Spis treści Wstęp... 2 I. Majątek Gminy Miejskiej Kraków ogółem... 5 Grunty... 7 Budynki i lokale... 11 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej... 13 Maszyny i urządzenia techniczne.... 15 Środki transportu... 18 Inne środki trwałe... 21 Zmiany w środków trwałych... 23 Inwestycje rozpoczęte środki trwałe w budowie... 24 Środki przekazane na poczet inwestycji... 24 Wartości niematerialne i prawne... 25 Długoterminowe aktywa finansowe... 27 Należności długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe... 28 Mienie zlikwidowanych jednostek... 28 Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące Gminie Miejskiej Kraków... 29 Zobowiązania zabezpieczone na majątku Gminy Miejskiej Kraków.... 29 II. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków... 30 III. Instytucje kultury... 180 IV. Jednostki służby zdrowia... 192 V. Jednoosobowe spółki Gminy Miejskiej Kraków i Spółki, w których Gmina Miejska Kraków posiada akcje i udziały... 195 VI. Dochody z mienia... 215 VII. Inne informacje dotyczące mienia Gminy Miejskiej Kraków... 220 VIII. Źródła finansowania majątku Gminy Miejskiej Kraków... 224 1
Wstęp Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Miejskiej Kraków: prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu, zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Zamieszczone w informacji dane zostały pozyskane i zestawione na zasadach ustalonych zarządzeniem Nr 3111/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków w roku 2012. Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest mowa o Gminie Miejskiej Kraków, należy przez to rozumieć Gminę Miejską Kraków oraz Miasto Kraków miasto na prawach powiatu. Gmina Miejska Kraków realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami). Gospodarowanie majątkiem Gminy Miejskiej Kraków określone jest ponadto przepisami: ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT (Dz. U. Nr 242 poz. 1622 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861). Zgodnie z art. 43 wyżej powołanej ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Natomiast zgodnie z definicja zawartą w art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym należy również rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. 2
Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, do aktywów trwałych zalicza się: I. Wartości niematerialne i prawne rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym: 1. Środki trwałe rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) rozumie się przez to ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego. Nowelizacja z dnia 19.01.2012 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wprowadziła zmianę nazwy tego konta. Niemniej jednak ze względu na okres objęty niniejszą informacją w dalszej części opracowania stosowano nazewnictwo obowiązujące w 2011 roku. 3. Środki przekazane na poczet inwestycji zaliczki na środki trwałe w budowie. III. Należności długoterminowe IV. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, długoterminowe papiery owe i inne długoterminowe aktywa finansowe. V. mienia zlikwidowanych jednostek. Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne. Aktywa obrotowe to aktywa jednostki, które w przypadku: a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt. 19 ustawy o rachunkowości są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy, 3
b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt. 24 ww. ustawy są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne, c) należności krótkoterminowych obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, d) rozliczeń międzyokresowych trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego; W ramach aktywów obrotowych zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami prawa wyróżnia się następujące pozycje w bilansie: 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe 3. Środki pieniężne 4. Krótkoterminowe papiery owe 5. Rozliczenia międzyokresowe. Informacje na temat mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla czytelniejszego ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, owym oraz o stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego. Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków w podziale na: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, jednostki służby zdrowia, spółki prawa handlowego. 4
I. Majątek Gminy Miejskiej Kraków ogółem mienia Gminy Miejskiej Kraków wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosi 54 165 113 275 zł, w tym aktywów trwałych netto 53 742 655 756 zł oraz aktywów obrotowych 422 457 519 zł. W analizowanym okresie nastąpił około 12% spadek mienia. majątku oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przedstawiają poniższe wykresy oraz tabela. 5
Majątek Gminy Miejskiej Kraków ogółem netto 1. Wartości niematerialne i prawne 41 732 668 35 280 331 6 452 337 52 883 163 42 523 137 10 360 026 11 150 495 26,72% 2. Rzeczowe aktywa trwałe 61 731 146 776 1 861 640 474 59 869 506 302 54 557 234 932 2 034 583 256 52 522 651 676-7 173 911 844-11,62% 3. Należności długoterminowe 61 795 684 0 61 795 684 24 280 451 0 24 280 451-37 515 233-60,71% 4. Długoterminowe aktywa finansowe 5. mienia zlikwidowanych jednostek 1 561 330 054 395 178 003 1 166 152 051 1 580 320 054 395 261 549 1 185 058 505 18 990 000 1,22% 502 516 0 502 516 305 098 0 305 098-197 418-39,29% Razem aktywa trwałe 63 396 507 698 2 292 098 808 61 104 408 890 56 215 023 698 2 472 367 942 53 742 655 756-7 181 484 000-11,33% 1. Zapasy 11 610 803 0 11 610 803 9 458 380 0 9 458 380-2 152 423-18,54% 2. Należności krótkoterminowe 402 693 764 0 402 693 764 322 209 702 0 322 209 702-80 484 062-19,99% 3. Środki pieniężne 113 383 150 0 113 383 150 81 039 428 0 81 039 428-32 343 722-28,53% 4. Krótkoterminowe papiery owe 0 0 0 0 0 0 0-5. Rozliczenia międzyokresowe 87 900 640 0 87 900 640 9 750 009 0 9 750 009-78 150 631-88,91% Razem aktywa obrotowe 615 588 357 0 615 588 357 422 457 519 0 422 457 519-193 130 838-31,37% RAZEM AKTYWA 64 012 096 055 2 292 098 808 61 719 997 247 56 637 481 217 2 472 367 942 54 165 113 275-7 374 614 838-11,52% 6
Grunty Grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków oraz jednostek posiadających osobowość prawną, dla których Gmina jest organem założycielskim Podstawowym składnikiem mienia Gminy Miejskiej Kraków są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy. Według stanu na dzień 31.12.2011 roku Gmina Miejska Kraków była właścicielem bądź współwłaścicielem gruntów o powierzchni 5 805 ha. Natomiast w odniesieniu do 91 ha gruntu Gminie Miejskiej Kraków oraz jednostkom, dla których Gmina Miejska Kraków jest organem założycielskim przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. Łączna powierzchnia gruntów ujętych w księgach rachunkowych Gminy wynosi 5 896 ha i ma wartość 46 847 996 444 zł. Grunty o powierzchni 1 399 ha pozostawały w zarządzie lub użytkowaniu, natomiast nieruchomości o łącznej powierzchni 1 617 ha pozostawały w innych formach władania. Prawo użytkowania wieczystego gruntów przysługujące jednostkom, dla których Gmina Miejska Kraków jest organem założycielskim: Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu, Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa, Muzeum Historii Fotografii, Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki oraz Teatrowi Bagatela obejmuje grunty o powierzchni 8,5 ha. Obszar ten w analizowanym okresie nie uległ zmianie. Łączna wartość tego prawa wynikająca z ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosi 7 629 081 zł i w stosunku do roku poprzedniego również nie uległa zmianie. Najistotniejszy udział w ogólnej powierzchni gruntów Gminy Miejskiej Kraków stanowią tereny komunikacyjne (ok. 21%), lasy (ok. 14%), grunty orne (ok. 13%), inne tereny zabudowane (ok. 10%), tereny rekreacyjno wypoczynkowe (10%) oraz tereny mieszkaniowe (ok. 7%). Strukturę własności gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i według stanu na dzień 31.12.2010 r. i na dzień 31.12.2011 r. z podziałem na rodzaje zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych przedstawiają poniższe tabele. W analizowanym okresie nastąpił spadek gruntów spowodowany wyksięgowaniem z ewidencji księgowej majątku gruntów, zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta. Przedstawione dane uwzględniają fakt, iż Gmina Miejska Kraków posiada własność i użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych poza granicami miasta Krakowa. 7
oraz powierzchnia gruntów z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego z podziałem na rodzaje zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków w zł Powierzchnia w m 2 w zł Powierzchnia w m 2 (4-2) (6:2) 1 2 3 4 5 6 7 Grunty 54 658 130 163 68 964 996 46 847 996 444 58 961 788-7 810 133 719-14,3% w tym: 1. Grunty orne 6 274 147 224 7 888 947 5 972 595 171 7 484 820-301 552 053-4,8% 2. Sady 0 0 0 0 0-3. Łąki trwałe 2 584 868 960 3 253 412 2 528 101 223 3 174 774-56 767 737-2,2% 4. Pastwiska trwałe 2 787 455 076 3 499 136 2 669 673 298 3 341 093-117 781 778-4,2% 5. Grunty rolne zabudowane 0 0 327 965 437 411 357 327 965 437-6. Grunty pod stawami 634 411 193 794 446 629 916 813 786 260-4 494 380-0,7% 7. Grunty pod rowami 0 0 2 917 938 3 664 2 917 938-8. Lasy 6 703 206 760 8 442 033 6 737 324 581 8 475 394 34 117 821 0,5% 9. Grunty zadrzewione i zakrzewione 555 093 398 699 000 634 164 173 793 531 79 070 775 14,2% 10. Tereny mieszkaniowe 7 297 297 539 9 184 818 3 286 752 352 4 126 182-4 010 545 187-55,0% 11. Tereny przemysłowe 1 920 471 007 2 417 139 858 205 621 1 075 341-1 062 265 386-55,3% 12. Inne tereny zabudowane 6 122 084 563 7 785 295 4 775 105 196 6 068 735-1 346 979 367-22,0% 13. Zurbanizowane tereny niezabudowane 1 319 900 322 1 658 076 890 048 827 1 114 787-429 851 495-32,6% 14. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 4 983 684 869 6 298 148 4 538 876 838 5 735 067-444 808 031-8,9% 15. Użytki kopalne 772 326 182 972 703 772 326 182 972 703 0-16. Tereny komunikacyjne 10 132 745 869 12 862 104 10 034 267 567 12 663 962-98 478 302-1,0% 17. Użytki ekologiczne 0 0 6 661 307 5 776 6 661 307-18. Tereny różne 1 629 208 937 2 024 787 1 287 447 349 1 602 897-341 761 588-21,0% 19. Nieużytki 941 228 264 1 184 952 895 646 571 1 125 445-45 581 693-4,8% 20. Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania 0 0 0 0 0 - urządzeń melioracji wodnych 21. Grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń wodnych 0 0 0 0 0-8
gruntów Gminy Miejskiej Kraków z uwzględnieniem tytułów prawnych wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. w zł. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. Rodzaj gruntu własność własność użytkowanie wieczyste i współwłasność i współwłasność użytkowanie wieczyste 1. Grunty orne 6 251 276 405 22 870 819 5 949 939 133 22 656 038 2. Sady 0 0 0 0 3. Łąki trwałe 2 579 929 832 4 939 128 2 527 424 479 676 744 4. Pastwiska trwałe 2 737 135 798 50 319 278 2 618 790 157 50 883 141 5. Grunty rolne zabudowane 0 0 323 833 461 4 131 976 6. Grunty pod stawami 553 572 792 80 838 401 549 078 412 80 838 401 7. Grunty pod rowami 0 0 2 917 938 0 8. Lasy 6 703 136 888 69 872 6 737 254 709 69 872 9. Grunty zadrzewione i zakrzewione 554 535 216 558 182 633 617 107 547 066 10. Tereny mieszkaniowe 7 266 202 871 31 094 668 3 255 682 417 31 069 935 11. Tereny przemysłowe 1 661 959 103 258 511 904 605 100 857 253 104 764 12. Inne tereny zabudowane 6 086 352 624 35 731 939 4 738 999 283 36 105 913 13. Zurbanizowane tereny niezabudowane 1 318 655 330 1 244 992 888 803 835 1 244 992 14. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 4 967 576 170 16 108 699 4 523 130 997 15 745 841 15. Użytki kopalne 772 326 182 0 772 326 182 0 16. Tereny komunikacyjne 10 030 872 874 101 872 995 9 933 941 054 100 326 513 17. Użytki ekologiczne 0 0 6 661 307 0 18. Tereny różne 1 592 152 163 37 056 774 1 250 390 575 37 056 774 19. Nieużytki 934 871 500 6 356 764 889 289 807 6 356 764 20. Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych 21. Grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń wodnych 0 0 0 0 0 0 0 0 Razem wg tytułu prawnego: 54 010 555 748 647 574 415 46 207 181 710 640 814 734 Razem wg stanu na dzień: 54 658 130 163 46 847 996 444 9
Powierzchnia gruntów Gminy Miejskiej Kraków z uwzględnieniem tytułów prawnych wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. w m 2. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. Rodzaj gruntu własność własność użytkowanie wieczyste i współwłasność i współwłasność użytkowanie wieczyste 1. Grunty orne 7 858 899 30 048 7 455 444 29 376 2. Sady 0 0 0 0 3. Łąki trwałe 3 246 815 6 597 3 173 563 1 211 4. Pastwiska trwałe 3 437 284 61 852 3 278 564 62 529 5. Grunty rolne zabudowane 0 0 406 153 5 204 6. Grunty pod stawami 696 364 98 082 688 178 98 082 7. Grunty pod rowami 0 0 3 664 0 8. Lasy 8 441 945 88 8 475 306 88 9. Grunty zadrzewione i zakrzewione 698 297 703 792 842 689 10. Tereny mieszkaniowe 9 145 656 39 162 4 087 051 39 131 11. Tereny przemysłowe 2 091 560 325 579 756 572 318 769 12. Inne tereny zabudowane 7 666 843 118 452 5 949 812 118 923 13. Zurbanizowane tereny niezabudowane 1 656 507 1 569 1 113 219 1 568 14. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 6 246 232 51 916 5 683 608 51 459 15. Użytki kopalne 972 703 0 972 703 0 16. Tereny komunikacyjne 12 733 929 128 175 12 537 740 126 222 17. Użytki ekologiczne 0 0 5 776 0 18. Tereny różne 1 978 116 46 671 1 556 226 46 671 19. Nieużytki 1 176 946 8 006 1 117 439 8 006 20. Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych 21. Grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń wodnych 0 0 0 0 0 0 0 0 Razem wg tytułu prawnego: 68 048 096 916 900 58 053 860 907 928 Razem wg stanu na dzień: 68 964 996 58 961 788 10
Budynki i lokale Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków posiadała 4 534 budynki i lokale. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost budynków i lokali o kwotę 292,8 mln zł. Było to spowodowane nabyciem nieruchomości do zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz budową nowych obiektów w ramach realizowanych inwestycji. Ilość budynków i lokali od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększyła się o 255 obiektów. Największy udział w stanie ilościowym obiektów (około 62%) stanowią budynki mieszkalne oraz lokale mieszkalne, w głównej mierze pozostające w zarządzie i administracji Zarządu Budynków Komunalnych. Pełny zasób mieszkaniowy odzwierciedla tabela zamieszczona na str. 220. Istotną pozycję w ogólnej liczbie budynków - około 16% - zajmują budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe. oraz ilość poszczególnych rodzajów budynków przedstawia tabela zamieszczona na str. 12. 11
oraz ilość budynków i lokali z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków w zł Stan na dzień 31.12.2010 Stan na dzień 31.12.2011 w zł netto w zł Ilość w szt. w zł w zł netto w zł Ilość w szt. Zmiana (6-2) % zmiana (10:2) 10 11 Budynki, lokale 2 376 904 932 660 167 353 1 716 737 579 4 279 2 669 762 772 704 991 072 1 964 771 700 4 534 292 857 840 12,3% w tym: 1. Budynki przemysłowe 40 059 094 3 494 711 36 564 383 48 27 850 131 3 314 716 24 535 415 36-12 208 963-30,5% 2. Budynki transportu i łączności 56 234 556 5 311 467 50 923 089 122 56 029 421 6 711 780 49 317 641 110-205 135-0,4% 3. Budynki handlowo-usługowe 45 497 679 17 585 713 27 911 966 118 50 550 162 18 258 832 32 291 330 114 5 052 483 11,1% 4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 4 788 527 1 266 744 3 521 783 89 4 600 240 1 344 786 3 255 454 77-188 287-3,9% 5. Budynki biurowe 187 765 528 47 420 491 140 345 037 84 140 175 793 40 577 365 99 598 428 78-47 589 735-25,3% 6. Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej 7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe 8. Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa 177 572 911 60 282 189 117 290 722 109 179 187 944 62 522 122 116 665 822 95 1 615 033 0,9% 983 622 325 302 471 895 681 150 430 700 1 090 674 407 326 384 851 764 289 556 724 107 052 082 10,9% 422 249 301 647 120 602 21 235 680 125 185 110 495 19-186 569-44,2% 9. Pozostałe budynki niemieszkalne 243 916 316 32 717 945 211 198 371 365 368 362 297 54 346 134 314 016 163 403 124 445 981 51,0% 10. Budynki mieszkalne 528 717 200 182 389 290 346 327 910 1 865 583 220 770 182 474 903 400 745 867 1 891 54 503 570 10,3% 11. Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 12. Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2 927 557 290 176 2 637 381 9 9 574 286 630 599 8 943 687 77 6 646 729 227,0% 105 380 990 6 635 085 98 745 905 749 159 301 641 8 299 799 151 001 842 910 53 920 651 51,2% 12
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków była właścicielem 4 909 obiektów inżynierii lądowej i wodnej, przy czym było to o 230 obiektów więcej, niż wg stanu zawartego w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego. Największy udział w tej liczbie, wynoszący ok. 42,5% stanowią drogi (zarówno dotyczy to ulic jak również dróg szynowych łącznie 2 088 obiektów), rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze 19% (w ilości 940 obiektów). Nastąpił wzrost ilości środków trwałych w postaci dróg, głównie w wyniku zakończenia i oddania do użytku obiektów infrastruktury drogowej, w tym kompletnych układów drogowych (wzrost o 119 obiektów) oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wytworzonych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (wzrost o 34 środków trwałych). Ponadto nastąpiło zwiększenie ilości obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (wzrost o 20 obiektów) w wyniku zakończenia inwestycji realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej (obiekty sportowe typu Orlik 2012 ). Wzrost zanotowano również w pozycji pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (wzrost o 36 obiektów). Szczegółowe dane na temat i ilości obiektów inżynierii lądowej i wodnej przedstawia poniższa tabela. Ponadto ilościowe dane w tym zakresie zamieszczono na str. 222. 13
oraz ilość obiektów inżynierii lądowej i wodnej z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków w zł Stan na dzień 31.12.2010 Stan na dzień 31.12.2011 Zmiana (7-2) w zł netto w zł Ilość obiektów w zł w zł netto w zł Ilość obiektów 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 208 766 146 790 911 433 1 417 854 713 4 679 2 504 097 352 886 163 727 1 617 933 625 4 909 295 331 206 13,4% w tym: 1. Budowle dla górnictwa i kopalnictwa 14 268 14 268 0 1 14 268 14 268 0 1 0-2. Budowle na terenach elektrowni 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3. Budowle na terenach zakładów chemicznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0-4. Budowle na terenach zakładów przemysłu ciężkiego, gdzie indziej niesklasyfikowane 5. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i linie elektroenergetyczne, przesyłowe 6. Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze 7. Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe 8. Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - (12:2) 3 075 890 1 655 058 1 420 832 38 3 311 449 1 817 279 1 494 170 39 235 559 7,7% 65 760 065 17 222 194 48 537 871 867 74 094 878 19 123 362 54 971 516 901 8 334 813 12,7% 1 200 355 378 342 962 053 857 393 325 1 536 1 353 186 921 396 987 601 956 199 320 1 645 152 831 543 12,7% 226 028 007 117 213 026 108 814 981 433 322 033 119 129 949 956 192 083 163 443 96 005 112 42,5% 9. Drogi lotniskowe 948 628 0 948 628 1 948 628 42 688 905 940 1 0-10. Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne 312 003 841 111 289 852 200 713 989 29 311 841 352 125 223 470 186 617 882 28-162 489-0,1% 11. Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji 11 384 788 2 092 038 9 292 750 31 11 921 197 2 563 646 9 357 551 34 536 409 4,7% 12. Melioracje wodne podstawowe 190 342 878 158 444 390 31 898 488 229 194 301 033 162 883 097 31 417 936 244 3 958 155 2,1% 13. Melioracje wodne szczegółowe 17 906 445 4 994 076 12 912 369 139 18 516 416 5 800 150 12 716 266 142 609 971 3,4% 14. Budowle sportowe i rekreacyjne 117 542 608 22 583 537 94 959 071 484 136 390 749 26 110 803 110 279 946 504 18 848 141 16,0% 15. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 63 403 350 12 440 941 50 962 409 891 77 537 342 15 647 407 61 889 935 927 14 133 992 22,3% 14
Maszyny i urządzenia techniczne. W niniejszej części opracowania zamieszczono informację o środkach trwałych zaliczanych do grup od 3 do 6 Klasyfikacji Środków Trwałych. Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne" obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące oraz zespoły prądotwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty. Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania obejmuje maszyny ogólnego zastosowania takie jak obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne " obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp. Grupa 6 Urządzenia techniczne" obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe, urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków była właścicielem 12 984 maszyn i urządzeń zaliczonych do wyżej opisanych grup środków trwałych. W odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2010 r. nastąpił wzrost ilości składników o 737 szt., ilość oraz zmiany środków trwałych zaliczonych do grup od 3 do 6 przedstawia tabela zamieszczona na str. 16. 15
oraz ilość urządzeń technicznych i maszyn z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków w zł Stan na dzień 31.12.2010 Stan na dzień 31.12.2011 w zł netto w zł Ilość (w szt.) w zł w zł netto w zł Zmiana (6-2) 10 11 Urządzenia techniczne i maszyny 212 966 142 114 707 903 98 258 239 12 247 225 348 140 127 396 055 97 952 085 12 984 12 381 998 5,8% w tym: 1. Kotły grzewcze i parowe 10 749 532 5 753 799 4 995 733 266 11 041 948 6 511 626 4 530 322 272 292 416 2,7% 2. Turbiny i inne maszyny napędowe 255 202 113 242 141 960 16 270 878 158 077 112 801 16 15 676 6,1% 3. Maszyny elektryczne wirujące 0 0 0 0 0 0 0 0 0-4. Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe Ilość (w szt.) % zmiana (10:2) 688 602 391 031 297 571 28 1 293 924 361 131 932 793 30 605 322 87,9% 5. Obrabiarki do metali 789 657 778 928 10 729 59 789 657 781 844 7 813 59 0-6. Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych 7. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno-spożywczym 8. Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 12 588 5 411 7 177 3 148 093 11 186 136 907 5 135 505 1076,5% 54 629 26 904 27 725 4 45 639 22 251 23 388 3-8 990-16,5% 2 272 649 832 347 1 440 302 151 2 416 546 1 068 846 1 347 700 153 143 897 6,3% 9. Piece przemysłowe 218 636 164 636 54 000 4 218 501 207 701 10 800 3-135 -0,1% 10. Urządzenia do wymiany ciepła 2 049 178 1 066 973 982 205 39 1 891 607 1 083 435 808 172 39-157 571-7,7% 11. Maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych 12. Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 13. Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania 14. Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego 39 212 38 810 402 2 39 212 38 905 307 2 0-47 154 911 40 729 124 6 425 787 4 930 5 745 248 4 567 949 1 177 299 810-41 409 663-87,8% 34 063 070 17 547 192 16 515 878 3 900 75 546 165 55 457 834 20 088 331 8 200 41 483 095 121,8% 38 888 12 285 26 603 5 553 769 251 592 302 177 24 514 881 1324,0% 16
10 11 15. Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz 22 008 22 008 0 1 22 008 22 008 0 1 0 - geodezyjne i kartograficzne 16. Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych 20 458 3 958 16 500 4 20 000 5 500 14 500 1-458 -2,2% 17. Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych 18. Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego 19. Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji wyrobów z niej 20. Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rolnego 21. Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu spożywczego 22. Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 23. Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej 1 013 978 535 824 478 154 87 1 006 261 629 232 377 029 85-7 717-0,8% 2 542 213 621 451 1 920 762 49 2 831 175 892 209 1 938 966 60 288 962 11,4% 235 660 232 403 3 257 56 235 660 233 341 2 319 56 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 901 195 1 237 390 663 805 248 3 510 802 1 832 942 1 677 860 279 1 609 607 84,7% 810 032 162 875 647 157 14 1 392 615 335 928 1 056 687 15 582 583 71,9% 628 506 112 696 515 810 31 646 834 188 918 457 916 32 18 328 2,9% 24. Zbiorniki naziemne 0 0 0 0 23 778 1 815 21 963 3 23 778-25. Urządzenia i aparatura energii elektrycznej 17 283 747 13 464 383 3 819 364 119 18 505 029 14 850 776 3 654 253 116 1 221 282 7,1% 26. Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia 24 385 334 7 243 070 17 142 264 952 25 673 978 9 312 780 16 361 198 1 025 1 288 644 5,3% 27. Urządzenie elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające 7 202 030 5 503 305 1 698 725 107 8 221 391 6 509 302 1 712 089 120 1 019 361 14,2% 28. Dźwigi i przenośniki 29 421 232 10 174 352 19 246 880 297 29 165 282 11 755 634 17 409 648 263-255 950-0,9% 29. Urządzenia przemysłowe 11 761 817 2 681 173 9 080 644 200 11 974 363 3 745 424 8 228 939 219 212 546 1,8% 30. Urządzenia nieprzemysłowe 14 032 337 3 855 971 10 176 366 521 19 086 926 5 418 793 13 668 133 894 5 054 589 36,0% 31. Pozostałe urządzenia techniczne 3 318 841 1 396 362 1 922 479 154 3 030 851 1 139 076 1 891 775 199-287 990-8,7% 17
Środki transportu Grupa 7 Środki transportu" zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne, statki i konstrukcje pływające, statki powietrzne, pozostałe środki transportu np. wózki jezdniowe, poduszkowce. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków posiadała 461 sztuk środków transportu. Przeważający udział (44%) stanowiły samochody osobowe. Ich ilość w analizowanym okresie spadła z 205 do 201 pojazdów. Istotną część stanowiły również samochody specjalne (13% ogólnej liczby pojazdów 61 sztuk). W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2010 r. nastąpił wzrost ogólnej liczby środków transportu o 1 pojazd. Dane dotyczące oraz ilości poszczególnych rodzajów środków transportu przedstawia tabela na str. 19. 18
środków transportu z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków w zł Stan na dzień 31.12.2010 Stan na dzień 31.12.2011 w zł netto w zł Ilość (w szt.) w zł w zł netto w zł Ilość (w szt.) Zmiana (6-2) % zmiana (10:2) 10 11 Środki transportu 35 125 192 20 161 973 14 963 219 460 35 241 747 23 407 298 11 834 449 461 116 555 0,3% w tym: 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1. Tabor kolejowy naziemny 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2. Tabor kolejowy podziemny 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3. Tabor tramwajowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0-4. Pozostały tabor szynowy naziemny 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5. Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe 298 006 202 009 95 997 27 298 006 237 996 60 010 27 0-6. Samochody osobowe 11 937 355 9 976 019 1 961 336 205 11 689 872 10 613 633 1 076 239 201-247 483-2,1% 7. Samochody ciężarowe 3 959 800 3 291 829 667 971 45 3 848 639 3 450 858 397 781 42-111 161-2,8% 8. Samochody specjalne 15 763 591 4 778 838 10 984 753 64 15 668 776 6 694 835 8 973 941 61-94 815-0,6% 9. Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę 932 168 766 079 166 089 7 1 121 190 1 067 251 53 939 9 189 022 20,3% 10. Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11. Ciągniki 405 757 299 603 106 154 18 473 259 332 503 140 756 19 67 502 16,6% 12. Naczepy 0 0 0 0 15 842 739 15 103 1 15 842-13. Przyczepy 448 637 270 245 178 392 25 691 661 355 454 336 207 28 243 024 54,2% 14. Tabor konny 0 0 0 0 0 0 0 0 0-19
15. Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 39 560 29 537 10 023 2 39 560 34 404 5 156 2 0-16. Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 17. Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 18. Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym 19. Wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i żurawiem o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 0 0 0 0 4 521 211 4 310 1 4 521-0 0 0 0 0 0 0 0 0-390 003 4 778 385 225 2 491 546 63 630 427 916 4 101 543 26,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20. Pozostałe wózki jezdniowe 354 719 292 253 62 466 14 317 078 266 995 50 083 16-37 641-10,6% 21. Tabor transportu morskiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0-22. Tabor rybołówstwa morskiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0-23. Tabor techniczny i ratowniczy morski 0 0 0 0 0 0 0 0 0-24. Tabor transportu śródlądowego 445 662 124 563 321 099 32 440 665 167 313 273 352 31-4 997-1,1% 25. Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy 0 0 0 0 4 997 2 698 2 299 1 4 997-26. Pozostały tabor pływający 59 768 44 898 14 870 14 59 768 48 288 11 480 14 0-27. Samoloty 0 0 0 0 0 0 0 0 0-28. Śmigłowce 0 0 0 0 0 0 0 0 0-29. Szybowce 0 0 0 0 0 0 0 0 0-30. Balony 0 0 0 0 0 0 0 0 0-31. Pozostałe środki transportu lotniczego 13 799 13 799 0 1 0 0 0 0-13 799-100,0% 32. Pozostałe środki transportu 76 367 67 523 8 844 4 76 367 70 490 5 877 4 0-20
Inne środki trwałe Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane" obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowobadawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp. Oraz budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem. Niniejszy podrozdział obejmuje informacje dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, jak również pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo w chwili oddania do używania, tzw. niskocennych), dóbr kultury oraz zbiorów bibliotecznych. Wykazane tu zostały również inwestycje w obcych środkach trwałych. Dane dotyczące innych środków trwałych zamieszczono na str. 22. 21
oraz ilość innych środków trwałych z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków w zł Stan na dzień 31.12.2010 Stan na dzień 31.12.2011 Zmiana (6-2) w zł netto w zł Ilość (w szt.) w zł w zł netto w zł 10 11 Inne środki trwałe 328 891 809 275 334 518 53 557 291 8 684 355 848 507 292 098 996 63 749 511 9 951 26 956 698 8,2% w tym: 1. Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp. 2. Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny 3. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny 4. Wyposażenie techniczne dla prac biurowych Ilość (w szt.) (10:2) 636 578 513 367 123 211 96 575 475 497 992 77 483 85-61 103-9,6% 778 889 562 912 215 977 53 833 512 579 727 253 785 98 54 623 7,0% 44 764 703 22 247 827 22 516 876 1 617 47 504 770 24 753 591 22 751 179 1 667 2 740 067 6,1% 5 492 537 4 261 549 1 230 988 1 862 5 344 857 4 319 737 1 025 120 1 680-147 680-2,7% 5. Wyposażenie i sprzęt cyrkowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6. Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych 7. Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp. 8. Pozostałe narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane 4 912 139 2 451 418 2 460 721 1 029 5 760 459 3 229 102 2 531 357 1 106 848 320 17,3% 976 148 532 873 443 275 59 1 329 725 663 858 665 867 70 353 577 36,2% 22 616 034 11 040 161 11 575 873 3 968 30 771 416 14 415 998 16 355 418 5 245 8 155 382 36,1% 9. Dobra kultury (konto 016) 11 645 149 11 645 149 17 289 623 17 289 623 5 644 474 48,5% 10. Pozostałe środki trwałe (konto 013) 213 469 940 213 267 560 202 380 221 907 383 221 901 460 5 923 8 437 443 4,0% 11. Zbiory biblioteczne (konto 014) 20 214 340 20 064 528 149 812 21 145 935 21 119 564 26 371 931 595 4,6% 12. Inwestycje w obcych środkach trwałych 3 385 352 392 323 2 993 029 3 385 352 617 967 2 767 385 0-22
Zmiany w środków trwałych W poniższej tabeli zamieszczono dane dotyczące zmian środków trwałych w okresie objętym niniejszą informacją o stanie mienia komunalnego. Zmiany obejmują rzeczowe aktywa trwałe, z wyłączeniem środków trwałych w budowie oraz środków przekazanych na poczet inwestycji. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od dnia 31.12.2010 r. do dnia 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków Grunty w zł Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej w zł Urządzenia techniczne i maszyny w zł Środki transportu w zł Inne środki trwałe w zł Środki trwałe razem w zł środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2010 r. 54 658 130 163 4 585 671 078 212 966 142 35 125 192 328 891 809 59 820 784 384 zwiększenia 0 731 125 313 22 214 220 658 572 38 695 637 792 693 742 - nabycie 0 23 580 915 10 792 237 369 073 23 386 280 58 128 505 - umowa dzierżawy 0 2 190 491 0 0 0 2 190 491 - umowa najmu 0 0 0 0 0 0 - leasing 0 0 0 0 0 0 - trwały zarząd 0 20 582 451 647 508 0 0 21 229 959 - użyczenie 0 0 0 0 0 0 - użytkowanie 0 987 899 0 0 10 992 998 891 - statutowy zarząd 0 235 306 511 1 437 580 0 49 841 236 793 932 - administrowanie 0 67 082 0 0 0 67 082 - inne 0 448 409 964 9 336 895 289 499 15 248 524 473 284 882 zmniejszenia 7 810 133 719 142 936 267 9 832 222 542 017 11 738 939 7 975 183 164 - sprzedaż 0 0 74 448 294 741 6 230 375 419 - likwidacja 0 8 477 446 6 544 388 143 461 7 770 761 22 936 056 - umowa dzierżawy 0 0 0 0 0 0 - umowa najmu 0 0 0 0 0 0 - leasing 0 0 0 0 0 0 - trwały zarząd 0 40 824 844 0 0 0 40 824 844 - użyczenie 0 0 8 186 58 815 0 67 001 - użytkowanie 0 0 0 0 0 0 - statutowy zarząd 0 44 509 233 13 783 0 0 44 523 016 - administrowanie 0 9 757 712 0 0 0 9 757 712 - inne 7 810 133 719 39 367 032 3 191 417 45 000 3 961 948 7 856 699 116 środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2011 r. 46 847 996 444 5 173 860 124 225 348 140 35 241 747 355 848 507 52 638 294 962 23
Inwestycje rozpoczęte środki trwałe w budowie Inwestycje są to środki trwałe w budowie w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoekonomicznym inwestycje rzeczowe. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela. środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków w zł 31.12.2010 w zł 31.12.2011 Zmiana (3-2) (4:2) 1 2 3 4 5 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 1 903 339 053 1 914 228 987 10 889 934 0,6% Środki przekazane na poczet inwestycji Środki przekazane na poczet inwestycji są to wpłaty na inwestycje realizowane przez inną jednostkę lub wpłaty na inwestycje realizowane przez inwestora zastępczego, jeżeli zgodnie z umową jednostki te prowadzą obsługę finansowo księgową inwestycji, a także nierozliczone zaliczki dotyczące inwestycji. środków przekazanych na poczet inwestycji wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków w zł 31.12.2010 w zł 31.12.2011 Zmiana (3-2) (4:2) 1 2 3 4 5 Środki przekazane na poczet inwestycji 7 023 339 4 710 983-2 312 356-32,9% 24
Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu tych aktywów, a w szczególności: a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, c) know-how. Dane dotyczące niematerialnych i prawnych zamieszczono na stronie następnej. 25
Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków w zł Stan na dzień 31.12.2010 Stan na dzień 31.12.2011 w zł netto w zł w zł w zł netto w zł Zmiana (5-2) Wartości niematerialne i prawne 41 732 668 35 280 331 6 452 337 52 883 163 42 523 137 10 360 026 11 150 495 26,7% w tym: 1. Autorskie prawa majątkowe 6 256 876 6 186 320 70 556 6 478 335 6 300 122 178 213 221 459 3,5% 2. Prawa pokrewne 0 0 0 0 0 0 0-3. Licencje 32 151 492 25 873 608 6 277 884 37 052 993 31 942 180 5 110 813 4 901 501 15,2% 4. Koncesje 0 0 0 129 299 9 094 120 205 129 299-5. Prawa do wynalazków 0 0 0 0 0 0 0-6. Prawa do patentów 0 0 0 0 0 0 0-7. Prawa do znaków towarowych 0 0 0 0 0 0 0-8. Prawa do wzorów użytkowych i zdobniczych 0 0 0 0 0 0 0-9. Know-how 0 0 0 0 0 0 0-10. Inne 3 324 300 3 220 403 103 897 9 222 536 4 271 741 4 950 795 5 898 236 177,4% 26
Długoterminowe aktywa finansowe długoterminowych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków w zł Stan na dzień 31.12.2010 Stan na dzień 31.12.2011 Odpisy aktualizujące w zł netto w zł w zł Odpisy aktualizujące w zł netto w zł Zmiana (7-4) Długoterminowe aktywa finansowe w tym: % zmiana (8:4) 1 561 330 054 395 178 003 1 166 152 051 1 580 320 054 395 261 549 1 185 058 505 18 906 454 1,6% 1. Akcje i udziały 1 561 330 054 395 178 003 1 166 152 051 1 580 320 054 395 261 549 1 185 058 505 18 906 454 1,6% 2. Papiery owe długoterminowe 3. Inne aktywa finansowe długoterminowe 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 - Pozycja udziały i akcje według stanu na dzień 31.12.2010 r. obejmowała udziały i akcje w spółkach prawa handlowego na łączną kwotę 1 561 321 094 zł i udziały w spółdzielniach mieszkaniowych na kwotę 8 960 zł. Na dzień 31.12.2011 r. wartość udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego wyniosła 1 580 311 094 zł, natomiast wartość udziałów w spółdzielniach mieszkaniowych 8 960 zł i nie uległa zmianie w analizowanym okresie. Wzrost długoterminowych aktywów finansowych o ok. 19 mln zł spowodowany był objęciem przez Gminę Miejską Kraków nowych emisji akcji Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. (pokrytych gotówką oraz aportem w postaci nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie), przy jednoczesnym zmniejszeniu udziałów i akcji poprzez dokonanie odpisów aktualizujących wartość akcji i udziałów następujących spółek objętych likwidacją: Krakowska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. w likwidacji, Krakowskie Centrum Komunikacyjne sp. z o.o. w likwidacji, Len S.A. w likwidacji oraz ZMK S.A. w likwidacji. Szczegółowe dane zamieszczono na str. 195 oraz 214 w rozdziale dotyczącym jednoosobowych spółek Gminy Miejskiej Kraków oraz spółek, w których Gmina Miejska Kraków posiada udziały i akcje. 27
Należności długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego. Należność jest, więc prawem majątkowym do obcych środków pieniężnych, ekwiwalentnym do przekazanych dłużnikowi towarów lub wykonanych usług i robót. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe to rozliczenia, które trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego i dotyczą np. kwoty zapłaconej z góry do rozliczenia w poszczególnych miesiącach. Dane dotyczące należności długoterminowych oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych przedstawia poniższa tabela. należności długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków wg stanu na dzień 31.12.2010 r. w zł wg stanu na dzień 31.12.2011 r. w zł Zmiana (3-2) (4:2) 1 2 3 4 5 Należności długoterminowe 60 157 341 22 897 000-37 260 341-61,9% Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 638 343 1 383 451-254 892-15,6% Mienie zlikwidowanych jednostek Mienie zlikwidowanych jednostek stanowi mienie przejęte przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie komunalnym, zakładzie budżetowym, gospodarstwie pomocniczym lub innej jednostce sektora finansów publicznych. Dane dotyczące mienia zlikwidowanych jednostek przedstawia poniższa tabela. mienia zlikwidowanych jednostek wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kraków wg stanu na dzień 31.12.2010 r. w zł wg stanu na dzień 31.12.2011 r. w zł Zmiana (3-2) (4:2) 1 2 3 4 5 mienia zlikwidowanych jednostek 502 516 305 098-197 418-39,3% 28
Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące Gminie Miejskiej Kraków Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące Gminie Miejskiej Kraków wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. Rodzaj prawa Liczba nieruchom. Stan na dzień 31.12.2010 Stan na dzień 31.12.2011 Pow. w m 2 w zł Liczba nieruchom. Pow. w m 2 w zł Użytkowanie 7 9 640 4 693 710 1 135 135 000 Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 121 6 109 12 317 345 121 6 109 12 317 345 2 612 1 363 444 2 612 1 363 444 Służebność 0 0 0 2 749 68 671 Hipoteka 2 051 113 152 564 920 389 1 266 71 912 339 765 688 Wierzytelności (zaległości podatkowe i cywilnoprawne) - - 88 825 913 - - 113 213 248 Zobowiązania zabezpieczone na majątku Gminy Miejskiej Kraków. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Gminy Miejskiej Kraków wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. Rodzaj zabezpieczenia Kwota zobowiązania w zł Stan na dzień 31.12.2010 Stan na dzień 31.12.2011 Kwota zabezpieczenia w zł Kwota zobowiązania w zł Kwota zabezpieczenia w zł Hipoteczne 0 0 300 000 000 555 721 310 Zastawem 0 0 0 0 Wekslami 0 0 0 0 W inny sposób 0 0 0 0 Razem 0 0 300 000 000 555 721 310 W dniu 29.07.2011 r. ustanowiono hipotekę w wysokości 300 mln zł na nieruchomości położonej w Krakowie przy Al. Pokoju i ul. Lema w celu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na budowę Hali Widowiskowo Sportowej w Czyżynach. 29