UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Przyjąć Program zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Katowice z dnia... 2013r. Program zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok Akceptuję Listopad 2013 r. Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 2

SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ 4 Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów 5 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów 12 Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków majątkowych według działów 16 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ 17 Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków na zadania remontowe według działów 18 Remonty (zadania gminy) - synteza 19 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 20 Remonty (zadania powiatu) - synteza 31 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 32 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 37 III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ 38 1. 39 2. Załęska Hałda-Brynów cz.zach. 42 3. Zawodzie 43 4. os. Paderewskiego-Muchowiec 44 5. Brynów cz.wsch.-os.zgrzebnioka 45 6. Ligota-Panewniki 46 7. Załęże 48 8. os. Witosa 49 9. os. Tysiąclecia 50 10. Dąb 50 11. Wełnowiec Józefowiec 51 Strona 2 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 3

12. Koszutka 52 13. Bogucice 53 14. Dąbrówka Mała 54 15. Szopienice Burowiec 55 16. Janów-Nikiszowiec 56 17. Giszowiec 57 18. Murcki 58 19. Piotrowice-Ochojec 59 20. Zarzecze 60 21. Kostuchna 60 22. Podlesie 61 23. Wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie 63 24. Wykaz planowanych wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie 64 Planowane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych 66 Planowane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych 67 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych 68 69 Planowane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych 70 Planowane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych 71 Strona 3 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 4

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Zadania gminy i powiatu Strona 4 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 5

OGÓŁEM ZADANIA GMINY OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Transport i łączność zadania gminy Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2014 rok Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem w tym środki UE Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Zawodzie" w tym środki UE Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Brynów Pętla w tym środki UE Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Słoneczna Pętla" w tym środki UE Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Ligota" w tym środki UE Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Sądowa" w tym środki UE Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Ścieżki rowerowe Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Przedłużenie ul. Szybowcowej Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich) 273 995 614 293 787 251 191 952 064 176 902 064 Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej: - ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku; - ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach; - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem; - na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. 29 471 085 Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach - na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie śląskim. Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej: - na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach; - w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla 2 000 000 budowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, w tym opracowanie dokumentacji dot. identyfikacji i analiz strumieni ruchu 340 000 dla informowania użytkowników dróg o sytuacji ruchowej. 600 000 Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Zawodzie 400 000 1 500 000 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Brynów Pętla 1 200 000 350 000 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Słoneczna Pętla 200 000 22 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Ligota 140 000 1 049 928 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Sądowa 760 000 Przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. 104 376 560 Przebudowa dróg gminnych w strefie śródmiejskiej (ul. Staromiejska, ul. Stawowa - od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza, ul. Dyrekcyjna, ul. Wawelska, ul. Teatralna - od ul. Szkolnej do szkoły muzycznej) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja połączenia ścieżki 800 000 rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr 103 i Parkiem Śląskim. Kontynuacja budowy kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budynek Międzynarodowego 15 247 933 Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i 900 000 odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym 1 300 000 rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. 305 609 Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). ogólnomiejskie ogólnomiejskie Zawodzie Brynów - os. Zgrzebnioka + Piotrowice - Ochojec Koszutka Ligota - Panewniki ogólnomiejskie Koszutka + Bogucice os. Paderewskiego - Muchowiec Piotrowice - Ochojec Szopienice - Burowiec Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach 80 000 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Załęże Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Realizacja budowy połączenia ośrodka WORD z ul. Francuską w os. Paderewskiego - 347 000 Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach Katowicach. Muchowiec Realizacja dwóch odcinków dróg gminnych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym: Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w os. Paderewskiego - 4 598 949 zadanie 1 Rozbudowa u. Sikorskiego, rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I Muchowiec zadanie 2 Rozbudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Paderewskiego/Szeptyckiego do ul. Pułaskiego. Przebudowa ul. Leszczynowej na fragmencie istniejącej zabudowy Przebudowa ul. Leszczynowej mieszkaniowej w kierunku południowym wraz z odwodnieniem i 200 000 oświetleniem na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Kostuchna inwestora zewnętrznego. Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo Rozpoczęcie realizacji drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na 1 000 000 Gliwickiej podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Przebudowa odcinka drogi w ul. Piastów wraz z infrastruktura Realizacja przebudowy odcinka drogi w ul. Piastów wraz z niezbędną 600 000 towarzyszącą infrastrukturą. Załęże os. Tysiąclecia Przebudowa dróg gminnych - ul. Jordana 700 000 Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Mikołowskiej do ul. Kościuszki Przebudowa dróg gminnych - ul. Owocowa 400 000 Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Cisowej do ul. Jesionowej Wełnowiec - Józefowiec Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowa 850 000 Jezdnia, chodnik i parking - cała ulica Koszutka Przebudowa dróg gminnych - ul. Śmiłowicka 1 350 000 Jezdnia, chodnik i kanalizacja deszczowa - cała ulica Ligota - Panewniki Przebudowa dróg gminnych - ul. Kokociniec 400 000 Jezdnia - cała ulica Ligota - Panewniki Przebudowa dróg gminnych - Pl. Pod Lipami 4 000 000 Modernizacja placu Giszowiec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kolista 500 000 Jezdnia, chodnik i parking - od przejazdu kolejowego do pętli autobusowej Giszowiec Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 5 Strona 6

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2014 rok Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Przebudowa dróg gminnych - ul. Fałata 750 000 Jezdnia i chodnik - cała ulica Murcki Przebudowa dróg gminnych - ul. Domeyki 1 000 000 Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Fałata do ul. Goetla Murcki Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 2 000 000 Wkład pieniężny w zamian za objęcie nowych udziałów w spółce. ogólnomiejskie zadania powiatu 15 050 000 Aktualizacja dokumentacji projektowej dla: - Etapu I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4, Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z 2 000 000 - Etapu IV - Rozbudowa DK 81 i 86 wraz z rozbudową DK 81na odcinku DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej ogólnomiejskie oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla Etapu IIIA - Budowa drogi południowej (od ul. 73 Pułku Piechoty do ul. Ziołowej) Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego Przebudowa dróg powiatowych w strefie śródmiejskiej: ul. Słowackiego - 2 500 000 od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza, ul. Matejki 400 000 Budowa sygnalizacji Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla 500 000 etap I - Przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfantego i ul. rozbudowy układu dróg powiatowych stanowiących połączenie do sieci Koszutka + Wełnowiec - Konduktorskiej TEN-T w partnerstwie miast Katowice i Siemianowice śląskie oraz Józefowiec Górnośląskiego Parku Przemysłowego. w tym środki UE 350 000 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Raciborska 1 200 000 Jezdnia i chodnik - cała ulica Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kilińskiego 1 300 000 Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Kopernika do ul. Jordana Przebudowa dróg powiatowych - ul. 9-ciu z Wujka 1 000 000 Jezdnia, chodnik i parking - cała ulica Załęska Hałda - Brynów Przebudowa dróg powiatowych - ul. Mikołowska 450 000 Modernizacja przejścia podziemnego z rejonie ulicy Gallusa Załęska Hałda - Brynów Przebudowa dróg powiatowych - ul. Obwodnica Przebudowa dróg powiatowych - ul. Panewnicka 2 000 000 Jezdnia, chodnik i parking - kontynuacja zadania Jezdnia, chodnik i parking - dokończenie przebudowy dojazdu do 500 000 budynków 329 wraz z miejscami parkingowymi Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - ul. Zamkowa 250 000 Chodnik - od ul. Ociepki do ul. Grabowej Janów - Nikiszowiec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Marzanny - Armii Krajowej Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kościuszki - Rzepakowa 1 000 000 Przebudowa wiaduktu Piotrowice - Ochojec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Wilczewskiego 400 000 Jezdnia - od ul. Jankego do ul. Bukszpanowej Piotrowice - Ochojec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Tyska 600 000 Jezdnia, chodnik i parking od ul. Jankego do ul. Spokojnej Piotrowice - Ochojec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kołodzieja - Bielska 150 000 Dokumentacja - modernizacja skrzyżowania Murcki Modernizacja tunelu 600 000 Modernizacja tunelu ogólnomiejskie Wymiana barier energochłonnych 200 000 Wymiana barier energochłonnych ogólnomiejskie Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi 22 577 491 21 672 491 1 1 ul. Szczecińska, ul. Bukowa, ul. Kwiatkowskiego ogólnomiejskie Przebudowa strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Św. Jana 10, 10a - Etap II - strefa Rondo Rynek - Modernizacja budynku przy 6 195 080 realizacja robót budowlanych ul.św.jana 10,10a Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wojewódzka 36, 38 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Stalmacha 18, 18a, 20 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Katowicka 46b, 46c, 48a, 50 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wiosny Ludów 5 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Morawa 119a Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 35a, 35b, 35c Modernizacja budynków komunalnych - ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Andrzeja 23a Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Kordeckiego 3-4 Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Warszawska 42 Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Piotrowicka 62 Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Raciborska 14 a Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Mariacka 3 (budynek frontowy i tylny) Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Wróblewskiego 37, 39 Rozbiórka oficyn bocznych i tylnych, przebudowa budynków frontowych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, budowa budynku wielorodzinnego, 3 000 000 budowa garaży, zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem - realizacja robót budowlanych. Termomodernizacja budynków nr 18 i 20 wraz z dobudową przewodów kominowych, wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u., remontem dachów, 1 889 223 kompleksowym remontem klatek schodowych, zagospodarowaniem podwórzy wraz z instalacjami. Przebudowa budynku nr 18a - realizacja i zakończenie robót budowlanych. Termomodernizacja budynków wraz z dobudową przewodów kominowych, 1 397 188 wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u., remontem dachów, kompleksowym remontem klatek schodowych - realizacja i zakończenie robót budowlanych. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania nieruchomości - 460 000 opracowanie dokumentacji technicznej. Remont i przebudowa budynku OSP Kostuchna, z rozbudową, 500 000 zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - realizacja robót budowlanych. Zagospodarowanie terenu w obrębie budynków nr 35a, 35b, 35c wraz z 500 000 instalacjami. Wykonanie robót budowlanych w budynku nr 35a. Przebudowa i rozbudowa budynku nr 35c - realizacja robót budowlanych. Termomodernizacja budynków mieszkalnych (ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów, wymiana stolarki otworowej, dobudowa 150 000 przewodów kominowych, kompleksowy remont klatek schodowych, remont otoczenia) - opracowanie dokumentacji technicznej. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 1 600 000 zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - realizacja robót budowlanych. Rozbiórka budynków, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 400 000 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych. Remont i ocieplenie elewacji wraz z otoczeniem budynku realizacja i 80 000 zakończenie robót budowlanych. Termomodernizacja budynku zakończenie opracowania dokumentacji 300 000 technicznej, wykonanie robót budowlanych. Termomodernizacja, dobudowa przewodów kominowych, remont dachu, 600 000 remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej i teletechnicznych - wykonanie robót budowlanych. Remont elewacji frontowej, ocieplenie elewacji tylnych, kompleksowy 300 000 remont klatek schodowych, remont podwórza z wymianą instalacji - wykonanie robót budowlanych. Remont balkonów z wymianą balustrad z płyt azbestowych - wykonanie 250 000 robót budowlanych. Podlesie Bogucice Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Giszowiec Giszowiec Ligota - Panewniki Bogucice Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 6 Strona 7

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2014 rok Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Sienkiewicza 17 Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach. Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej 300 000 Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach. ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie i robotami towarzyszącymi towarzyszącymi Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe 480 000 Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe ogólnomiejskie Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych poczynionych przez najemców lokali użytkowych ogólnomiejskie Remonty kapitalne dachów 500 000 Remonty kapitalne dachów ogólnomiejskie Odtworzenie balkonów i loggii Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych 3 Odtworzenie balkonów i loggii Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych ogólnomiejskie ogólnomiejskie zadania powiatu 90 Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - Przystosowanie budynku do wymagań wynikających z przepisów ppoż wraz 6 ul. Warszawska 4 /Teatralna 7 z montażem instalacji ppoż. Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Wróblewskiego 39A, 41 250 000 Remont balkonów wraz z utylizacją azbestu Bogucice Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Sucharskiego 9 2 Remont pokrycia dachu i kominów Szopienice - Burowiec Działalność usługowa zadania gminy Budynek socjalno-usługowy na cmentarzu komunalnym w Ligocie 199 793 284 280 000 180 000 projekt i wykonanie nowej siedziby - kontynuacja zadania Ligota - Panewniki Zakup i montaż toalety stacjonarnej bezobsługowej 100 000 zakup i montaż toalety w tym wykonanie projektu i koszty uzgodnień zadania powiatu 199 513 284 Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 199 513 284 Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w w tym środki UE 93 641 425 Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice". Bogucice + Koszutka Administracja publiczna zadania gminy 15 038 425 15 038 425 Informatyzacja Urzędu Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III OSP Zarzecze w tym środki UE Remont kapitalny dachu, dobudowa przewodów kominowych, 600 000 kompleksowy remont klatki schodowej - wykonanie robót budowlanych. Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych 80 000 w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej 500 000 architektury Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją 3 instalacji wewnętrznych Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i 16 000 modernizacja instalacji c.o. w budynkach Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów 70 000 budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami System ERP Miasta Katowice - opracowanie koncepcji - 200 000 zł modernizacja systemu MIDAS - 250 000 zł wymiana systemu alkohole - zł 940 000 rozszerzenie macierzy dyskowej - 280 000 zł bieżąca modernizacja - zł oprogramowania na serwery wirtualne MS SCOM - 150 000 zł Zakończenie modernizacji budynku oraz dostawa i montaż jego 4 911 195 wyposażenia. Zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) zgodnie z opracowanym Studium Wykonalności i Programem 929 094 Funkcjonalno - Użytkowym - sieć kratowa 39 hotspotów pracujących w technologii MESH zlokalizowana na obszarze ulic i placów: Pl. Wolności, 3-go Maja, Rynek, Mariacka, Sokolska, Al. Korfantego od Spodka do Rynku, Stawowa, Pl. Szewczyka, Staromiejska, Dworcowa, Pl. Andrzeja, Pl. Miarki podłączona do sieci Urzędu Miasta Katowice. 789 730 ogólnomiejskie ogólnomiejskie Kontynuacja prac nad dokumentacją techniczna projektu MSZ-KIIP, Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura kontynuacja prac związanych z zasileniem systemu danymi 7 828 136 Informacji Przestrzennej geoprzestrzennymi, zakup sprzętu komputerowego, budowa oprogramowań ogólnomiejskie serwisów dziedzinowych i geoportali wraz z eksploatacją testową i modyfikacją rozwiązań, implementacja systemu w pełnej skali, nadzór w tym środki UE inwestorski, doradztwo technologiczne, promocja projektu, szkolenia. 3 914 068 Dalsza rozbudowa funkcjonującego w Urzędzie Miasta Katowice systemu Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej 200 000 Kataster WZ, w skład którego wchodzą m.in. moduły Kataster, Geo-Prace, ogólnomiejskie Geo-Ośrodek, Geo-Zlecenia i Geo-Osnowa. Montaż klimatyzatorów w budynkach UM 80 000 Montaż w zależności od zgłaszanych potrzeb Projekt adaptacji pomieszczeń BOM Młyńska 4 150 000 Opracowanie dokumentacji projektowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 986 454 zadania gminy 5 986 454 Kontynuacja rozbudowy Systemu Zarządzania Strumieniami Obrazów Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy Video oraz uruchomienia funkcji Katowickiego Inteligentnego Systemu 5 916 454 Monitoringu i Analizy w ramach przetwarzania obrazów z kamer ogólnomiejskie zainstalowanych na terenie Miasta. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego ulicy Mariackiej Rozbudowa monitoringu ul. Mariackiej o 4 kamery stacjonarne z 4 w Katowicach dostarczeniem obrazu do Straży Miejskiej. Doprowadzenie gazu ziemnego do kuchni oraz kotłowni (zmiana czynnika 2 grzewczego z oleju opałowego na gaz ziemny) oraz modernizacja pieca c.o. Różne rozliczenia 2 000 000 zadania gminy 2 000 000 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogólnomiejskie Zarzecze Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 7 Strona 8

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2014 rok Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza zadania gminy Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV-VII Miejskie Przedszkole Nr 14 2 wykonanie projektu oddymiania klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego Koszutka Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Miejskie Przedszkole Nr 35 os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 42 17 700 instalacja i rozbudowa monitoringu Kostuchna Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały 40 000 wykonanie magazynu- wózkowni dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych przebudowa drogi dojścia przez ogród przedszkolny oraz 22 wygospodarowania miejsc parkingowych dla personelu i rodziców os. Witosa os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 59 inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, 28 000 nawierzchni itd. Giszowiec Miejskie Przedszkole Nr 62 kontynuacja prac związanych z instalacją wewnętrznej wentylacji 8 mechanicznej Janów - Nikiszowiec Miejskie Przedszkole Nr 65 8 000 projekt instalacji hydrantowej 60 000 inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr 66 17 000 instalacja i rozbudowa monitoringu Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr 71 inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem 7 przeciwwilgociowym budynku Podlesie Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy projekt drogi pożarowej z placem manewrowym dla pojazdów straży pożarnej Brynów - os. Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki 12 702 300 10 768 300 Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera kontraktu dla termomodernizacji obiektów przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów (Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Uniwersyteckiej 15, nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1, nr 82 przy ul. 1 328 500 Bytomskiej 8b, nr 84 przy ul. Targowej 13, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, nr 87 przy ul. Granicznej 44, nr 89 przy ul. Zadole 26a, nr 93 przy ul. ogólnomiejskie Łetowskiego 24, nr 94 przy ul. Rataja 10; Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5, nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 62 przy ul. Ordona 3b, nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7; Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 46, nr 16 przy ul. Wojciecha 9, nr 19 przy ul. Spółdzielczości 19, nr 20 przy ul. Gen. Jankego w tym środki UE 160. 1 129 225 Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego 492 000 budowa i modernizacja boisk szkolnych Koszutka inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, 1 Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego nawierzchni itd. Janów - Nikiszowiec 600 000 budowa i modernizacja boisk szkolnych Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu kontynuacja budowy hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu wraz 2 58 z jej wyposażeniem Giszowiec Gimnazjum nr 18 2 instalacja i rozbudowa monitoringu 1 700 000 przebudowa i termomodernizacja budynku Kostuchna Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika instalacja i rozbudowa monitoringu Piotrowice - Ochojec utworzenie nowego placu zabaw dla przenoszonego do obiektu gimnazjum Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej 300 000 Miejskiego Przedszkola nr 15 na terenie obejścia budynku od strony boisk Ligota - Panewniki szkolnych 6 000 instalacja i rozbudowa monitoringu Miejskie Przedszkole Nr 2 inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem 250 000 przeciwwilgociowym budynku Miejskie Przedszkole Nr 12 inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Załęska Hałda - Brynów Miejskie Przedszkole Nr 13 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego os. Witosa inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, 40 000 nawierzchni itd. likwidacja starej, zagrażającej bezpieczeństwu dzieci, piaskownicy, budowa nowej wraz otaczającą ją powierzchnią z płytek z granulatu gumowego inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Wełnowiec - Józefowiec Miejskie Przedszkole Nr 84 4 wymiana windy towarowej Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 88 6 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Załęska Hałda - Brynów Miejskie Przedszkole Nr 94 200 000 budowa ogrodzenia os. Witosa Miejskie Przedszkole Nr 95 3 500 zakup i montaż basenu kuchennego Zawodzie Miejskie Przedszkole Nr 97 14 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Bogucice Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego zakup tablic koszykarskich z regulacją wysokości os. Paderewskiego - Muchowiec Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II modernizacja elewacji części budynku nad wejściem do szkoły 32 000 budowa ogrodzenia Szkoła Podstawowa Nr 20 utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna 230 900 Szkoła Załęże 184 000 adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne dla sześciolatków Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila 100 000 budowa ogrodzenia Koszutka Baczyńskiego utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna 127 700 Szkoła Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego dokumentacja projektowa remontu kapitalnego kuchni 17 000 ogrodzenie szkolnego placu zabaw Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia modernizacja kotłowni c.o. i c.w.u. oraz wykonanie dokumentacji Murcki 90 000 projektowej Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego 300 000 inwestycje dotyczące kuchni Janów - Nikiszowiec Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki rozbudowy szkolnego monitoringu o kamery wokół boiska szkolnego os. Tysiąclecia Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka 80 000 wykonanie schodów głównych - wejściowych do szkoły 150 000 wykonanie bieżni i skoczni wraz z projektem Brynów - os. Zgrzebnioka Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej 200 000 modernizacja kompleksu boisk szkolnych: do siatkówki, koszykówki, tenisa. Ligota - Panewniki Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych 7 inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej 91 000 adaptacja korytarza na salę rytmiki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 projekt modernizacji wentylacji basenu i sal gimnastycznych wraz z os. Witosa montażem instalacji kolektorów słonecznych Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 modernizacja schodów do kotłowni, ewakuacyjnych, przy sali gimnastycznej Piotrowice - Ochojec Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 400 000 budowa i modernizacja boisk szkolnych Bogucice Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 8 Strona 9

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2014 rok Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza zadania powiatu X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 1 934 000 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium termomodernizację budynków użyteczności publicznej w 107 500 wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji mieście Katowice -projekt IV obiektów Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Techników 11 oraz V ogólnomiejskie w tym środki UE Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul Jankego 65. 91 375 9 wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej sali gimnastycznej Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II 212 000 inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Bogucice Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 250 000 budowa i modernizacja boisk szkolnych 13 500 instalacja i rozbudowa monitoringu Ligota - Panewniki II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej 300 000 budowa boiska tartanowego 36 000 instalacja i rozbudowa monitoringu 17 budowa i modernizacja boisk szkolnych inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem 300 000 przeciwwilgociowym budynku 80 000 budowa i modernizacja boisk szkolnych 6 000 rozbudowa istniejącego systemu monitoringu 80 000 wykonanie i zawieszenie siatek "piłkochwytów" za bramką boiska szkolnego Zawodzie Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza modernizacja pracowni przedmiotów elektrycznych pod kątem organizacji Murcki egzaminu w zawodzie technik elektryk poprzez utworzenie nowych stanowisk egzaminacyjnych Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza 4 000 wykonanie sieci internetowej we wszystkich salach lekcyjnych Załęże Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 200 000 wymiana okien i remont elewacji adaptacja sali lekcyjnej na pracownię zgodnie z nową podstawą Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego 5 programową kształcenia w zawodach: technik organizacji reklamy, technik os. Tysiąclecia logistyk Pomoc społeczna 298 000 zadania gminy 154 000 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II w tym środki UE zadania powiatu Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II w tym środki UE Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium 154 000 wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, Oblatów 24, Świdnickiej 35a, Głogowskiej 23, Morcinka 19a. 130 900 144 000 32 000 Opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektu Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46. 27 200 ogólnomiejskie ogólnomiejskie Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową Opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, studium termomodernizację budynków użyteczności publicznej w wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla instalacji kolektorów mieście Katowice - projekt II słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu ogólnomiejskie Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42. w tym środki UE 25 500 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" wykonanie śmietnika zewnętrznego Piotrowice - Ochojec Dom Dziecka "Stanica" 37 000 wykonanie nawierzchni na placu zabaw i placu rekreacyjno - sportowym system monitoringu zewnętrznego budynku wraz z placem zabaw i placem Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania gminy rekreacyjno - sportowym oraz boiskiem 1 191 000 1 191 000 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt III Żłobek Miejski Edukacyjna opieka wychowawcza zadania powiatu w tym środki UE Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium 431 000 wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2, Ligonia 43, Szeptyckiego 1, Bytomskiej 8a, Wojciecha 23a, Tysiąclecia 45, Ordona 3a. 366 350 Dostosowanie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 do 760 000 wymogów przepisów przeciwpożarowych zgodnie z opracowaną dokumentacją 14 016 645 14 016 645 ogólnomiejskie Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt I w tym środki UE Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji 198 000 obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego wraz z internatem przy ul. Techników 5-7 168 300 ogólnomiejskie 13 358 045 Zakończenie realizacji modernizacji Pałacu Młodzieży. Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach 24 600 Wykonanie audytu energetycznego. Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego 100 000 inwestycje dotyczące hal sportowych 100 000 inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych 50 000 inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Młodzieżowy Dom Kultury 46 000 projekt i wykonanie oświetlenia Załęże Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 70 000 projekt i wykonanie nowego ogrodzenia os. Witosa Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Ślązaczek" 50 000 rozbudowa istniejącego systemu monitoringu Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich - internat budowa monitoringu zewnętrznego Dąbrówka Mała Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 9 Strona 10

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2014 rok Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania gminy Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice 23 207 222 22 782 222 Udział finansowy miasta w realizacji kanalizacji deszczowej przez spółkę 3 000 000 Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna ogólnomiejskie Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Dudy Gracza przy Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza 1 500 000 odbiorniku Rawa wraz z niezbędną infrastrukturą, na podstawie do rzeki Rawy opracowanej dokumentacji projektowej. Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych 3 Brynów - os. Zgrzebnioka zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach. Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych Piotrowice - Ochojec + 3 rzeki Mlecznej zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach. Zarzecze Rewitalizacja Parku Boguckiego 50 000 Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Rewitalizacja Parku w tym środki UE 42 500 Boguckiego". Bogucice Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Realizacja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz dróg 4 350 600 Kostuchna Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej gminnych z oświetleniem w ul. Szałwiowej i na odcinkach łączących z ul. A. Krajowej i ul. Bazyliową. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej 350 000 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Ligota - Panewniki Zakończenie realizacji fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w skrzyżowania z ulicami: Barcelońska, Głogowa do ul. Wilczewskiego z 2 403 000 rejonie ul. Tunelowej odwodnieniem i oświetleniem oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych Kostuchna w związku z realizacją inwestycji. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady 830 700 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Zarzecze + Podlesie Budowa fragmentu drogi dojazdowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem Przygotowanie terenów pod budownictwo w rejonie ul. dla skomunikowania osiedla domów jednorodzinnych "Pod Lasem" z ul. 400 000 Panewnickiej Panewnicką na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Ligota - Panewniki inwestora zewnętrznego. Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz sieci Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla 3 500 000 wodociągowej na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez osiedla Bażantów etap II zadanie 2C inwestora zewnętrznego. Kostuchna Rozpoczęcie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji 1 000 000 osiedla Franciszkańskie opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowoprawnych Ligota - Panewniki w związku z realizacją inwestycji. Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Rybnickiej Wymiana sieci ciepłowniczej zasilającej budynki przy ul. Rybnickiej 3 oraz Lompy 3,5,7,8,10,14 oraz Lompy 24, 24a. Plac Przyjaciół Miszkolca 50 000 Doposażenie w elementy małej architektury - projekt i realizacja Plac Limańskiego 150 000 Projekt i realizacja fontanny Piotrowice - Ochojec Plac przy ul. Wiosny Ludów 400 000 Projekt i wykonanie przebudowy placu Szopienice - Burowiec Amfiteatr w Parku Zadole 80 000 Wykonanie zadaszenia sceny amfiteatru Ligota - Panewniki Park Murckowski 90 000 Wykonanie projektu Parku Murckowskiego wraz z uzgodnieniami Murcki Park przy ul. Wantuły 90 000 Wykonanie projektu i uzgodnień zagospodarowania terenu pod park Kostuchna Siedziba Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach przy ul. Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż, 750 000 Kościuszki 138 adaptacja strychu - uzupełnienie i realizacja projektu z 2011 roku Brynów - os. Zgrzebnioka Plac zabaw przy ul. Józefowskiej/Mikusińskiego 180 000 Projekt i doposażenie placu zabaw Wełnowiec - Józefowiec Plac zabaw na pl. Pileckiego 80 000 Projekt i doposażenie placu zabaw os. Witosa Plac zabaw na pl. Hlonda 100 000 Projekt i doposażenie placu zabaw Ciąg spacerowo - wypoczynkowy wzdłuż rzeki Kłodnicy na Wykonanie inwentaryzacji zieleni i koncepcji ciągu spacerowo - 73 000 odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej wypoczynkowego Ligota - Panewniki Skwer przy ul. Rolnej/Adwentowicza 43 900 Projekt i wykonanie skweru Załęska Hałda - Brynów Adaptacja pomieszczeń biurowo socjalnych przy ul. 3 Maja 40 150 000 Adaptacja pomieszczeń biurowo socjalnych przy ul. 3 Maja 40 Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowni 24 600 Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowni Piotrowice - Ochojec Monitoring przepompowni wód deszczowych 184 500 Monitoring przepompowni wód deszczowych ogólnomiejskie Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony 1 981 922 publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska środowiska ogólnomiejskie zadania powiatu 42 Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony 42 publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska środowiska ogólnomiejskie Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 10 Strona 11

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2014 rok Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" 64 389 322 2 590 000 Dostawa i montaż elementów wyposażenia i mebli w budynku MDK 1 650 000 "Koszutka" - filia Dąb Dąb MDK Koszutka Budowa magazynu do przechowywania sceny mobilnej wraz z projektem i 50 000 dokumentacją oraz podłączenie alarmu Koszutka MDK Południe Wyrównanie i utwardzenie terenu MDK przylegającego do budynku od strony zachodniej Kostuchna MDK Bogucice - Zawodzie 16 000 Zakup i montaż maty grzewczej na dach Zawodzie 4 000 Zakup i instalacja grzałki do rynny spustowej i poziomej Zawodzie Wykonanie nowych upamiętnień Wykonanie trzech pomników wolnostojących (Prymasa Augusta Hlonda, 840 000 Henryka Sławika i Józefa Antalla seniora oraz himalaistów związanych z ogólnomiejskie zadania powiatu miastem Katowice, którzy zginęli w górach) 61 799 322 Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej 61 793 322 Zakończenie budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Polskiego Radia w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni Bogucice w tym środki UE 28 356 693 "Katowice". Galeria Sztuki Współczesnej BWA 6 000 Wykonanie i zamontowanie liter na fasadzie budynku galerii Kultura fizyczna zadania gminy Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy 14 630 658 14 630 658 Przygotowanie procedury w celu wyboru partnera dla budowy Miejskiego 2 000 000 Zespołu Rekreacyjno - Sportowego i Kąpieliskowego. Brynów - os. Zgrzebnioka Modernizacja obiektu 'Spodek" w Katowicach Wymiana starych siedzisk na widowni - sektory "niebieskie" - 6400 szt., 3 500 000 zadanie kończące wymianę wszystkich siedzisk Hali Spodek Koszutka Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja boiska 700 000 wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44. Ligota - Panewniki Miasto Ogrodów Strefy Aktywnego Wypoczynku Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref 2 080 658 Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta. ogólnomiejskie Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego 400 000 studium wykonalności dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. Piotrowice - Ochojec Korty tenisowe przy ul. Szopienickiej Budowa zaplecza hali tenisowej wraz z wykonaniem 4 kortów 2 300 000 zewnętrznych i 2 kortów wewnętrznych Janów - Nikiszowiec Plac zabaw ze strefą fitness w parku na Zadolu 550 000 Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness Ligota - Panewniki Plac zabaw w Parku Bolina Projekt i realizacja doposażenia placu zabaw w urządzenia zabawowe i 150 000 fitness Janów - Nikiszowiec Plac zabaw ze strefą fitness przy ul. Nowowiejskiego 350 000 Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness Wełnowiec - Józefowiec Plac zabaw ze strefą fitness przy ul. Sikorskiego 300 000 Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness os. Paderewskiego - Muchowiec Plac zabaw przy ul. Adamskiego 300 000 Projekt i realizacja placu zabaw Dokapitalizowanie spółki GieKSa.S.A. 2 000 000 Wkład pieniężny w zamian za objęcie nowych udziałów w spółce. ogólnomiejskie OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU 567 782 865 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 11 Strona 12

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Plan Wyszczególnienie zakupów inwestycyjnych Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza 2014 r. OGÓŁEM ZADANIA GMINY 5 185 800 Gospodarka mieszkaniowa 2 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Administracja publiczna Informatyzacja Urzędu Miasta Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Wydział Administracyjny Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego 2 zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania 1 200 000 Zakup wieloletniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. kasy rejestrujące dla WKR 80 000 zakup kserokopiarek ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie 3 500 zakup laptopa Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Miejskie Przedszkole Nr 2 zakup sprzętu nagłaśniającego Giszowiec 7 000 zakup laptopa zakup patelni elektrycznej 6 000 zakup zmywarki 3 600 zakup kosiarki spalinowej zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 4 000 zakup obieraczki do warzyw Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 3 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 8 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 5 6 000 zakup kuchni gazowej Miejskie Przedszkole Nr 6 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 6 000 zakup zmywarki Miejskie Przedszkole Nr 9 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji Miejskie Przedszkole Nr 12 Miejskie Przedszkole Nr 13 Miejskie Przedszkole Nr 14 Miejskie Przedszkole Nr 16 Miejskie Przedszkole Nr 17 8 000 zakup kuchni gazowo-elektrycznej 3 500 zakup centrali telefonicznej zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 500 zakup laptopa zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) zakup pralki przemysłowej 3 500 zakup szafy chłodniczo - mroźniczej 3 500 zakup laptopa 6 000 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Witosa Koszutka Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 20 6 000 zakup zmywarki Koszutka Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 23 7 000 zakup kuchni elektrycznej zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Dąb Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I 8 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 26 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji Załęże Miejskie Przedszkole Nr 30 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Załęże Miejskie Przedszkole Nr 32 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 7 000 zakup kuchni gazowo-elektrycznej Janów - Nikiszowiec Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i 3 500 zakup laptopa Małgosi zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 35 3 800 zakup patelni elektrycznej Miejskie Przedszkole Nr 38 8 000 zakup kserokopiarki Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr 39 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Załęże Miejskie Przedszkole Nr 42 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Kostuchna Miejskie Przedszkole Nr 45 2 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 46 Miejskie Przedszkole Nr 49 2 669 000 zakup dodatkowych licencji do systemu Ratusz - 50 000 zł zakup 500 szt. komputerów (stacji roboczych i laptopów) - 1 229 000 zł 1 379 000 MS Server - 50 000 zł rozszerzenie licencji dostępowych do serwera poczty - 50 000 zł 1 033 300 7 000 zakup kuchni gazowo-elektrycznej 3 500 zakup okapu kuchennego 3 500 zakup laptopa zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Paderewskiego - Muchowiec Brynów os. Zgrzebnioka Załęska Hałda - Brynów Piotrowice - Ochojec Bogucice Strona 12 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 13

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Wyszczególnienie Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r. Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi 2 zakup pieca konwekcyjno-parowego os. Witosa Miejskie Przedszkole Nr 51 Miejskie Przedszkole Nr 59 6 000 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 8 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji 8 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Giszowiec Miejskie Przedszkole Nr 60 zakup pralki przemysłowej Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr 63 zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 12 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Janów - Nikiszowiec Miejskie Przedszkole Nr 64 zakup zestawu regałów Giszowiec 6 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 65 4 000 zakup zestawu mebli kuchennych Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr 66 Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka zakup kosiarki spalinowej 7 000 zakup zestawu mebli kuchennych zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 4 000 zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni zakup okapu kuchennego Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr 74 3 500 zakup laptopa Zawodzie Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji Miejskie Przedszkole Nr 76 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 80 6 000 zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 81 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki 2 zakup zestawu mebli kuchennych 19 250 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 84 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Piotrowice - Ochojec 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji Miejskie Przedszkole Nr 85 4 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Witosa Miejskie Przedszkole Nr 88 Miejskie Przedszkole Nr 89 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 500 zakup okapu kuchennego 3 500 zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji 14 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 90 6 500 zakup kuchni gazowo-elektrycznej os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 91 z 4 000 zakup obieraczki do warzyw Giszowiec Oddziałami Integracyjnymi 7 500 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej zakup zestawu mebli kuchennych 3 500 zakup laptopa 6 000 zakup zmywarki zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 93 4 000 zakup odkurzacza piorącego Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 94 7 000 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 7 950 zakup pieca konwekcyjno-parowego 3 700 zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw os. Witosa Miejskie Przedszkole Nr 99 3 500 zakup laptopa zakup zestawu mebli kuchennych Ligota - Panewniki Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 7 500 zakup szafy przelotowej Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 000 zakup laptopa Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy 5 500 zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Ligota - Panewniki Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej 3 500 zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego 4 000 zakup sprzętu nagłaśniającego 7 000 zakup oprogramowania Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera 3 500 zakup odśnieżarki 7 000 tablice suchościeralne do sal lekcyjnych 3 500 zakup centrali telefonicznej Załęże 8 000 zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem 3 500 zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 500 zakup szafy chłodniczo - mroźniczej zakup krajalnicy gastronomicznej Podlesie 3 500 zakup obieraczki do warzyw Załęże 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji 8 000 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 4 000 zakup patelni elektrycznej 2 zakup zestawu regałów 4 000 zakup kosiarki spalinowej Załęska Hałda - Brynów Wełnowiec - Józefowiec Brynów os. Zgrzebnioka Wełnowiec - Józefowiec Załęska Hałda - Brynów Brynów os. Zgrzebnioka os. Paderewskiego - Muchowiec Piotrowice - Ochojec Strona 13 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 14

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Wyszczególnienie Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r. Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. 4 000 zakup elektronicznej woźnej wraz z dzwonkami szkolnymi Żwirki i S. Wigury 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji Kostuchna Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza 3 500 zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zawodzie Szkoła Podstawowa Nr 36 im. 3 500 zakup obieraczki do warzyw Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 6 000 zakup zmywarki Koszutka 3 500 zakup kosiarki spalinowej Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana 3 500 zakup pralki przemysłowej Twardowskiego 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej 3 500 zakup sprzętu nagłaśniającego Szopienice - Burowiec Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji Szopienice - Burowiec Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia 3 500 zakup centrali telefonicznej Murcki Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji 2 zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej 3 500 zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw 6 000 zakup zmywarki Janów - Nikiszowiec os. Tysiąclecia 6 000 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Koszutka 3 500 zakup sprzętu nagłaśniającego 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji 6 000 zakup kuchni elektrycznej 4 000 zakup kserokopiarki Ligota - Panewniki Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych 36 000 zakup oprogramowania Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 4 000 zakup kserokopiarki os. Tysiąclecia zakup do siłowni - rower treningowy zakup do siłowni - Atlas Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 4 500 zakup kserokopiarki Dąb Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Pomoc społeczna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobek Miejski Oddział przy ul. Ordona 3A Żłobek Miejski Oddział przy ul. Bytomskiej 8A Żłobek Miejski Oddział przy ul. Tysiąclecia 45 Żłobek Miejski Oddział przy ul. Uniwersyteckiej 15 Żłobek Miejski Oddział przy ul. Grzegorzka 2 6 000 zakup zmywarki 5 500 zakup bemaru gastronomicznego 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji 7 500 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 8 000 zakup kuchni gazowej 2 zakup kserokopiarek - 5 sztuk doposażenie placu zabaw 2 doposażenie placu zabaw doposażenie placu zabaw doposażenie placu zabaw 7 000 doposażenie placu zabaw os. Witosa Piotrowice - Ochojec Dąbrówka Mała ogólnomiejskie Koszutka os. Tysiąclecia Dąbrówka Mała Oddziały Żłobka Miejskiego 8 000 zakup dwóch zestawów komputerowych ogólnomiejskie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Utylizacji Odpadów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzeum Historii Katowic 22 przedłużenie licencji oraz zakup wsparcia producenta dla systemów 200 000 sieciowych ma kolejny rok 8 584 000 1 samochód brygadowy - 1 szt. 180 000 ciągnik rolniczy z osprzętem - 1 szt. 170 000 mikrociągnik rolniczy z osprzętem - 1 szt. zestawy komputerowe - 5 szt. 27 000 monitoring zakładu kamera termowizyjna odkurzacz przemysłowy do pyłów 12 000 młot udarowy 369 500 8 000 projektor szerokokątny 16 000 manekin multimedialny 35 500 system ściany interaktywnej 3 zakup dzieł i eksponatów Brynów os. Zgrzebnioka Wełnowiec - Józefowiec ogólnomiejskie Zawodzie Strona 14 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 15

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Wyszczególnienie Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r. Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza OGÓŁEM ZADANIA POWIATU 280 500 130 500 V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice - Ochojec VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza 4 000 zakup kserokopiarki Szopienice - Burowiec X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego 4 000 zakup kserokopiarki Zawodzie Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka 3 500 zakup laptopa Zawodzie Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowej Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji Kostuchna 3 500 zakup laptopa 70 000 zakup kserokopiarki Piotrowice - Ochojec 7 000 zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem 3 500 zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu 8 000 zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem 4 500 zakup zestawu interaktywnego Janów - Nikiszowiec Szopienice - Burowiec Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 6 000 zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Ligota - Panewniki Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Pomoc społeczna 3 500 zakup zestawu komputerowego dla administracji 6 000 zakup zestawu interaktywnego 48 000 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" zakup łóżek elektrycznych Piotrowice - Ochojec Dom Pomocy Społecznej "Przystań" 6 000 zakup zmywarki Dom Dziecka "Zakątek" 7 000 zakup dwóch zestawów komputerowych Dom Dziecka "Stanica" zakup programów komputerowych do obsługi finansowo-księgowo-kadrowej Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowy Dom Kultury 12 000 zakup kosiarki spalinowej Załęże Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 000 zakup zegara na basen/salę gimnastyczną 18 500 tablica świetlna wyników na salę gimnastyczną 34 000 zakup fortepianu koncertowego 4 000 zakup kserokopiarki Koszutka Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" 7 500 zakup frezarki stołowej Galeria Sztuki Współczesnej BWA Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia OGÓŁEM zadania gminy zadania powiatu 77 500 24 500 zakup projektorów do prezentacji multimedialnych dzieł sztuki na 9 000 ekspozycjach 3 800 zakup zestawu komputerowego 4 200 zakup klawiatury elektronicznej z ważonymi klawiszami 5 466 300 5 185 800 280 500 Załęska Hałda - Brynów Brynów os. Zgrzebnioka os. Paderewskiego - Muchowiec Strona 15 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 16

Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków majątkowych według działów Zadania Zakupy Wydatki majątkowe Działy Udział % inwestycyjne 2014 r. inwestycyjne 2014 r. 2014 r. Transport i łączność 191 952 064 0 191 952 064 33,48% zadania gminy 176 902 064 0 176 902 064 zadania powiatu 15 050 000 0 15 050 000 Gospodarka mieszkaniowa 22 577 491 2 22 797 491 3,98% zadania gminy 21 672 491 2 21 892 491 zadania powiatu 90 0 90 Działalność usługowa 199 793 284 0 199 793 284 34,85% zadania gminy 280 000 0 280 000 zadania powiatu 199 513 284 0 199 513 284 zadania gminy Administracja publiczna 15 038 425 2 669 000 17 707 425 3,09% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 986 454 0 5 986 454 1,04% zadania gminy 5 986 454 0 5 986 454 Rozliczenia różne 2 000 000 0 2 000 000 0,35% zadania gminy 2 000 000 0 2 000 000 zadania gminy zadania powiatu zadania gminy zadania powiatu 12 702 300 1 163 800 13 866 100 2,42% Pomoc społeczna 298 000 273 000 571 000 0,10% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania gminy 0,22% Edukacyjna opieka wychowawcza 14 016 645 77 500 14 094 145 2,46% zadania powiatu 15 038 425 2 669 000 17 707 425 10 768 300 1 033 300 11 801 600 1 934 000 130 500 2 064 500 154 000 22 379 000 144 000 48 000 192 000 1 191 000 8 1 276 000 1 191 000 8 1 276 000 14 016 645 77 500 14 094 145 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 207 222 584 000 23 791 222 zadania gminy zadania powiatu 22 782 222 42 584 000 0 23 366 222 42 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 64 389 322 394 000 64 783 322 zadania gminy 2 590 000 369 500 2 959 500 zadania powiatu 61 799 322 24 500 61 823 822 4,15% 11,30% Kultura fizyczna 14 630 658 0 14 630 658 2,55% zadania gminy 14 630 658 0 14 630 658 OGÓŁEM 567 782 865 5 466 300 573 249 165 100% zadania gminy 273 995 614 5 185 800 279 181 414 49% zadania powiatu 293 787 251 280 500 294 067 751 51% Strona 16 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 17

II. REMONTY Zadania gminy i powiatu Strona 17 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 18

Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków na zadania remontowe według działów Wyszczególnienie Plan na 2014r. Remonty ogółem: zadania gminy zadania powiatu zadania zlecone Transport i łączność zadania gminy zadania powiatu Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy zadania powiatu Działalność usługowa zadania gminy zadania zlecone Administracja publiczna zadania gminy Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż. zadania gminy zadania zlecone zadania gminy zadania powiatu Ochrona zdrowia zadania gminy Pomoc społeczna zadania gminy zadania powiatu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania gminy zadania powiatu zadania zlecone Edukacyjna opieka wychowawcza zadania powiatu Gosp. komunalna i ochrona środowiska zadania gminy zadania powiatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy zadania powiatu Kultura fizyczna zadania gminy 40 201 650 29 206 162 10 927 788 67 700 5 02 77 4 250 000 11 312 000 11 137 000 17 43 000 40 000 3 000 831 581 831 581 657 100 597 500 59 600 9 365 230 5 896 830 3 468 400 85 140 85 140 1 064 893 736 411 328 482 475 606 4 55 506 5 100 445 400 445 400 8 403 262 6 228 262 2 17 1 195 335 1 165 335 1 298 103 1 298 103 Strona 18 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 19

Remonty (zadania gminy) - synteza Remonty - zadania gminy ogółem Transport i łączność drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa zakłady gospodarki mieszkaniowej gospodarka gruntami i nieruchomościami pozostała działalność Działalność usługowa pozostała działalność Administracja publiczna urzędy gmin Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. ochotnicze straże pożarne obrona cywilna Straż Miejska pozostała działalność Wyszczególnienie Plan na 2014r. szkoły podstawowe gimnazja - zespoły szkół ogólnokształcących przedszkola zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Ochrona zdrowia lecznictwo ambulatoryjne zwalczanie narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi izby wytrzeźwień Pomoc społeczna placówki opiekuńczo-wychowawcze ośrodki wsparcia świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ośrodki pomocy społecznej 288 275 wspieranie rodziny 900 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej żłobki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód gospodarka odpadami utrzymanie zieleni w miastach i gminach oświetlenie ulic, placów, dróg pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury muzea ochrona zabytków i opieka nad zabytkami pozostała działalność Kultura fizyczna instytucje kultury fizycznej 29 206 162 77 77 11 137 000 10 937 000 6 000 194 000 40 000 40 000 831 581 831 581 597 500 19 000 100 000 463 500 5 896 830 1 963 200 1 771 563 2 099 967 62 100 85 140 50 000 2 700 17 440 736 411 18 675 413 310 15 251 4 4 6 228 262 3 426 273 55 224 497 606 2 07 174 159 1 165 335 74 000 26 000 985 335 80 000 1 298 103 1 298 103 Strona 19 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 20

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Nakłady na remonty - zadania gminy: drogi publiczne gminne remont zaplecza opracowanie dokumentacji projektowych zakłady gospodarki mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zadania TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA prace blacharsko-dekarskie, instalatorskie (wod-kan, c.o., gazownicze,elektryczne), kominiarskie, zduńskie, ślusarskie, wymiana stolarki budowlanej, remonty dźwigów, instalacji odgromowej, azart, prace ogólnobudowlane, remonty mieszkań, prace rozbiórkowe, odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi, remonty pomieszczeń własnych, usuwanie awarii, zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych drobne naprawy konserwatorskie, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu oraz instalacji w budynkach prace remontowo-konserwatorskie w obiektach zabytkowych gospodarka gruntami i nieruchomościami utrzymanie nieruchomości własności miasta Katowice ( lokale mieszkalne ) pozostała działalność odtworzenie dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu pozostała działalność remont szaletów miejskich rady gmin konserwacja wind urzędy gmin Remonty w budynkach: malowanie pomieszczeń UM Katowice awarie i drobne naprawy maszyn i urządzeń DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA naprawa i konserwacja dźwigów oraz dozór techniczny w budynkach UM Katowice naprawa środków transportu sprzętu i sieci komputerowej : - konserwacja i serwis central telefonicznych DGT,Samsung, Panasonic - serwis czytników i zamków elektronicznych RCP - przedłużenie gwarancji urządzeń serwerowych - naprawa i konserwację pogwarancyjnych urządzeń komputerowych - pogwarancyjna naprawę drukarek i skanerów - naprawy sprzętu komputerowego nie podlegające gwarancji ochotnicze straże pożarne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP obrona cywilna demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP-50 konserwacje i naprawy obiektów przy ul. Pszczyńskiej 20 i Wczasowej 8 (ogrodzenie, bramy, system alarmowy). Straż Miejska konserwacja masztów antenowych naprawa słupków systemu obsługi ruchu (SOR - ulice: Mariacka, Mielęckiego i Stanisława) naprawy bieżące samochodów służbowych naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności) drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach SM (wymiana zamków, konserwacja filtra wody, sieci teleinformatycznej, itp.) naprawy innych urządzeń elektronicznych pozostała działalność konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów SRŁKPMK związane ze skutkami ewentualnych zdarzeń losowych sprzętu MCR serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej MCR naprawy monitoringu wizyjnego Jednostka Pomocnicza Plan na 2014r. 29 206 162 77 77 17 100 000 500 000 11 137 000 10 937 000 10 937 000 9 737 000 1 100 000 100 000 6 000 6 000 194 000 189 000 40 000 40 000 40 000 831 581 1 200 1 200 830 381 830 381 50 000 100 000 402 381 100 000 163 000 2 000 46 000 6 597 500 19 000 19 000 14 000 1 000 100 000 100 000 463 500 4 500 360 000 94 000 Strona 20 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 21

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania OŚWIATA I WYCHOWANIE szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego remont dachu, zadaszeń i kominów remont instalacji elektrycznych Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Leona Kruczkowskiego remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) pozostałe remonty budynku Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy remont stołówki/jadalni z zapleczem remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont sanitariatów i natrysków remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej remont instalacji elektrycznych Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont ogrodzenia Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego remont instalacji elektrycznych Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu remont boisk szkolnych Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki remont boisk szkolnych Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana remont szatni remont biblioteki remont instalacji elektrycznych Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego remont stołówki/jadalni z zapleczem remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu wymiana okien pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera z zapleczem Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury remont instalacji elektrycznych w tym oświetlenia na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej remont dachu, zadaszeń i kominów Jednostka Pomocnicza Zawodzie Załęska H. Brynów Ligota Panewniki Załęska H. Brynów os. Paderewskiego Wełnowiec Józef. Dąb Załęże Podlesie Załęże Piotrowice Ochojec Kostuchna Plan na 2014r. 5 896 830 1 963 200 172 500 14 7 500 14 500 2 000 2 500 87 000 2 12 000 22 000 21 000 1 000 84 300 8 900 15 400 22 000 2 000 17 000 2 000 21 000 18 000 3 000 179 500 1 42 000 24 000 3 500 8 000 8 000 72 500 7 500 8 000 3 000 4 3 000 6 000 3 2 37 000 8 000 4 000 Strona 21 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 22

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza remont instalacji elektrycznych z zapleczem Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z zapleczem Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego remont dachu, zadaszeń i kominów remont instalacji wodno-kanalizacyjnych remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont sanitariatów i natrysków Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina remont elewacji Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego remont sanitariatów i natrysków remont elewacji Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki wymiana okien remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka remont pozostałych pomieszczeń remont pozostałych instalacji remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym remont instalacji c.o. rozbiórka/wyburzenie budowli/wiaty/basenu Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej remont tarasu, atrium Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24) malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont sali gimnastycznej remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont pozostałych pomieszczeń Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43) Jednostka Pomocnicza Zawodzie Ligota Panewniki Koszutka Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec Murcki Giszowiec Janów Nikiszowiec os. Tysiąclecia Koszutka Brynów os. Zgrzebnioka os. Tysiąclecia Ligota Panewniki Dąb Piotrowice Ochojec Plan na 2014r. 34 000 14 000 77 100 68 900 8 200 28 000 24 000 4 000 77 000 12 000 3 31 000 6 000 47 000 44 000 3 000 32 000 24 000 8 000 36 000 6 000 50 000 14 000 4 000 83 900 52 000 16 900 24 200 19 000 5 200 18 40 000 8 9 90 000 39 400 9 400 84 100 28 900 2 15 200 28 000 23 000 Strona 22 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 23

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 remont instalacji c.o. remont pozostałych instalacji remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont dachu, zadaszeń i kominów Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 gimnazja -zespoły szkół ogólnokształcących Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego wymiana okien remont instalacji elektrycznych remont elewacji Gimnazjum Nr 2 remont dachu, zadaszeń i kominów Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego remont boisk szkolnych remont instalacji wodno-kanalizacyjnych Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka remont dachu, zadaszeń i kominów malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont instalacji elektrycznych Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera remont dachu, zadaszeń i kominów wymiana okien remont pozostałych instalacji Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta z zapleczem remont sanitariatów i natrysków remont sali gimnastycznej z zapleczem Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki wymiana okien remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza remont instalacji wodno-kanalizacyjnych Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera remont instalacji elektrycznych pozostałe remonty budynku remont boisk szkolnych remont sanitariatów i natrysków Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego remont dachu, zadaszeń i kominów Gimnazjum nr 15 remont instalacji elektrycznych malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń Jednostka Pomocnicza Dąbrówka Mała Bogucice Koszutka os Paderewskiego os Paderewskiego Wełnowiec - Józefowiec Bogucice Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec Janów - Nikiszowiec Giszowiec Plan na 2014r. 101 300 9 500 6 500 3 400 1 900 33 000 32 000 93 900 68 900 2 1 771 563 1 58 000 32 000 43 000 3 000 3 7 000 8 000 50 000 6 000 9 000 51 600 6 000 5 600 133 000 24 000 4 60 000 4 000 87 600 38 900 18 700 44 800 40 000 4 800 83 900 8 900 2 76 700 56 000 12 900 7 800 Strona 23 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 24

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Gimnazjum Nr 18 remont sali gimnastycznej z zapleczem remont instalacji elektrycznych Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont instalacji elektrycznych Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich remont ogrodzenia Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka wymiana okien remont instalacji wodno-kanalizacyjnych Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (sp 33 gim 6) remont dachu, zadaszeń i kominów remont instalacji elektrycznych remont instalacji wodno-kanalizacyjnych remont basenu przedszkola Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena wymiana okien remont dachu, zadaszeń i kominów remont instalacji elektrycznych Miejskie Przedszkole Nr 2 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń Miejskie Przedszkole Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 4 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu Miejskie Przedszkole Nr 5 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Miejskie Przedszkole Nr 6 remont kuchni z zapleczem Miejskie Przedszkole Nr 9 Miejskie Przedszkole Nr 12 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Miejskie Przedszkole Nr 13 remont instalacji wodno-kanalizacyjnych Jednostka Pomocnicza Giszowiec Kostuchna Piotrowice Ochojec Piotrowice Ochojec Ligota-Panewniki Załęska H. - Brynów Ligota Panewniki os. Tysiąclecia os. Witosa Brynów os. Zgrzebnioka Piotrowie Ochojec Załęska H. Brynów Witosa Plan na 2014r. 55 500 50 000 5 500 84 000 60 000 18 000 6 000 8 4 5 500 5 500 75 400 68 900 6 500 2 77 500 70 000 7 500 86 230 48 900 14 000 6 000 17 330 521 833 123 833 288 000 80 000 2 099 967 71 000 40 000 8 000 8 000 32 500 12 000 16 000 4 500 40 500 39 000 1 500 24 000 24 000 41 500 6 500 27 000 7 000 1 000 1 000 36 000 2 4 000 7 000 100 000 97 000 3 000 Strona 24 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 25

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Miejskie Przedszkole Nr 14 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont ogrodzenia Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 16 Miejskie Przedszkole Nr 17 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) wymiana okien Miejskie Przedszkole Nr 19 remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych remont sanitariatów i natrysków remont instalacji elektrycznych remont kuchni z zapleczem remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatów i natrysków remont dachu, zadaszeń i kominów remont instalacji elektrycznych Miejskie Przedszkole Nr 20 Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Miejskie Przedszkole Nr 22 Miejskie Przedszkole Nr 23 Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I Miejskie Przedszkole Nr 26 Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi Miejskie Przedszkole Nr 30 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont instalacji wodno-kanalizacyjnych remont instalacji elektrycznych malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont sanitariatów i natrysków Miejskie Przedszkole Nr 32 Miejskie Przedszkole Nr 33 Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi Miejskie Przedszkole Nr 35 Jednostka Pomocnicza Koszutka Ligota Panewniki Ligota Panewniki Ligota Panewniki Zawodzie Koszutka os. Tysiąclecia Bogucice Dąb os. Tysiąclecia Załęże Dąb Załęże Janów - Nikiszowiec os. Tysiąclecia Plan na 2014r. Miejskie Przedszkole Nr 36 500 500 Miejskie Przedszkole Nr 38 Miejskie Przedszkole Nr 39 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Miejskie Przedszkole Nr 40 Szopienice Burowiec Załęże Ligota Panewniki 25 500 19 000 4 000 2 500 3 000 3 000 3 16 000 4 000 6 000 6 000 52 700 48 000 4 700 66 500 60 000 6 500 1 400 1 400 16 300 12 000 3 000 1 300 52 500 50 000 2 500 9 200 8 000 1 200 51 800 50 000 1 800 18 000 3 000 7 000 8 000 47 000 7 000 44 000 40 000 4 000 16 500 14 000 2 500 31 000 1 000 28 000 2 3 000 9 500 4 000 5 500 17 000 2 000 Strona 25 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 26

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych z zapleczem remont instalacji elektrycznych remont ogrodzenia remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatów i natrysków remont rynien i rur spustowych remont instalacji elektrycznych Zadania Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 42 Miejskie Przedszkole Nr 45 Miejskie Przedszkole Nr 46 Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 48 Miejskie Przedszkole Nr 49 Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. remont pozostałych pomieszczeń z zapleczem remont instalacji odgromowych remont dachu, zadaszeń i kominów remont szatni remont instalacji odgromowych remont kuchni z zapleczem Miejskie Przedszkole Nr 51 Miejskie Przedszkole Nr 52 Miejskie Przedszkole Nr 55 Miejskie Przedszkole Nr 56 Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały Miejskie Przedszkole Nr 59 Miejskie Przedszkole Nr 60 Miejskie Przedszkole Nr 61 Miejskie Przedszkole Nr 62 Miejskie Przedszkole Nr 63 Miejskie Przedszkole Nr 64 Jednostka Pomocnicza Kostuchna Kostuchna Piotrowice Ochojec Koszutka Bogucice Witosa Załęska H. Brynów Koszutka os. Paderewskiego Szopienice Burowiec os. Tysiąclecia Giszowiec Szopienice Burowiec Giszowiec Janów Nikiszowiec Janów Nikiszowiec Giszowiec Plan na 2014r. 600 z zapleczem remont instalacji elektrycznych Miejskie Przedszkole Nr 65 Miejskie Przedszkole Nr 66 Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Wełnowiec Józefówowiec Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec Zawodzie 5 50 000 3 500 3 500 71 000 60 000 1 000 38 000 37 000 1 000 49 700 40 000 9 700 2 500 2 500 2 000 2 000 40 000 18 000 2 000 14 500 8 000 6 500 4 000 4 000 51 000 4 3 000 3 000 2 000 2 000 26 500 2 1 500 34 000 4 000 16 000 12 000 4 000 1 000 1 000 9 000 8 000 1 000 28 000 2 3 000 25 600 2 21 500 1 500 4 42 000 3 000 22 500 2 500 Strona 26 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 27

remont elewacji z wymianą okien Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Miejskie Przedszkole Nr 71 Miejskie Przedszkole Nr 72 Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Jednostka Pomocnicza Podlesie Murcki Wełnowiec Józefów. Plan na 2014r. Miejskie Przedszkole Nr 74 Zawodzie 600 600 remont sanitariatów i natrysków remont instalacji elektrycznych Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy Miejskie Przedszkole Nr 76 Brynów os. Zgrzebn. Ligota Panewniki 300 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń Miejskie Przedszkole Nr 78 Miejskie Przedszkole Nr 80 Miejskie Przedszkole Nr 81 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) wymiana okien remont szatni remont instalacji elektrycznych remont kuchni z zapleczem remont windy osobowej/towarowej remont ogrodzenia Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Miejskie Przedszkole Nr 84 Miejskie Przedszkole Nr 85 Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima Miejskie Przedszkole Nr 88 Miejskie Przedszkole Nr 89 Miejskie Przedszkole Nr 90 Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu remont dachu, zadaszeń i kominów Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Miejskie Przedszkole Nr 93 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont instalacji wentylacyjnych z zapleczem Miejskie Przedszkole Nr 94 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Miejskie Przedszkole Nr 95 Piotrowice Ochojec Ligota Panewniki Piotrowice Ochojec Wełnowiec Józefów. Piotrowice Ochojec Witosa os. Paderewskiego Załęska H. Brynów Ligota Panewniki os. Tysiąclecia Giszowiec Brynów os. Zgrzebn. Piotrowice Ochojec Witosa Zawodzie 51 000 4 6 000 50 000 40 000 32 000 2 7 000 26 000 6 000 8 300 8 000 36 000 3 1 000 1 500 1 500 11 000 1 000 23 000 8 000 4 500 4 500 67 000 50 000 2 000 32 000 12 000 12 000 8 000 2 000 2 000 28 000 24 000 4 000 35 500 18 000 2 500 34 367 3 567 17 000 3 800 32 500 2 500 33 000 2 8 000 25 500 12 000 7 000 1 500 5 500 5 500 Strona 27 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 28

wymiana okien Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Miejskie Przedszkole Nr 97 Miejskie Przedszkole Nr 99 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) wymiana okien zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu remont pozostałych pomieszczeń lecznictwo ambulatoryjne OCHRONA ZDROWIA Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego przychodnia Nr 3 przy ul. PCK 1 - malowanie gabinetów lekarskich zwalczanie narkomanii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Izby wytrzeźwień Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Placówki opiekuńczo-wychowawcze remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a Wymiana instalacji wodnej w kuchni i zmywalni remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138 Wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego POMOC SPOŁECZNA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Jednostka Pomocnicza Bogucice Ligota Panewniki Załęże Załęże Załęże Szopienice Burowiec Plan na 2014r. 360 ośrodki wsparcia Remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a Wymiana instalacji wodnej w kuchni i zmywalni Remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138 1. Wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego 2. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Noclegowym (II i III piętro) 3. Montaż samozamykaczy do pokoi w Domu Noclegowym Remont obiektu przy ul. Orkana 7a 1. Malowanie pomieszczeń 2. Remont łazienek (dostosowanie 1 łazienki dla osób niepełnosprawnych) 3. Demontaż boazerii plastykowej i wykonanie tynków strukturalnych na korytarzach 4. Montaż nakładek parapetowych 5. Remont elewacji zewnętrznej budynku wraz z malowaniem 6. Remont wejścia do wymiennikowni 7. Wykonanie nowego pokrycia dachu na 2/3 powierzchni dachu budynku 8. Wymiana elementów ogrodzenia od strony południowej posesji Załęże Szopienice Burowiec Załęska H. Brynów 27 500 2 2 500 51 000 40 000 6 000 62 100 62 100 24 000 7 100 31 000 85 140 50 000 50 000 50 000 2 700 2 700 17 440 2 940 14 500 14 500 736 411 18 675 12 000 6 315 413 310 12 000 71 910 17 Remont lokalu na potrzeby filii Hotelu Pomocy Społecznej przy ul. Mikołowskiej 1.roboty rozbiórkowe 2.roboty ogólnobudowlane 3.wykonanie nowej instalacji wod-kan,elektrycznej,gazowej 4.malowanie okien i drzwi 5.prace wykończeniowe 137 500 16 900 Strona 28 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 29

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ośrodki pomocy społecznej remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138 Zadania Jednostka Pomocnicza Szopienice Burowiec Plan na 2014r. 288 275 3 1. Wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego 2. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Noclegowym (II i III piętro) 3. Montaż samozamykaczy do pokoi w Domu Noclegowym 4. Malowanie pomieszczeń biurowych i sali szkoleń. remont obiektu przy ul. Andrzeja 10 1. Malowanie pomieszczeń na parterze 2. Montaż ścianki działowej w sali szkoleń oraz dodatkowych drzwi wejściowych remont obiektu przy ul. Morcinka 19a 1. Malowanie pomieszczeń biurowych, toalet 2. Wymiana uszkodzonego parkietu na płytki gresowe remont obiektu przy ul. Świdnicka 35a 1. Malowanie pomieszczeń biurowych, toalet, pomieszczeń socjalnych 2. Malowanie klatki schodowej z nałożeniem tynku strukturalnego Koszutka Ligota Panewniki wspieranie rodziny 900 900 42 000 2 32 775 153 500 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego żłobki POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobek Miejski, remonty, konserwacje, naprawy bieżące oddziałów oddział przy ul. Ordona 3A Dostosowanie wysokości wylewek umywalkowych dla dzieci Remont nawierzchni ogrodu i dojścia do ogrodu oddział przy ul. Tysiąclecia 45 Remont kuchni ogólnej,zmywalni, kuchni mlecznej wyparzalni (wymiana kafelek ściennych i podłogowych, wymiana oświetlenia) oddział przy ul. Ligonia 43 Remont łazienki najmłodszej grupy dziecięcej wraz z wymianą wanienki do mycia dzieci Wymiana płytek podłogowych w przedsionku wejścia głównego Zlikwidowanie przyczyn powstawania zawilgoceń na elementach konstrukcji więźby dachowej wraz z konserwacją więźby dachowej oraz impregnacją ppoż. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu z zaworem gazowym oddział przy ul. Szeptyckiego Remont łazienki najmłodszej grupy dziecięcej wraz z wymianą powierzchni zmywalnych w tzw. podręcznych kuchenkach grupowych oddział przy ul. Ciesielskiej 1 Malowanie wszystkich pomieszczeń Wykonanie powierzchni zmywalnych zaplecza kuchennego oddział przy ul. Bytomskiej 8A Remont łazienki młodszej grupy dziecięcej wraz z wymianą wanienki do mycia dzieci Remont kapitalny łazienki dziecięcej grupy II wraz z powiększeniem pomieszczenia Wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach bawialni i sypialni grupy I, szatni grupy II oddział przy ul. Zadole 24A Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w bawialniach grup dziecięcych Naprawy kominów oddział przy ul. Wojciecha 23A Wymiana wykładziny podłogowej w bawialni Naprawy kominów wraz z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej do pomieszczenia z zaworem gazu oddział przy ul. Grzegorzka 2 Remont części przęseł ogrodzenia Zabezpieczenie wyjścia z budynku Koszutka os. Tysiąclecia os. Paderewskiego Szopienice Burowiec Wełnowiec Józef. Ligota Panewniki Giszowiec Dąbrówka Mała 15 251 15 251 4 4 4 42 000 12 000 47 000 2 000 72 000 57 000 68 000 24 000 29 000 11 000 1 000 80 000 Strona 29 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 30

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Grundmana odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach remonty wpustów deszczowych z przykanalikami zabudowanych w drogach gminnych opracowanie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót na zadanie j.w. wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Brynicy w Katowicach w rejonie Gimnazjum nr 13 II Etap usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej przekazanej na stan majątkowy MZUiM Katowice prowadzenie nadzoru inwestorskie nad pracami jw. oraz sporządzanie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót Jednostka Pomocnicza Załęże Szopienice Burowiec Plan na 2014r. 6 228 262 3 426 273 300 000 776 273 300 000 300 000 190 000 1 500 000 50 000 gospodarka odpadami Zakład utylizacji odpadów konserwacja i bieżące utrzymanie mienia ul. Hutnicza 8 utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakład Zieleni Miejskiej: Obiekty terenów zieleni i małej architektury bieżące remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej remonty obiektów budowlanych ZZM bieżące remonty fontann oświetlenie ulic, placów, dróg Zawodzie - remonty oświetlenia ulicznego oraz roboty nieprzewidziane na terenie miasta Katowice - eksploatacja oświetlenia ulicznego i naprawy pozostała działalność - remonty przepompowni - remonty miejskich sieci ciepłowniczych - oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe (SEPARATORY) domy i ośrodki kultury MDK Ligota - naprawa podłogi w salach: kameralnej i rytmiki - wymiana okien MDK Bogucice - Zawodzie - konserwacja dachu MDK Południe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ligota Panewniki Bogucice - naprawa i wzmocnienie siatek ochronnych wokół boiska sportowego Murcki - demontaż sceny z gazonów betonowych i położenie nowej kostki Kostuchna - remont schodów wejściowych w budynku filii nr 2 Kostuchna - remont Sali wielofunkcyjnej w budynku w filii nr 2 Kostuchna muzea Muzeum Historii Katowic - konserwacja powierzchni drewnianej ogrodzenia wraz z bramami wejściowymi Kościoła św. Michała ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - przeniesienie i trwałe posadowienie zabytkowego pomnika ogrodowego z Janowa ufundowanego przez hr. Aleksandra Mieroszewskiego w 1835 roku pozostała działalność Janów Nikiszowiec - remonty miejsc pamięci narodowej - remont pomnika Trudu Górniczego os. Paderewskiego instytucje kultury fizycznej ORW Rolna: naprawa zjeżdżalni wodnej KULTURA FIZYCZNA Załęże Janów Nikiszowiec 55 224 55 224 55 224 497 606 6 262 606 50 000 1 2 07 400 000 1 67 174 159 12 300 80 000 81 859 1 165 335 74 000 16 000 12 000 4 000 28 000 6 000 7 000 26 000 26 000 26 000 985 335 982 835 2 500 80 000 50 000 1 298 103 1 298 103 Remonty (w obiektach MOSiR-u) 848 103 ORW Bugla: likwidacja szamba i remont starych sanitariatów, konserwacja elementów betonowych w basenie 50m, naprawa zjeżdżalni wodnej Prace rozbiórkowe (likwidacja kotłowni i istniejących budynków) na Kortach Tenisowych w Katowicach przy ul. Szopienickiej Konserwacje, naprawy bieżące i awarie - obiekty na terenie miasta Katowice Załęska Hałda- Brynów 679 103 19 000 150 000 450 000 Strona 30 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 31

Remonty (zadania powiatu) - synteza WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2014r. Remonty - zadania własne powiatu ogółem 10 927 788 Transport i łączność drogi publiczne w mieście na prawach powiatu Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami zespoły szkół specjalnych licea ogólnokształcące szkoły zawodowe szkoły zawodowe specjalne Pomoc społeczna placówki opiekuńczo wychowawcze domy pomocy społecznej przeciwdziałanie przemocy 685 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 14 797 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej powiatowe urzędy pracy zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Edukacyjna opieka wychowawcza poradnie psychologiczno pedagogiczne placówki wychowania pozaszkolnego internaty i bursy szkolne szkolne schroniska młodzieżowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry centra kultury i sztuki 4 250 000 4 250 000 17 17 3 468 400 540 900 925 800 1 907 200 94 500 328 482 218 000 9 55 506 17 506 38 000 445 400 95 700 199 900 75 900 73 900 2 17 400 000 1 77 Strona 31 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 32

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Nakłady na remonty- zadania powiatu: drogi publiczne w mieście na prawach powiatu utrzymanie sygnalizacji opracowanie dokumentacji projektowych konserwacje i naprawy GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami Jednostka ZADANIA Plan na 2014r. pomocnicza TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa konserwacje i naprawy budynku przy ul. Dworcowej 17 OŚWIATA I WYCHOWANIE zespoły szkół specjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 6 Zespół Szkół Specjalnych nr 7 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego remont instalacji odgromowych remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II Zespól Szkól Specjalnych nr 10 remont instalacji wentylacyjnych remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Ligota- Panewniki Janów-Nikiszowiec Bogucice Zespół Szkół Specjalnych nr 11 Załęże 44 400 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 8 000 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Zespół Szkół Specjalnych nr 12 Ligota- Panewniki 43 500 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 40 000 Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących wymiana okien remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont rynien i rur spustowych remont elewacji malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont pozostałych pomieszczeń licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza remont sanitariatów i natrysków IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka remont instalacji c.o. Szopienice- Burowiec Koszutka Koszutka 10 927 788 4 250 000 4 250 000 3 500 000 100 000 650 000 17 17 100 000 4 3 468 400 540 900 1 500 1 500 22 000 18 000 4 000 60 500 22 000 3 500 6 000 6 000 1 8 2 1 400 3 500 243 000 11 000 3 108 000 9 000 925 800 113 900 2 43 900 4 88 900 68 900 78 900 68 900 83 900 18 400 50 500 Strona 32 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 33

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Jednostka ZADANIA Plan na 2014r. pomocnicza V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego wymiana okien remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont instalacji elektrycznej VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) VIII Liceum Ogólnokształcące remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) wymiana okien malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń X Liceum Ogólnokształcące remont instalacji wodno-kanalizacyjnych remont instalacji elektrycznych remont sanitariatów i natrysków XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego remont instalacji elektrycznych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 remont ogrodzenia Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych : szkoły zawodowe Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu remont czytelni Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich remont sanitariatów i natrysków remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń XIV Liceum Ogólnokształcące (ZSEiO) remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont sanitariatów i natrysków remont magazynów, piwnic itd. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa Piotrowice- Ochojec Szopienice- Burowiec Ligota- Panewniki Zawodzie os. Witosa os. Tysiąclecia Dąbrówka Mała Wełnowiec- Józefowiec Szopienice- Burowiec Szopienice- Burowiec 78 700 2 400 11 500 3 9 800 77 900 68 900 9 000 81 900 55 500 13 400 13 000 82 800 25 900 13 000 13 900 80 900 21 900 12 000 12 000 78 900 68 900 75 400 68 900 6 500 3 700 3 700 1 907 200 103 900 50 000 18 900 3 43 6 260 000 90 000 78 900 68 900 75 500 3 8 900 6 600 83 900 11 100 57 800 7 800 7 800 Strona 33 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 34

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Technikum Nr 8 Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej remont instalacji wodno-kanalizacyjnych Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego pozostałe remonty budynku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 remont instalacji elektrycznych Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego remont sali gimnastycznej naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont szatni Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont instalacji elektrycznych Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura remont instalacji elektrycznych remont sanitariatów i natrysków malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara remont dachu, zadaszeń i kominów remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza remont dachu, zadaszeń i kominów szkoły zawodowe specjalne Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 remont instalacji c.o. remont instalacji wodno-kanalizacyjnych naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania POMOC SPOŁECZNA placówki opiekuńczo - wychowawcze Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46 Częściowa wymiana nawierzchni dróg i chodników Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a Remont łazienek i sanitariatów na I piętrze budynku Dom Dziecka "Tęcza", ul. Rybnicka 1 Remont dachu wraz z orynnowaniem Remont łazienki wychowanków Jednostka ZADANIA Plan na 2014r. pomocnicza Strona 34 Piotrowice- Ochojec Szopienice- Burowiec Załęska Hałda- Brynów Piotrowice- Ochojec os. Tysiąclecia Zawodzie Murcki Janów- Nikiszowiec Kostuchna Załęże Załęska Hałda- Brynów Brynów - os. Zgrzebnioka 8 70 000 38 000 18 000 71 900 68 900 3 000 322 000 300 000 22 000 76 900 30 500 18 400 8 000 14 000 14 000 86 600 32 000 36 900 17 700 83 900 38 900 74 900 3 6 900 27 000 6 000 82 000 12 000 3 187 000 180 000 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 35 7 000 94 500 94 500 40 000 4 500 328 482 218 000 44 500 3 9 500 28 000 13 000 80 500 5 10 500

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dom Dziecka "Tęcza", ul. Kaszubska 16 Remont łazienek wychowanków Remont orynnowania oraz deskowania dachu domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Remont pomieszczeń fizjoterapii Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Jednostka ZADANIA Plan na 2014r. pomocnicza Ligota Panewniki Piotrowice Ochojec przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 685 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 685 6 3 9 7 4 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Remont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 102 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA poradnie psychologiczno pedagogiczne Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 remont tarasu, atrium Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 5 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna remont pozostałych pomieszczeń placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży Międzyszkolny Ośrodek Sportowy remont sanitariatów i natrysków Młodzieżowy Dom Kultury remont basenu z zapleczem pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwanie skutków zalania internaty i bursy szkolne Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich (internat) remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) szkolne schroniska młodzieżowe Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe ( schronisko ) remont dachu, zadaszeń i kominów remont kuchni wymiana okien remont świetlicy Załęże Załęże Koszutka os. Witosa Piotrowice Ochojec Janów Nikiszowiec Koszutka os. Paderewskiego Załęże Dąbrówka Mała 14 797 14 797 55 506 17 506 17 506 17 506 38 000 38 000 445 400 95 700 3 500 3 500 59 500 56 000 3 500 9 000 4 000 3 000 3 000 3 000 3 000 17 700 2 700 199 900 37 000 37 000 98 900 68 900 64 000 28 000 6 000 75 900 75 900 68 900 7 000 73 900 73 900 33 900 Strona 35 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 36

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód remonty wpustów deszczowych z przykanalikami zabudowanych w drogach powiatowych oświetlenie ulic, placów i dróg remonty oświetlenia ulicznego oraz roboty nieprzewidziane na terenie miasta Katowice eksploatacja oświetlenia ulicznego i naprawy KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM remont instalacji elektrycznej w Galerii ATENEUM centra kultury i sztuki Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek remont windy towarowej Jednostka ZADANIA Plan na 2014r. pomocnicza 2 17 400 000 400 000 1 77 500 000 1 27 Strona 36 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 37

Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka pomocnicza Plan na 2014r. ZADANIA ZLECONE POWIAT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 67 700 3 000 nadzór budowlany 3 000 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. obrona cywilna 3 000 59 600 8 600 konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8 600 51 000 51 000 5 100 5 100 5 100 Strona 37 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 38

III. WYDATKI MAJĄTKOWE I REMONTOWE WEDŁUG JEDNOSTEK POMOCNICZYCH Zadania gminy i powiatu I. Zespół dzielnic śródmiejskich IV. Zespół dzielnic wschodnich 1. 13. Zawodzie 2. Koszutka 14. Dąbrówka Mała 3. Bogucice 15. Szopienice-Burowiec 4. Os. Paderewskiego Muchowiec 16. Janów-Nikiszowiec 17. Giszowiec II. Zespół dzielnic północnych 5. Załęże V. Zespół dzielnic południowych 6. Os. Witosa 18. Murcki 7. Osiedle Tysiąclecia 19. Piotrowice-Ochojec 8. Dąb 20. Zarzecze 9. Wełnowiec-Józefowiec 21. Kostuchna 22. Podlesie III. Zespół dzielnic zachodnich 10. Ligota-Panewniki 11. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka 12. Załęska Hałda-Brynów Strona 38 Id: 64CE0490-C6F6-437C-BBEC-EF95484925BF. Projekt Strona 39