*i\żl:.f1í.êl5 zarząbzen1e NR RezYDEN1'A MIASTA Guwxce z dnia 2019 r. W w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póżn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506); art. 4 ust. 1 pkt 1, ust. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z póżn. zm.); upoważnienia wynikającego z 18 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (2 póżn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 94/15 rezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w Wieloletniej rognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z póżn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (2 póżn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 2 dnia 2 załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 4. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia z załącznikiem nr 4 do zarządzenia. 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Spraw Obywatelskich; dyrektorom: Gliwickiego Centrum Organizacji ozarządowych oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (V2 i V3). 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji ublicznej. eąmiasia Zygmu 'rankiewicz - - `- RADCA ĘRAWNY 1 ăk/' kc Nazaifó-lś"`±e:ijansxa
TABELA NR 1. i_ariowane Dociioov auożeru MIASTA weoi.ug żnóoec Załącznik nr 1 do zarządzenia rezydenta Miasta Gliwice z dnia A ą (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie z tego: pgg, );_ Wyszczególnienie lan dachod' üuchodv gminy Ń, powiatu oocnoov uczące 11.286,00 0,00 11.2B6,00 F oonuz cnowe z euozsru ińs'rwa 1 1.285,00 0,00 1 1.zaa.0o CJ.. -J ul O Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowe] oraz inne zadania zlecone ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżąca z zakreau administracji rządowej oraz Inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Admlnistraqa publiizna oociioov ocózen 1 1.286,00 0,00 I 1.286,00 1 2.286,00 0,00 1 1.280,00 11.286,00 0,0 11.28E,00 11.285.130 0,0 I.1.2.85,00 TABELA NR 2. LANOWANIE WYDATKI BUDŹETU MIASTA D0 DZIAŁÓW nl Miasta 'mm i'fafiiiëwi ž"" - Załącznik nr 2 0 zarządzenia nr,?h' 5 rezydenta Mi sta Gliwice z dnia ziioii. (~) zmnlejszenie, ( )zwiększenie wydatki bleźqce wydatki ml] ątliuwe wydatki jednostek budżetowych wydatki inwestycje na programy wvnlßiv I zakupy 2 tytułu inwestycyjne. wydatki poręczeń dotacje świadczenia z udziałem W tym wniesienie 202 Dz. Nazwa Ogółem wynagrodzenia związane na i gwarancji, na rzecz Środków, na programy obsługa i sklad kl 2 fßülllflfilā zadania osób o których przypadaiące I objęcie W iziaaów. długu akt" do społek od nich ldl bieżące flzyanych mowa o spłaty z udziałem naliaane statutowych W danym I udziałów prawa w art. 5 środków, ha ndioweço roku ust. 1 o których budżetowym pkt 2 i 3 mowa W art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 710 l Działalność usługowa l0.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 l0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 ådmlnistracja publiczna 11.286,00 11.286,00 1 1.286,00 11.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 0,00 750 Różne rozliczenia -22.533.00-22.533.00 '22.533.00 0.00-22.533.041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E01 Oświata wychowanie I2.533,00 l2.533,00 l2.533,00 0.00 i2.s33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 `900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 0,00 2.000,00-2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 926 Kultura fizyana 0,00 0,00 15.000,00 0,00 -I 5.000,00 0,00 l5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem l.l..2b6,00 11.280,00-3.714,00 l.3.28g,00 -l7.000,00 0,00 I.5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 rzzydz iuiisia Zygmunt kiewicz iq /za 2
iitozdz. Nazwa Ogółem TABElJ\ NR 4. WYDATKI NA REALIZACIĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA Załącznik nr 3 do zarządzenia nrq M rezydenta Miasta Gliwice z dni /14.011 (-) zmniejszenie. ( ) zwiększenie wydatki bieżące wydatki majątkowe wymaz jednostek»domowych ""'=SW=i wydatki I zakupy na programy WYUÍY Z 'ymm inwestycyjne, w tym wydatki dotacje świadczenia z udziałem. Mœatń na programy zakup wnlßlcme wynagrodzenia związane I ublęde wkładów na na rzecz środków, Wf:3qÊ'e obsługa I składki z realizacją zadania osób 0 których patrz, ą długu z udziałem am' do spółek od nich ich bieżące fizycznych mowa W środków, l udziałów haåáfotlqo naliüane statutowych W.ft 5 W "' "'" 0 których ust. 1 ' mowa budzetowym Dkt2l3 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 710 Działalność usługowa 10.000,0o 10.000.011 l0.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 ozostała działalność 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Różne rozliczenia -22. 533,00-22.533,00 22.533,00 0,00-22.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne I celowe '22.533,00-22.533,00-22.533,00 0,00 ~22.533,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata I wychowanie 12.S33.00 12.533,00 1 2.533,00 0,00 12.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 80120 Licea ogólnokształcące 12.533,00 l2.533,00 l2.533.00 0,00 1z.ss3,0o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna I ochrona środowiska 0,00 0,00 0,00 2.000,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 0,00 0,00 0,00 2.000,00 ~2.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920 Kultura fizyczna 0,00 0,00 I.5.000,00 0,00-15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 0.00 0,00-15.000,00 0,00-15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0. 0,00 0,00 Ogółem 0,00 0,00-15.000,00 2.000,00-17.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /lg ni Miasta 3
TABELA NR 6. WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH RZEZ OWIAT (~) zmniejszenie. ( ) zwiększenie wydatki bieżąca Dz. R d _ N O M WYdatki 11otacje świadczenia 02 2 32'" 9 9"' wynagrodzenia związane na na nec; I Sktödkl I realllüflją zadania aşóh 0d "ich ich bieżące fizycznych naliczane statutowych Za, ącznik nr 4 do zarządzenia nr rezydenta Miasta Gliwice 2 dnia wydatki majątkowe wydatki jednostek budzetowych ki "WM wypiaiy '"'^' 5Wq I zakupy zgfāşgzwš z tytulu lnw estyqfjne, Z udzmem poręaeń W tym k wniesienie Ś dkó I igwarancji, na programy āgjëåe wkiadów 0 bslu g a akcji do spółek długu ':.ó : mowa w art. 5 tv l ~'~»=«~ą = smary W danym roku D32 3 uuazezowvm z udziałem udzlamw prawa handlowego środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 750 Admlnlitrlcjßpubllßtnl 11.286.043 l.1.286,00 11.286,00 11-286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 75045 Kwaiiflkatja wojskowa I X 186,00 1 1.286,00 1 1.286,00 I 1.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Ogółem 11.286,00 11.286,00 11.286,00 11.286.017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0.0 o,oo 0,00 'ni 6i'5Ä9 MDM iéi ZYQTH Ti Miasta t Frankiewícz 4
Uzasadnienie Ad. 1. Tabela nr 1. lanowane dochody budżetu miasta według źródeł oocl- ooy BIEŻĄCE: Zwiększenie w grupie Dotacje celowe z budżetu państwa" o kwotę 11.286,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Sląskiego nr FBI.3111.9.4.2019 2 dnia 10 kwietnia 2019 r. Srodki pochodzą z rezerwy ogólnej (cz. 81) i przeznaczone są na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Ad. 2. Tabela nr 2. lanowane wydatki budżetu miasta do działów Uzasadnienia patrz Ad. 3 i 4. Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację własnych miasta 1. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych o kwotę 10.000,00 zł, 2 rezerwy celowej na awaryjną naprawę dachu budynku przy ul. Barlickiego 3, użytkowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji ozarządowych. 2. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80120, grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych " 0 kwotę 12.533,00 zł, 2 rezerwy celowej na awaryjną naprawę dachu budynku użytkowanego przez V Liceum Ogólnokształcące. 3. Zmiana w dziale 900, rozdział 90013 - zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" 0 kwotę 2.000,00 zł, na wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt. 4. Zmiana w dziale 926, rozdział 92601 - zwiększenie w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych" o kwotę 15.000,00 zł, na zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75045, grupie wynagrodzenia i składki_od nich naliczane" 0 kwotę 11.286,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Sląskiego nr FBI.3111.9.4.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. Srodki przeznaczone są na sfinansowanie skutków wejścia wżycie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.284.579.437,27 zł (z tego: dochody bieżące 1.135.732.807,07 zł, dochody majątkowe 148.846.630,20 zł), plan wydatków 1.459.526.140,03 zł. iasia ZE2 5?-Da -~= <çš`3 íłœ. šå.ns ekior. 5 fi'-i".-ā ;:~z;±:;«?' "':f*