Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wpłaty na rzecz Związku Gmin wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjn e wpłaty na rzecz Związku Gmin akcje i udziały zakup, objęcie akcji i udziałów wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 850 1 850 1 850 0 1 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01030 Izby rolnicze 1 850 1 850 1 850 1 850 0 500 HANDEL 463 500 463 500 463 500 0 463 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50095 Pozostała 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 463 500 463 500 463 500 463 500 0 5 889 124 2 689 124 2 679 624 1 160 550 1 519 074 0 9 500 0 0 0 0 3 200 000 3 200 000 0 0 0 0 2 397 424 2 397 424 2 387 924 1 157 050 1 230 874 9 500 0 60014 Drogi publiczne 200 000 0 0 200 000 200 000 powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 3 291 700 291 700 291 700 3 500 288 200 3 000 000 3 000 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 585 335 4 982 335 4 970 335 1 126 105 3 844 230 0 12 000 0 0 0 0 2 603 000 2 603 000 0 70001 Zakłady 5 056 805 4 953 805 4 941 805 1 126 105 3 815 700 12 000 103 000 103 000 gospodarki mieszkaniowej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościam i 2 528 530 28 530 28 530 28 530 2 500 000 2 500 000 710 Działalność usługowa 208 514 208 514 208 514 65 000 143 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71014 Opracowania 170 000 170 000 170 000 60 000 110 000 0 geodezyjne i kartograficzne 71035 Cmentarze 33 514 33 514 33 514 33 514 Strona 1
71095 Pozostała 5 000 5 000 5 000 5 000 0 750 Administracja publiczna 7 948 805 7 905 805 7 277 097 5 221 444 2 055 653 0 427 000 138 000 63 708 0 0 43 000 43 000 0 0 75011 Urzędy 236 555 236 555 236 555 231 401 5 154 0 wojewódzkie w tym z dotacji: 236 555 236 555 236 555 231 401 5 154 0 75022 Rady gmin 452 000 452 000 32 000 32 000 420 000 0 75023 Urzędy gmin 6 397 962 6 382 962 6 377 962 4 960 043 1 417 919 5 000 15 000 15 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 795 580 767 580 627 580 30 000 597 580 2 000 138 000 28 000 28 000 66 708 66 708 3 000 3 000 63 708 0 5 112 5 112 5 112 0 5 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 112 5 112 5 112 5 112 0 w tym z dotacji: 5 112 5 112 5 112 5 112 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a 635 430 590 430 411 930 0 411 930 143 500 35 000 0 0 0 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 45 000 45 000 0 45 000 0 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 45 000 0 0 45 000 45 000 45 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 133 500 133 500 0 98 500 35 000 75414 Obrona cywilna 10 050 10 050 10 050 10 050 Strona 2
w tym z dotacji: 2 500 2 500 2 500 2 500 75421 Zarządzanie kryzysowe 75495 Pozostała 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 210 000 210 000 210 000 210 000 0 191 880 191 880 191 880 191 880 0 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0 0 0 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 1 072 925 472 925 472 925 0 472 925 0 0 0 0 0 0 600 000 600 000 0 1 072 925 472 925 472 925 472 925 600 000 600 000 30 872 672 30 865 172 27 421 278 22 590 093 4 831 185 3 165 823 71 950 206 121 0 0 7 500 7 500 0 0 12 566 037 12 566 037 10 947 017 9 338 038 1 608 979 1 400 319 12 580 206 121 0 296 719 296 719 296 719 296 719 0 80104 Przedszkola 7 906 224 7 906 224 7 335 224 6 169 630 1 165 594 567 000 4 000 0 0 80110 Gimnazja 7 383 877 7 376 377 6 193 603 5 565 776 627 827 1 178 504 4 270 7 500 7 500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 71 945 71 945 71 945 5 000 66 945 0 2 092 040 2 092 040 2 091 740 1 204 930 886 810 300 0 80195 Pozostała 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała 852 Pomoc społeczna 555 830 555 830 485 030 10 000 475 030 20 000 50 800 0 734 000 664 000 302 300 125 000 177 300 360 700 1 000 0 0 0 0 70 000 70 000 0 0 0 50 000 50 000 50 000 25 000 25 000 0 624 000 554 000 227 300 100 000 127 300 325 700 1 000 70 000 70 000 60 000 60 000 25 000 25 000 35 000 0 10 944 999 10 933 999 3 062 581 2 019 534 1 043 047 0 7 871 418 0 0 0 0 11 000 11 000 0 0 Strona 3
w tym z dotacji: 6 820 124 6 516 474 716 550 632 189 116 212 0 5 799 924 85203 Ośrodki wsparcia 252 000 252 000 252 000 222 649 29 351 0 w tym z dotacji: 252 000 252 000 252 000 222 649 29 351 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14 309 14 309 14 309 5 000 9 309 0 5 991 616 5 991 616 292 768 215 448 77 320 5 698 848 0 w tym z dotacji: 5 583 848 5 583 848 253 000 215 448 37 552 5 330 848 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 40 476 40 476 40 476 40 476 0 w tym z dotacji: 40 476 40 476 40 476 40 476 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 988 474 988 474 411 650 1 650 410 000 576 824 0 w tym z dotacji: 96 824 96 824 0 96 824 Strona 4
85215 Dodatki 1 062 500 1 062 500 0 1 062 500 0 mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 371 379 371 379 600 600 370 779 0 w tym z dotacji: 370 779 370 779 0 370 779 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 643 343 1 632 343 1 630 055 1 455 632 174 423 2 288 11 000 11 000 w tym z dotacji: 424 547 424 547 423 074 416 741 6 333 1 473 85220 Jednostki specjalistyczneg o poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 363 15 363 15 363 15 363 405 360 405 360 405 360 119 155 286 205 0 w tym z dotacji: 51 650 51 650 51 650 49 150 2 500 85295 Pozostała 160 179 160 179 0 160 179 0 w tym z dotacji: 92 463 92 463 0 92 463 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 230 296 230 296 230 096 147 678 82 418 0 200 0 0 0 0 0 0 0 85305 Żłobki 221 256 221 256 221 056 147 678 73 378 200 0 85395 Pozostała 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 040 9 040 9 040 9 040 622 207 622 207 592 207 592 207 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 592 207 592 207 592 207 592 207 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 000 30 000 0 30 000 Strona 5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 90095 Pozostała 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 707 474 5 223 622 4 466 622 25 000 4 441 622 757 000 0 0 0 0 0 1 483 852 1 483 852 0 0 603 852 0 1 014 000 464 000 464 000 25 000 439 000 550 000 550 000 2 110 972 1 507 120 1 455 120 1 455 120 52 000 603 852 603 852 603 852 432 000 432 000 432 000 432 000 0 622 662 622 662 622 662 622 662 0 1 539 440 1 209 440 1 209 440 1 209 440 330 000 330 000 705 000 705 000 0 705 000 0 283 400 283 400 283 400 283 400 0 2 181 162 2 181 162 237 362 15 000 222 362 1 943 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 153 400 1 153 400 0 1 153 400 0 92116 Biblioteki 745 400 745 400 0 745 400 0 92195 Pozostała 282 362 282 362 237 362 15 000 222 362 45 000 0 926 Kultura fizyczna 3 585 256 3 570 256 2 977 956 1 596 476 1 381 480 443 500 148 800 0 0 0 0 15 000 15 000 0 92604 Instytucje kultury fizycznej -OSiR 3 052 706 3 037 706 2 934 906 1 596 476 1 338 430 102 800 15 000 15 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92695 Pozostała 443 500 443 500 0 443 500 0 89 050 89 050 43 050 43 050 46 000 Ogółem wydatki 80 888 661 72 810 309 55 781 289 34 684 087 21 097 202 6 814 323 8 606 868 344 121 63 708 0 1 200 000 8 078 352 8 078 352 0 45 000 603 852 0 0 Strona 6
Strona 7