DrukNr 7/0 Projekt z dnia grudnia 0 r. AUTOPOPRAWKA NR PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 'io grudnia 0 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 0 rok. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 0 rok, wprowadzam nastepujace zmiany: ) w 8 wprowadza sie nastepujace zmiany: a) dodaje sie pkt - w brzmieniu:,,) w dziale 00 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode kwote rozdziale 009 - Pozostala dzialalnosc grupie z gminnego zadania pn.,,termomodernizacja oswiatowych obiektow gminnych" ha realizacje gminnego zadania pn.,,termomodernizacja Szkoly Podstawowej nr 90 przy ul. Malczewskiego 7/7 wraz z modernizacja plywalni" zadanie ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 79.0 zl ) w dziale 00 Transport i lacznosc kwote.0.000 zl rozdziale 00 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sie na drogi gminne) grupie z powiatowego zadania pn.,,przebudowa ul. Swietej Teresy od Dzieciatka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecinskiej" - zadanie ujete
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizacj? powiatowego zadania pn.,,rozbudowa ul. Inflanckiej". zadanie ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej";", b) dotychczasowy pkt otrzymuje odpowiednio numeracj^, c) dodaje si pkt w brzmieniu:,,) w dziale 70 - Dzialamosc uslugowa kwot?.00.90 zl rozdziale 70 Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograflcznej z grupy z gminnego zadania pn.,,system Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntow" - zadanie ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej do grupy - w tym: na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt i na realizacj^ gminnego zadania pn.,,utworzenie bazy nieruchomosci, bazy umow i bazy ksi^gowosci niepodatkowej dla miasta Lodzi wraz z wprowadzeniem niezbednych modyfikacji do istniejq.cego oprogramowania" - zadanie ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej;", d) dotychczasowe pkt - otrzymujq. odpowiednio numeracje 7, i e) dodaje sie pkt 8 w brzmieniu:,,8) z dziatu 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska kwote.98 zl rozdziahi 900 Oswietlenie ulic, placow i drog grupy - gminnych zadan pn.: a),,budowa oswietlenia ul. Podlesnej - algorytm".9 zl, b),,budowa oswietlenia ul. Szuwarowej algorytm" 7.07 zl, do: dziahi 80 Oswiata i wychowanie
rozdziaiu 800 Szkoly podstawowe grupy - na realizacje gminnego zadania pn.,,modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej nr 0 - ul. Lozowa 9 - algorytm";", f) dotychczasowy pkt otrzymuje odpowiednio numeracy e 9; ) zal^cznik Nr do uchwaiy otrzymuje brzmienie jak w zal^czniku Nr do niniejszej Autopoprawki. SKA DYREKTOR WYDZiALU BUDZETU INSPEKTOR Matgorzatk Wojtczak Mirtslawa Maczkowska. r - < v.-j Ki DLUGll' ' U i'i- - iiii-slca
Uzasadnienie do Autopoprawki Nr do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 0 rok. Przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 0 rok. W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje si? przeniesienia w wysokosci 79.0 zl z gminnego zadania maj^tkowego pn.,,termomodernizacja oswiatowyoh obiektow gminnych". W ramach zadania zrealizowano termomodernizacje budynku Szkoly Podstawowej nr 9 przy ul. Napoleonskiej 7/7 i Szkoly Podstawowej nr przy ul. 8 Pulku Strzelcow Kaniowskich /, Wobec powyzszego, wprowadzonq. do budzetu dotacje z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na to zadanie, zwalnia si?. Zwolnione srodki przeznaczone zostanq. na realizacje gminnego zadania majatkowego, ujetego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,termomodernizacja Szkoly Podstawowej nr 90 przy ul. Malczewskiego 7/7 wraz z modernizacjq.plywalni". Przy otwarcru ofert w przetargu na,,termomodernizacje Szkoly Podstawowej nr 90 przy ul. Malczewskiego /7 wraz z modernizacjq. plywalni" najtansza oferta, ktora spelnia wymogi formalne opiewa na kwote 7.0.000 zl. Basen przy Szkole Podstawowej nr 90 jest aktualnie nieczynny. Optymalnym rozwia^aniem byloby zakonczenie prac w czesci basenowej placowki do konca sierpnia 0 r. i rozpoczecie nowego roku szkolnego 0/0 juz na wyremontowanym basenie, z ktorego korzystaj^ rowniez mlodzi plywacy w ramach Uczniowskich Klubow Sportowych. Aby dotrzymac tego terminu nalezy w jak najkrotszym czasie podpisac ximowe z wykonawc^ i rozpocz^c prace budowlane.
W Zarz^dzie Drog i Transportu dokonuje sie przeniesienia w wysokosci.0.000 zl z powiatowego zadania majatkowego, ujetego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,przebudowa ul. Swietej Teresy od Dzieciatka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecinskiej" z przeznaczeniem na realizacje powiatowego zadania majalkowego, ujetego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,rozbudowa ul. Inflanckiej". Zmniejszenie na ww. zadaniu wynika z oszczednosci poprzetargowych. Podpisana zostala umowa na przebudowe ulicy o wartosci robot nizej niz przewidziano w kosztorysie inwestorskim. Pozwala to na zmniejszenie nakladow na inwestycje w roku 0 wraz ze zmiana^ wartosci kosztorysowej. Zwiekszenie kwoty na zadaniu polegajacym na rozbudowie ul. Inflanckiej., umowa nr - /7/EE/0 z dnia marca 0 r., wynika z kosztorysowego rozliczenia robot zwykonawcq., ze zwiekszonych obmiarow robot w stosunku do pierwotnie zalozonych w ofercie, w tym m. in.: / prac rozbiorkowych, robot ziemnych (wraz z wymianq. gruntu rodzimego) i przebudow sieci pierwotnie niezinwentaryzowanych na mapach do celow projektowych, szczegolnie w zakresie sieci gazowych i wodno - kanalizacyjnych, S iwykonania tablic informacji pasazerskiej, kamer ANPR zczytywanie rejestracji.pojazdow (system obszarowego sterowania ruchem celem koordynacji systemu z trasa WZ) / zwiekszenia ilosci elementow sieci trakcyjnej, ^ zwi^kszonej ilosci prac rozbiorkowych konstrukcji jezdni, ktore byly wykonane z innych. materialow i innej grubosci od pierwotnie zakladanych. W Lodzkim Osrodku Geodezji dokonuje sie przeniesienia w wysokosci.00.90 z gminnego zadania majatkowego, ujetego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,system Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntow" z przeznaczeniem na realizacj^ nowego gminnego zadania majatkowego, ujetego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,utworzenie bazy nieruchomosci, bazy umow i bazy ksiegowosci niepodatkowej dla miasta Lodzi wraz z wprowadzeniem niezbednych modyfikacji do istniejacego oprogramowania".
Powyzszej zmiany dokonuje sie w zwi^zku z Umowa^ o dofinansowanie projektu nr UDA- RPLD.0.0.00-00-0/-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 007-0 z dnia 8 listopada 0 r. zawartej pomiedzy Wojewodztwem Lodzkim a Miastem Lodz. Z Zarz^du Drog i Transportu dokonuje si? przeniesienia w wysokosci.98 zl z nizej wymienionych gminnych zadari maja_tkowych pn.: ^,,Budowa oswietlenia ul. Podlesnej algorytm" w wysokosci.9 zl; >,,Budowa oswietlenia ul. Szuwarowej - algorytm" w wysokosci 7.07 zl do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania maj^tkowego pn.,,modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej nr 0 - ul. Lozowa 9 - algorytm". Zmniejszenia srodkow dokonuje si? w zwia^ku z uchwalami Nr 7/0/ i Nr 7/0/ Rady Osiedla Radogoszcz z dnia pazdziernika 0 r. Zwiekszenia dokonuje sie w zwi^zku z uchwaia_ Nr 8// Rady Osiedla Radogoszcz z dnia grudnia 0 r., zgodnie z ktora^ srodki przeznaczone zostan^ na remont chodnika na ul. Lozowej wzdluz Szkoly Podstawowej nr 0 w kierunku bloku //. uyrektor YD/aiA U BUDZETU id a/i Maigorzata Wojtczak
Zalacznik Nr do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 0 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwi kszenia Zmiany po stronie 8 99 780 8 78 89 Gmina 79 78 7 7 00 009 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektrycznq., gaz i wode Pozostala dzialalnosc z zadania pn. "Termomodernizacja oswiatowych obiektow gminnych" na zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoly Podstawowej nr 90 przy ul. Malczewskiego 7/7 wraz z modernizacja plywalni" 79 0 79 0 79 0 79 0 79 0 79 0 70 i 70 Dzialalnosc uslugowa Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z zadania pn. "System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntow" wtym: na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt i 00 90 00 90 00 90 00 90 00 90 00 90
na zadanie pn. "Urworzenie bazy nieruchomosci, bazy umow i bazy ksiegowosci niepodatkowej dla miasta Lodzi wraz z wprowadzeniem niezbednych modyfikacji do istnieja^cego oprogramo wania' ' 00 00 Transport i l^cznosc Drogi publiczne gminne z zadania pn. "Aktualizacja projektow na budowe kanalu deszczowego i modernizacji pasa drogowego ul. Mierzejowej - algorytm" 70 70 70 70 709 Administracja publiczna Pozostala dzialalnosc z zadania pn. "Osiedle Baluty - Doly" z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschod" 0 00 0 00 0 00 00 9000 77 770 Obshiga dlugu publicznego Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqxlu terytorialnego Obsiuga dfugu z zadania pn. "Odsetki, optaty i prowizje od kredytow bankowych" 70 70 70 78 ' 788 Rozne rozliczenia Rezerwy ogolne i celowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwia_zane z oswiat^" 8 999 8 999 8 999 80 800 Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe 0 78 80 000 80 000 08 98 000
,, 800 800 800 grapa wzadaniupn. "Szkoly podstawowe" na zadanie pn. "Szkoly podstawowe na zadanie pn. "Dotacja dla szkol podstawowych publicznych" na zadanie pn. "Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej nr 0 - ul. Lozowa 9 - algorytm" Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych z zadania pn. "Dotacja dla oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych" Przedszkola na zadanie pn. "Przedszkola" na zadanie pn. "Przedszkola na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych" z zadania pn. "Modernizacja sanitariatow dzieciecych w Przedszkolu Miejskim nr - ul. Zeromskiego 0" z zadania pn. "Modernizacja pomieszczen kuchni w Przedszkolu Miejskim nr - ul. Przybyszewskiego 7" na zadanie pn. "Wymiana okien w budynku Przedszkola Miejskiego nr - ul. Cieszynska " Przedszkola specjalne na zadanie pn. "Przedszkola specjalne 00 00 000 000 000 000 00 00 0 98 700 00 9 90 7900 78 00 000 000 9000 9000
, 800 800 80 Inne formy wychowania przedszkolnego na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - Gimnazja z zadania pn. "Gimnazja na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjow publicznych" na zadanie pn. "Gimnazja" Dowozenie uczniow do szkol z zadania pn. "Dowozenie uczniow do szkol" 000 000 0 8 0 8 80 80 70 70 9000 8 8 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia i skladki w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - zajecia dodatkowe dla dzieci i mlodziezy szkol lodzkich" 7780 7780 7780 7780 7780 7780 8 89 Pomoc spoleczna Osrodki pomocy spolecznej na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie osrodkow pomocy spolecznej" 0 0 0 900 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Oswietlenie ulic, placow i drog 909 98 98 9 0
9009 z zadania pn. "Budowa oswietlenia ul. Podlesnej - algorytm" z zadania pn. "Budowa oswietlenia ul. Szuwarowej - algorytm" Pozostala dzialalnosc Swiadczenia na rzecz osob fizycznych wzadaniupn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikajace z wyrokow s^dowych w zakresie gospodarki komunalnej" z zadania pn. "Budowa parkingu przy ul. Gornej i Okrzei - algorytm i konkurs" na zadanie pn. "Doposazenie terenu Osiedla Koziny w elementy malej architektury" 9 707 7 0 87 9 0 8 90 87 9 < 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki na zadanie pn. "Biblioteki" 70 70 70 Powiat 0 0 0 00 Transport i l^cznosc Drogi publiczne w miastach na prawach powiaru (w rozdziale nie ujmuje si? na drogi gminne) z zadania pn. "Przebudowa ul. Swietej Teresy od Dzieciatka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecinskiej" na zadanie pn. "Rozbudowa ul. Inflanckiej " 0000 0 000 0000 0 000 0000 0000 80 800 Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe specjalne 8 700 90 90
. 80 80 800 80 80 800 80 800 na zadanie pn. "Szkoly podstawowe specjalne Gimnazja specjalne na zadanie pn. "Gimnazja specjalne Dowozenie uczniow do szkol z zadania pn. "Dowozenie uczniow do szkol" Licea ogolnoksztalcace na zadanie pn. "Licea ogolnoksztalcace" z zadania pn. "Licea ogolnoksztalcace na zadanie pn. "Dotacja dla liceow ogolnoksztalcacych publicznych" Licea ogolnoksztalcace specjalne z zadania pn. "Licea ogolnoksztalcace specjalne Licea profilowane z zadania pn. "Licea profilowane Szkoly zawodowe na zadanie pn. "Szkoly zawodowe na zadanie pn. "Dotacja dla szkol zawodowych publicznych" Szkoly zawodowe specjalne z zadania pn. "Szkoly zawodowe specjalne Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki 7 7 0000 0000 70 70 90 90 00 00 0000 8000 8000 78 000 000 7 000 090 090 00 07 000
doksztalcania zawodowego z zadania pn. "Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki doksztalcania zawodowego" 0000 8 ( 80 80 Pomoc spoleczna Placowki opiekunczowychowawcze Swiadczenia na rzecz osob fizycznych na zadanie pn. "Placowki opiekunczo - wychowawcze" Domy pomocy spolecznej na zadanie pn. "Niepubliczne donay pomocy spolecznej" Swiadczenia na rzecz osob fizycznych. na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy spolecznej" 00 9 0 9 077 9 800 90 8 80 80 8 Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zadania pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Internaty i bursy szkolne z zadania pn. "Bursy szkolne z zadania pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych" Mlodziezowe osrodki socjoterapii na zadanie pn. "Mlodziezowe osrodki socjoterapii - 0 80 00 00 89 880 89 880 8 00 780 0 0 0