UCHWAŁA NR XXVI/188/2017 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017r. poz.1875), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 14.974.559,70zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 14.946.859,70zł, - dochody majątkowe w kwocie 27.700,00zł. 2) Plan wydatków ogółem 14.684.223,99zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 13.081.492,99zł, - wydatki majątkowe w kwocie 1.602.731,00zł. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 5. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 4. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 3 680 562,00 34 980,00 3 715 542,00 75801 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2017 ROK. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 274 137,00 34 980,00 2 309 117,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 274 137,00 34 980,00 2 309 117,00 853 Własne 2 274 137,00 34 980,00 2 309 117,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 450,00 0,00 3 450,00 85395 Pozostała działalność 3 450,00 0,00 3 450,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2 932,50 517,50 3 450,00 Własne 2 932,50 517,50 3 450,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 517,50-517,50 0,00 Własne 517,50-517,50 0,00 Razem: w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące: Dochody majątkowe: 14 939 579,70 34 980,00 14 974 559,70 3450,00 0,00 3450,00 14 911 879,70 34 980,00 14 946 859,70 27 700,00 0,00 27 700,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/188 /2017 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2017 ROK. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 617 772,00 34 980,00 652 752,00 60016 Drogi publiczne gminne 358 772,00 34 980,00 393 752,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 34 980,00 83 980,00 853 Własne 49 000,00 34 980,00 83 980,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 250,00 0,00 5 250,00 85395 Pozostała działalność 5 250,00 0,00 5 250,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 126,58 350,27 2 476,85 Własne 2 126,58 350,27 2 476,85 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 375,27-375,27 0,00 Własne 375,27-375,27 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 371,28 15,55 386,83 Własne 371,28 15,55 386,83 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 65,55-65,55 0,00 Własne 65,55-65,55 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 52,14 9,18 61,32 Własne 52,14 9,18 61,32 4129 Składki na Fundusz Pracy 9,18-9,18 0,00 Własne 9,18-9,18 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 382,50 142,50 525,00 Własne 382,50 142,50 525,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 67,50-67,50 0,00 Własne 67,50-67,50 0,00 Razem: Wydatki majątkowe: Wydatki bieżące: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wydatki związane z realizacją ich stasutowych zadań: Dotacje na zadania bieżące: Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Obsługa długu: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 14 649 243,99 34 980,00 14 684 223,99 1 602 731,00 0,00 1 602 731,00 13 046 512,99 34 980,00 13 081 492,99 4 693 433,73 0,00 4 693 433,73 3 124 536,26 34 980,00 3 159 516,26 315 178,00 0,00 315 178,00 4 804 605,00 0,00 4 804 605,00 103 510,00 0,00 103 510,00 5250,00 0,00 5250,00
L.p. Załącznik Nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w roku 2017. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego 1 2 3 4 5 6 7 Środki z budżetu UE 1. Wydatki bieżące X razem: 5.250,00 1.800,00 3.450,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. VII Oś priorytetowa : Rozwój działań aktywnej integracji Działanie 9.1.: Aktywne włącznie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie Nazwa projektu: Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego Razem wydatki: X dz.853, rozdz.85395 3119,4017, 5.250,00 1.800,00 3.450,00 4117, 4127, 4177 z tego: 2017r. X X 5.250,00 1.800,00 3.450,00 OGÓŁEM WYDATKI: X X 5.250,00 1.800,00 3.450,00
Załącznik Nr 4 OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2017R. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 34.980zł, z tego: Dochody zwiększono o kwotę 34.980zł zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych. Odprawa ta została wcześniej wypłacona w dniu 31 sierpnia 2017r. ze środków własnych gminy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, dlatego też środki w wysokości 34.980zł przeznacza się na wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych. 517,50zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki i dochody na realizację projektu pn.: Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego, ze względu na zmianę we wniosku formy finansowania projektu.