1 Załącznik nr 2a do Uchwały Nr LIV/236/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 4 marca 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁ Wynagrodzeni Świadczenia a i składki od na rzecz osób U nich naliczane fizycznych Dotacje Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadając e do spłaty w danym roku budżetowym Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje Realizowane z udziałem środków zagranicznych Pozostałe wydatki majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 191 714 01008 Melioracje wodne 95 470 90 000 5 470 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 085 000 600 000 485 000 01030 Izby rolnicze 11 244 0 11 244 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 34 867 949 60004 Lokalny transport zbiorowy 60011 Drogi publiczne krajowe 10 665 050 3 695 050 6 250 000 720 000 100 000 100 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 669 950 2 550 000 1 073 950 0 4 046 000 60016 Drogi publiczne gminne 16 432 949 3 095 000 13 337 949 630 TURYSTYKA 42 600 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 42 600 5 000 37 600 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA 11 163 000
2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 70095 Pozostała działalność 10 580 000 980 000 9 600 000 500 000 500 000 83 000 83 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 300 150 71004 Plany zagospodarowania przestrzen. 1 200 150 122 300 1 077 850 71014 Opracowania geodezyjne i kartograf. 100 000 100 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 273 535 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 421 756 415 256 6 500 616 400 566 500 49 900 8 731 417 6 488 535 10 000 2 032 882 200 000 75075 Promocja jst 397 000 397 000 75095 Pozostała działalność 1 106 962 45 078 811 884 250 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 880 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 6 880 5 880 1 000
3 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 2 938 997 75404 Komendy wojewódzkie Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne 75414 Obrona cywilna 75416 Straż Miejska 75495 Pozostała działalność 123 000 90 000 33 000 900 829 512 029 45 000 258 800 85 000 15 000 15 000 970 168 708 667 131 501 130 000 930 000 20 000 910 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 40 000 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 40 000 40 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 323 257 75702 Obsluga papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaranlub jednostkę samorządu cji udzielonych przez Skarb Państwa terytorialnego 976 090 976 090 347 167 347 167
4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 903 000 75814 Różne Rozliczenia finansowe 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 1 000 902 000 902 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 45 561 615 80101 Szkoły podstawowe 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność 20 851 979 14 338 430 275 100 2 658 449 3 580 000 12 680 651 5 912 345 25 927 4 828 996 1 913 383 11 439 115 9 271 749 181 581 321 489 1 664 296 399 000 399 000 175 870 175 870 15 000 3 000 8 000 4 000 803 SZKOŁY WYŻSZE 22 700 80395 Pozostała działalność 22 700 22 700 851 OCHRONA ZDROWIA 1 930 948 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 50 000 46 000 4 000 750 448 417 413 120 000 213 035 1 130 500 100 000 30 500 1 000 000 852 POMOC SPOŁECZNA 12 035 882 85202 Domy Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 140 000 140 000 375 813 320 513 55 300
5 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego 7 149 100 234 568 6 872 590 41 942 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 17 965 17 965 809 370 809 370 607 983 48 233 550 000 9 750 120 208 120 208 1 817 041 1 587 089 229 952 621 059 590 259 6 000 24 800 377 343 94 007 152 500 130 836 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 003 603 85305 Żłobki 1 003 603 771 213 900 231 490 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 014 254 85401 Świetlice szkolne 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży 703 784 665 650 38 134 122 000 40 000 72 000 10 000
6 85415 Pomoc materialna dla uczniów 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 85495 Pozostała działalność 30 000 30 000 76 470 56 984 2 074 17 412 82 000 45 000 37 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14 884 050 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gm. 90013 Schronisko dla zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90095 Pozostała działalność 7 810 000 250 000 7 560 000 2 878 050 2 878 050 666 000 16 000 650 000 65 000 50 000 15 000 2 760 000 1 760 000 1 000 000 705 000 705 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 109 807 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 143 500 115 000 28 500 1 166 307 963 541 147 766 55 000 800 000 800 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 603 490 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92695 Pozostała działalność 2 666 290 722 719 1 943 571 937 200 30 000 850 000 57 200 4 000 000 2 620 000 31 000 1 349 000 OGÓŁEM 151 217 431 151 217 431 45 389 163 9 709 750 11 031 726 976 090 347 167 32 478 015 33 000 6 250 000 45 002 520