UCHWAŁA Nr VII/46/15 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje: 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów: 1) Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 611.445,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków: 1) Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 670.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 3) Zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 1.311.445,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. W uchwale Nr III/8/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. następujące tabele i załączniki otrzymują brzmienie: Tabela nr 4 Zadania inwestycyjne w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, Tabela nr 8 jednostek pomocniczych sołectw na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2015 r stanowi kwoty: 1) Dochody ogółem: 27.179.347,21 zł, w tym: a) dochody 24.573.868,21 zł, b) dochody majątkowe: 2.605.479,00 zł; 2) Przychody ogółem: 4.428.525,00 zł; 3) ogółem: 29.801.966,21 zł, w tym: a) wydatki 21.906.789,21 zł, b) wydatki majątkowe: 7.895.177,00 zł; 4) Rozchody ogółem: 1.805.906,00 zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. Id: 74646B44-A4FB-4F6D-8E95-A37D5B45DEBC. Podpisany Strona 1
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach i w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Łubniany Albert Wiench Id: 74646B44-A4FB-4F6D-8E95-A37D5B45DEBC. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/46/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 maja 2015 r. ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 750 Administracja publiczna 13.000,00 75023 Urzędy gmin 13.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 41.000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30.000,00 0310 Podatek od nieruchomości 30.000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 11.000,00 0310 Podatek od nieruchomości 11.000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.150,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 740,00 Id: 74646B44-A4FB-4F6D-8E95-A37D5B45DEBC. Podpisany Strona 3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 0970 Wpływy z różnych dochodów 740,00 90002 Gospodarka odpadami 840,00 0690 Wpływy z różnych opłat 840,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.570,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.570,00 926 Kultura fizyczna 850,00 92695 Pozostała działalność 850,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 850,00 Ogółem 60.000,00 Id: 74646B44-A4FB-4F6D-8E95-A37D5B45DEBC. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/46/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 maja 2015 r. ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 311.445,00 60016 Drogi publiczne gminne 311.445,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 311.445,00 926 Kultura fizyczna 300.000,00 92601 Obiekty sportowe 300.000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 300.000,00 Ogółem 611.445,00 Id: 74646B44-A4FB-4F6D-8E95-A37D5B45DEBC. Podpisany Strona 5
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/46/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 maja 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 710 Działalność usługowa 30.000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,00 Z tego: wydatki jednostek budżetowych 30.000,00 - z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,00 Ogółem 30.000,00 Id: 74646B44-A4FB-4F6D-8E95-A37D5B45DEBC. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/46/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 maja 2015 r. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 1 2 3 4 5 926 Kultura fizyczna 670.000,00 92695 Pozostała działalność 670.000,00 Z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 670.000,00 - zadanie: Zagospodarowanie szkolnego terenu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej 670.000,00 600 Transport i łączność 311.445,00 60016 Drogi publiczne gminne 311.445,00 Z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 311.445,00 - zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 102 674 O ul. Nadleśna w miejscowości Jełowa 311.445,00 926 Kultura fizyczna 1.000.000,00 92601 Obiekty sportowe 1.000.000,00 Z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 - zadanie: Zagospodarowanie szkolnego terenu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej 1.000.000,00 Ogółem 1.311.445,00 670.000,00 Id: 74646B44-A4FB-4F6D-8E95-A37D5B45DEBC. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/46/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 maja 2015 r. Tabela nr 4 do Uchwały nr III/8/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 R. Dział Rozdział Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 740.000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 70.000,00 Przejęcia przez gminę wybudowanej gminnej sieci wodociągowej Wyposażenie w armaturę studni nr 4 na stacji uzdatniania wody w Kobylnie - Niwa 20.000,00 50.000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 670.000,00 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolanowska w miejscowości Masów 320.000,00 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowa w miejscowości Brynica 350.000,00 600 Transport i łączność 1.751.710,00 60016 Drogi publiczne gminne 1.751.710,00 Budowa ul. Słowackiego i Tulipanów w Kępie 898.265,00 Opracowanie dokumentacji technicznych budowy dróg gminnych 130.000,00 Opracowanie dokumentacji technicznych ścieżek i szlaków rowerowych 100.000,00 Przebudowa drogi gminnej nr 102 674 O ul. Nadleśna w miejscowości Jełowa 623.445,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 172.000,00 Id: 74646B44-A4FB-4F6D-8E95-A37D5B45DEBC. Podpisany Strona 8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 172.000,00 Przebudowa budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Biadacz 65.000,00 Zakup działki 113/54 - Luboszyce 5.000,00 Zakup działki po podziale 1951/139 - Brynica 3.000,00 Zakup działki po podziale nr 376/4 - Łubniany 21.000,00 Zakup działki po podziale 162/54 - Kępa 5.000,00 Zakup działki po podziale 558/18 - Kolanowice 3.000,00 Zakup udziałów w działce 379 Dąbrówka Łubniańska 70.000,00 750 Administracja publiczna 30.000,00 75023 Urzędy gmin 30.000,00 Zakupy inwestycyjne środków trwałych w urzędzie gminy 30.000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55.000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 55.000,00 Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej 55.000,00 801 Oświata i wychowanie 67.000,00 80104 Przedszkola 67.000,00 Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Kępie 60.000,00 Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola w Jełowej 7.000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.898.567,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.828.567,00 Id: 74646B44-A4FB-4F6D-8E95-A37D5B45DEBC. Podpisany Strona 9
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Masów Kolanowice II etap 2.278.567,00 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany etap III ulice: Kolanowska, Brynicka, Opolska, Powstańców śl. 1.500.000,00 Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej 50.000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 70.000,00 Budowa oświetlenia ulicznego 70.000,00 926 Kultura fizyczna 1.090.900,00 92601 Obiekty sportowe 1.000.000,00 Zagospodarowanie szkolnego terenu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej 1.000.000,00 92695 Pozostała działalność 90.900,00 Budowa budynku zaplecza socjalno- sportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce działka nr 413/18 w ramach inicjatywy lokalnej 40.000,00 Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku socjalnego LZS Kępa w ramach inicjatywy lokalnej 35.000,00 Zakup kosiarki na boisko LZS Brynica 10.000,00 Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Biadacz 5.900,00 RAZEM 7.805.177,00 Id: 74646B44-A4FB-4F6D-8E95-A37D5B45DEBC. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/46/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 maja 2015 r. Tabela nr 8 do Uchwały nr III/8/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH SOŁECTW NA 2015 R Nazwa sołectwa 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 Administracja publiczna 75095 Pozostała działalność 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Ogółem Kwota (zł) Nazwa zadania Kwota (zł) Nazwa zadania Nazwa zadania Kwota (zł) Nazwa zadania Kwota (zł) Nazwa zadania Kwota (zł) Nazwa zadania Kwota (zł) Biadacz - utrzymanie dróg 4.000,00 - utrzymanie strony internetowej 300,00 festynu wiejskiego 3.000,00 - zakup kosiarki spalinowej majątkowe: - zakup urządzenia siłowni 2.000,00 5.900,00 9.300,00 majątkowe: 5.900,00 Brynica - utrzymanie dróg 14.700,00 imprez kulturalnych 13.000,0 0 27.700,00 Id: 74646B44-A4FB-4F6D-8E95-A37D5B45DEBC. Podpisany Strona 11
Dąbrówka Łubniańska - remonty dróg, konserwacja i wykaszanie poboczy, odśnieżanie 7.300,00 Zagospodarowanie stawku przy ul. Szkolnej 4.500,00 11.800,00 Grabie - utrzymanie dróg 1.000,00 - przygotowanie korony żniwnej 500,00 - utrzymanie boiska 1.700,00 3.200,00 Kępa - remonty dróg, odśnieżanie 4.000,00 - wyposażenie świetlicy, opłaty, utrzymanie terenu 13.500,0 0 imprez kulturalnych( dzień babci, dziadka, dożynki) 4.000,00 - utrzymanie placu zabaw 1.000,00 22.500,00 Jełowa - odśnieżanie ulic, remont chodnika na ul. Wolności, pielęgnacja zieleni przy ul. Wolności 27.500,00 majątkowe: - budowa oświetlenia na ul. Leśnej 10.000,00 dożynek wiejskich 2.500,00 - zakup ogrodzenia na boisko sportowe 1.200,00 31.200,00 majątkowe: 10.000,00 Kobylno - remonty dróg 1.000,00 - zakup wyposażenia do świetlicy, oplata abonamentu telewizyjnego 1.200,00 dożynek 800,00 - zakup kosy spalinowej 1.200,00 4.200,00 Id: 74646B44-A4FB-4F6D-8E95-A37D5B45DEBC. Podpisany Strona 12
Kolanowice - odśnieżanie dróg 2.000,00 - wyposażenie świetlicy, koszty palacza (w tym wynagrodzenia i poch. 1.200,00 zł) 7.000,00 - utrzymanie strony internetowej 500,00 imprez kulturalnych 2.200,00 11.700,00 Luboszyce - remonty dróg, odśnieżanie 25.000,00 imprez kulturalnych 3.600,00 28.600,00 Łubniany - utrzymanie dróg gruntowych, wykaszanie poboczy, remont chodnika, zagospodarowanie placu obok kościoła 33.200,00 imprez kulturalnych 1.500,00 34.700,00 Masów - utrzymanie świetlicy 3.000,00 imprez kulturalnych, dożynek 3.500,00 6.500,00 Id: 74646B44-A4FB-4F6D-8E95-A37D5B45DEBC. Podpisany Strona 13
Ogółem Dział 600 Rozdział 60016 Bieżące: 119.700,0 0 Dział 700 Rozdział 70005 Bieżące: 24.700,0 0 Dział 750 Rozdział 75095 Bieżące: 800,00 Dział 900 Rozdział 90015 Majątkowe: 10.000,00 Dział 921 Rozdział 92195 Bieżące: 34.600,0 0 Dział 926 Rozdział 92695 Bieżące: 11.600,00 Majątkowe: 5.900,00 191.400,00 majątkowe: 15.900,00 Id: 74646B44-A4FB-4F6D-8E95-A37D5B45DEBC. Podpisany Strona 14