć wartość ta odnosi się do całego programu to należy zauważyć, iż projekty sprzyjające tworzeniu tego typu miejsc pracy występują przede wszystkim w Priorytecie I. Jednym z powodów dlaczego tak niewielu beneficjentów wykazywało etaty badawczorozwojowe na etapie wniosku o dofinansowanie/umowy jest ich niepewność co do tego czy na pewno utworzą taki etat. Ostatecznie część beneficjentów, którzy nie deklarowali takiego miejsca pracy, utworzyła etat B+R w trakcie realizacji projektu, a takie miejsca pracy nie są już wykazywane w umowach. Ponadto dzięki WRPO utworzono aż 682,5 5 (etatów) pośrednich miejsc pracy. Przede wszystkim były to umowy o pracę (85%), a w mniejszym stopniu umowy o dzieło i umowy zlecenie (12%). Pośrednie miejsca pracy stworzyli głownie beneficjenci Działania 1.2 (53% pośrednich miejsc pracy) oraz w ramach projektów dot. terenów inwestycyjnych (24%). Natomiast przedsiębiorcy, którzy dofinansowanie otrzymali na zakup urządzeń medycznych stworzyli 9 stanowisk dot. kontraktów lekarskich. Jednocześnie stworzone zostały nowe miejsca pracy powstałe wyłącznie na czas realizacji dofinansowanej inwestycji (262,5 etatów). Ten sposób zatrudnienia preferowały MSP (96% pośrednich miejsc pracy stworzonych wyłącznie do realizacji inwestycji dofinansowanej z WRPO). Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie I IZ WRPO nie identyfikuje zagrożeń dla Priorytetu. 5 analiza przedstawiona na podstawie przeprowadzonych ankiet przez IZ WRPO w I półroczu 212 r. 28
PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA Liczba umów: 183 Wartość dofinansowania UE: 1 916 435 812,76 zł Kontraktacja: 83,1% Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność: 898 417 438,44 zł Liczba zakończonych projektów: 113 Tabela 4. Alokacja środków UE na działania w Priorytecie II 6 Działanie Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Działanie 2.4 Działanie 2.5 Działanie 2.6 Działanie 2.7 Działanie 2.8 Razem Priorytet II Alokacja 147 691 119 euro 114 696 7 euro 4 864 28 euro 38 725 696 euro 68 74 1 euro 8 52 453 euro 8 46 euro 38 euro 537 661 547 euro Wykres 13. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu II (środki UE w mln PLN), stan na 3.6.212 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) 6 Alokacja środków wg UWRPO 29
W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 2.1 IZ WRPO podjęła 5 decyzji o dofinansowaniu projektów, które zostały zatwierdzone do realizacji w I półroczu 212 r. a zostały złożone w naborze ogłoszonym w II połowie 211 r. Podpisane umowy dotyczą przebudowy dróg wojewódzkich, a także budowy, przebudowy wiaduktów np. nad linią kolejową w Ostrowie Wielkopolskim, przebudowy mostu nad rzeką w miejscowości Herburtowo, leżącej w powiecie czarnkowskotrzcianeckim. Łącznie przez ponad pięć lat podjęto 2 decyzji na kwotę dofinansowania UE 55 743 945,2 zł. Jednocześnie wartość tych projektów wyczerpuje w 86% alokację na to działanie. W analizowanym półroczu został zakończony trzeci projekt realizowany w ramach działania. Dotyczył on budowy,88 km obwodnicy miasta Kleczewa, leżącego w powiecie konińskim. Ponadto pod koniec okresu sprawozdawczego został ogłoszony kolejny konkurs na Działanie 2.1. Trwa on od 28 czerwca do 31 sierpnia 212 r. Alokacja na konkurs wynosi 18 euro, a rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec roku. Projekty kluczowe Ponadto w ramach Działania 2.1 realizowane są trzy projekty kluczowe, których beneficjentem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Projekt pt.: Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km. Projekt został zakończony w II półroczu 211 r. Jego całkowita wartość wyniosła 7 657 423,68 zł, natomiast z WRPO pochodziło 6 383 533,74 zł. Realizowany był od marca do grudnia 21 r. W wyniku wsparcia ze środków UE wybudowano 3,11 km drogi wojewódzkiej, która jednocześnie stanowi obwodnicę. Uciążliwy ruch tranzytowy został wyprowadzony ze Śremu oraz Zbrudzewa, nowa droga w znacznym stopniu ułatwia przejazd i skraca czas przejazdu. Projekt pt.: Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 km. W analizowanym okresie beneficjent podpisał kolejny aneks (aneks nr 6 zawarty 23 lutego 212 r.). Zawarcie aneksu było konieczne ze względu na zwiększenie wartości ogółem inwestycji oraz wydłużenie okresu jego realizacji do połowy marca 212 r. Wartość całkowitą projektu zmieniono na 9 197 691,89 zł, natomiast dofinansowanie UE pozostało bez zmian w wysokości 65 68 141,1 zł. Jednocześnie w I półroczu 212 r. oddano do użytku prawie 1 km obwodnicy Murowanej Gośliny, dzięki czemu ruch tranzytowy trasy wojewódzkiej biegnącej do Pniew oraz trasy do Wągrowca wyprowadzony został poza miasto. Uroczyste oddanie trasy do użytku odbyło się 29 czerwca 212 r. Rozliczenie projektu w ramach WRPO zakończy się w II połowie 212 r. 3