UCHWAŁA NR NR XL /351/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ust. 2, art. 173, art. 182, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 zł jak załącznik Nr 1 do nieniejszej uchwały 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 210 000 zł jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 381 151 zł jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 591 150 zł jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały 5. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/294/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na rok 2010, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2. Załącznik Nr 3 a do uchwały Nr XXXIII/294/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na rok 2010, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 3. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/294/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na rok 2010, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie Internetowej Starostwa go. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UZASADNIENIE Zmiana kwot planowanych na realizację zadania e świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (lata 2010 2012) wynika z harmonogramu finansowania projektu. Natomiast zmniejszenie kwoty na realizację zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Wojska Polskiego 22 związana jest z faktyczną poprze targowa wartością inwestycji. Ponadto kwotę 22 000 zł przeznacza się na zakup pomp szlamowych, a kwotę 138 000 zł na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej- decyzja Nr FN.I.3011.1-188/10 Wojewody Świętokrzyskiego. Powiat Kielce przeznacza 50 000 zł na pomoc powodzianom.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr XL /351/2010 Plan dochodów Dział Rozdział Temat Wartość 720 Informatyka 72095 Pozostała działalność 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związkówgmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -1,00 zł -1,00 zł -1,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160 000,00 zł 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 160 000,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 138 000,00 zł 22 000,00 zł 852 Pomoc społeczna 50 000,00 zł 85295 Pozostała działalność 50 000,00 zł 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50 000,00 zł
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr XL /351/2010 Plan wydatków Dział Rozdział Temat Wartość 720 Informatyka -1,00 zł 72095 Pozostała działalność -1,00 zł 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -1,00 zł 750 Administracja publiczna 381 150,00 zł 75020 Starostwa powiatowe 381 150,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 381 150,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160 000,00 zł 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 160 000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 000,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00 zł 801 Oświata i wychowanie -381 150,00 zł 80130 Szkoły zawodowe -381 150,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -381 150,00 zł 852 Pomoc społeczna 50 000,00 zł 85295 Pozostała działalność 50 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 zł
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr XL /351/2010 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2012 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe wydatki poniesione do 31.12.2009 r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) Planowane wydatki w tym źródła finansowania dochody własne jst kredyty i pożycz ki dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2011 r. 2012 r. wydatki do poniesienia po 2012 roku Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 1. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Obrazów Klimontów (lata 2008 2010) 2. 750 75020 Przebudowa z nadbudową dodatkowej kondygnacji użytkowej istniejącego budynku jedno i czterokondygnacyjnego Starostwa wraz z parkingiem samochodów osobowych i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 1509 przy ul. Mickiewicza Sandomierzu (2010-2012) 3. 720 72095 e świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (lata 2010 2012) 4. 801 80130 Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie, dobudowa do istniejącego budynku segmentu dydaktycznego z zapleczem sanitarnym oraz Sali gimnastycznej z zapleczem (wykonanie palisady) (lata 2007 2011) 5. 801 80130 Remont budynku oświatowego pracowni szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Prof.. Z. Strzeleckiego (2009-2010) 6. 926 92601 Budowa boiska Moje boisko ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 13 186 589 6 527 341 6 659 248 1 331 849 7 357 000 3 000 000 3 000 000 A. B. 1331850 C. 3 995 549 A. B. C. 1 942 000 368 724 101 485 15 223 A. B. C. 86 262 178 659 4 744 003 78 515 2 502 347 1 312 982 A. B. C. 1 189 365 2 163 141 2 415 000 88 580 Starostwo Starostwo Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie 1 099 431 1 093 740 5 691 5 691 A. B. C. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcącyc h 1 375 000 29 280 1 345 720 429 720 A. 666 000 B. 250 000 Zespół Szkół Technicznych
(2009-2010) C. i Ogólnokształcącyc h 7 728 876 13 614 491 6 095 x 465 Ogółem 28 139 747 2 247 850 5 271 176 4 283 800 2 503 580 Id: VOKFP-EVYOO-BYRBB-AVBPF-ZKKWX. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Nr XL /351/2010 Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2010 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożycz ki dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 1. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0735T Daromin Wysiadłów w m. Wilczyce 2. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Świniary przez Wieś 3. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Dwikozy 4. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Klimontów 5. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Koprzywnica 6. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Zawichost 7. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Łoniów 8. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Obrazów 9. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Samborzec 10. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Sandomierz 11. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Wilczyce 12. 600 60014 Przebudowa chodnika przy ul. Koseły 13. 600 60014 Wykonanie ewidencji dróg i przygotowanie dokumentacji 4 597 258 1 149 315 A. 2298628 B. 1149315 C. 1 919 626 600 399 A.718827 B.600400 C. 425 000 212 500 A. B. 212500 C. 325 000 162 500 A. B. 162500 C. 185 000 92 500 A. B. 92500 C. 240 000 120 000 A. B. 120000 C. 220 000 110 000 A. B. 110000 C. 500 000 250 000 A. B. 250000 C. 300 000 150 000 A. B. 150000 C. 600 000 300 000 A. B. 300000 C. 100 000 50 000 A. B.50000 C. 32 571 32 571 A. B. C. 80 000 80 000 A. B. C. 14. 600 60014 Przeglądy obiektów mostowych 20 000 20 000 A. B. C. 15. 600 60078 Odbudowa dróg powiatowych po powodziach 2 938 233 200 000 A. 2588233 B.150000 C. 16. 750 75020 Zakupy komputerów 100 000 100 000 A. B. C.
17. 750 75020 Przebudowa instalacji 381 150 381 150 A.B.C. Starostwo 18. 754 75411 Zakup samochodu ratownictwa wodnego i samochodu terenowego 193 915 80 000 A. 8915 B.105000 C. 19. 7543 75478 Zakup pomp szlamowych 22 000 A. 22 000 B.C. 20. 801 80130 Budowa boiska Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 21. 801 80130 Opracowanie projektu wykonawczego w branży konstrukcyjnej 22. 801 80130 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Wojska Polskiego 22 23. 851 85111 Przebudowa pomieszczeń SP ZZOZ dla potrzeb oddziału rehabilitacji dziennej oraz zakup aparatury medycznej 565 000 365 000 A. B.200000 C. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 14 640 14 640 A. B. C. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie 637 390 185 339 452 051 A. B. C. Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 1 000 000 1 000 000 A. B. C. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 24. 852 85201 Zakup samochodu 40 000 40 000 A. B. C. Domy Dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie 25. 852 85201 Budowa i pierwsze wyposażenia Domów dla Dzieci i Młodzieży 214 636 214 636 A. B. C. Domy Dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie 26. 852 85218 Zakup komputera i drukarki 4 000 4 000 A. B. C. Centrum Pomocy Rodzinie 27. 854 85410 Budowa parkingu 90 000 90 000 A. B. C. Bursa Szkolna 28. 900 90019 Zakup i montaż kolektorów słonecznych 29. 921 92109 Dofinansowanie budowy pomnika Zawiszy Czarnego w m. Stary Garbów 30. 921 92118 Modernizacja kotłowni gazowej w sandomierskim Zamku Ogółem 16 921 814 6 930 945 666 395 666 395 A. B. C. Starostwo 10 000 10 000 A. B. C. Starostwo 500 000 250 000 A.250000 B. C. 452 051 9 538 818 Muzeum Okręgowe Id: VOKFP-EVYOO-BYRBB-AVBPF-ZKKWX. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Nr XL /351/2010 Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. Lp. Treść Klasyfikacja 1 2 3 4 Przychody ogółem: Kwota 2010 r. 13 573 198 1. Kredyty 952 8 285 750 2. Pożyczki 952 452 051 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 955 4 835 397 9. Przelewy z rachunku lokat 994 Rozchody ogółem: 1 761 290 1. Spłaty kredytów 992 1 647 370 2. Spłaty pożyczek 992 113 920 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995