RADA GMINY SWIDNICA Uchwala nr LX/514/2014

RADA GMINY SWIDNICA Uchwala nr LX/514/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Swidnica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala sie, co nastepuje: 1. W uchwale Nr LII/426/20 13 Rady Gminy Swidnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Swidnica wprowadza sie nastepujace zmiany: 1. Zalacznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Zalacznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Swidnica. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia..(mmvn~.. wjdnica zna Adamska

Uzasadnienie LI< I~jr ~ I do Uchwaly nr Rady Gminy Swidnica z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Swidnica W zalaczniku nr 1 do Uchwaly Nr LII/426/2013 Rady Gminy Swidnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Swidnica wprowadza sie zmiany na 2014 rok na podstawie zarzadzen Wójta Gminy Swidnica w sprawie zmian w budzecie na 2014 r. nr 96/2014 z 3.07.14 r., nr 99/2014 z 15.07.14 r., nr 107/2014 z 22.07.14 r., nr 111/2014 z 31.07.14 r., nr 116/2014 z 11.08.14 r. oraz projektu Uchwaly Rady Gminy Swidnica w sprawie zmian w budzecie na 2014 rok z dnia 19 sierpnia 2014 r. W zalaczniku nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Swidnica opisano zmiany wprowadzone wyzej wymienionymi dokumentami. Sparz. 1. Witko Projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem formalno - prawnym.....r A Dct Jarosl I:J.,'l-"'C i,w:y?!:jy[/,:)zyn P ifa\~~t.

~~~'lv\~ t yw A Dto v,cllmvlii h v li I SAl1\ 2,s:. 1\ l, Wieloletnia Prognoza Finansowa ~.o-glt{ y~~i)'\l{ ~ ;-d V"\; c.q, '1 d.~'et A 9 ~~Q)fr~ DvoA4 v, : 2011 dochody z tytulu 47 6724166,21667 4000000,00 3 450 300 534 przeznaczonych 000,00 723,00 10374961,00 5 0,000,00 10810710,00 15120467,00 13 14147552,00 1.1.3.1 1,2,1 oraz 1.1.5 1.2.2 1.1.4 1.1.1 srodków udzialu 1.1.2 Dochody wplywach dochody sprzedazy srodków podatki zogólem ztytulu ipodatku oplaty z subwencji majatkowe 15309697,00 17117631,00 79 6911 59017 62053047,00 64921 65867717,00 69471 55769610,62 4 5627738,00 9148237,00 814549,26 85 62207818,56 934 2 2500000,00 15740918,00 12213582,37 18484246,00 17939200,00 63532611,00 [1.1J+[1.2J 5 6630258,906 002 583 553 ogólnej 407 44865969,75 283 405 350 50873691,70 52904810,00 10727755,00 59567717,00 288 060000,00 198 442 480 662 47391 1dochodowego 143 55126812,00 030000,00 osób 908 502 949 734 226 503 1 071 1118915,00 8595281,00 8281 440 054 405983,00 376 249 49680067,22 015,88 47280952,83 47073788,31 216043,00 285480,00 908 455 657 167 471 533452,00 502 178321,00 387 106 556 993,41 230,00 054,00 220,81 073,00 600,00 605,00 799,00 254,00 060,50 756,00 138,00 835,76 738,00 784,65 000,00 928,28 145,38 447,70 734,00 409,00 098,00 100,00 272,00 388,00 999,00 582,00 499,62 390,33 prawnych 933,00 898 709,00 018,73 222,29 028,00 872,62 938,00 985,90 877,00 522,00 011,00 786,62 542,00 813,22 100,00 821,66 na cele nieruchomosci majatku biezace znatytulu inwestycje dotacji wplywach z podatku z tytulu dotacji i wdochody tym: z tego: Strona 1

zobowiazan przeksztalconego samodzielnego wart. Wydatki zdrowotnej na 243 Wydatki mowa zobowiazan, o którym wydatki majatkowe wart. 243 ustawy, zasadach w terminie okreslonych nie w 1 842 951 350 270 190 084639,73 zakonczeniu zprzepisach leczniczej, budzetu odsetki tytulu z limitu podlegajace dlugu poreczen o zobowiazan, isptaty ogólem dyskonto obsluge dzialalnosci dluzszymprogramu, panstwa w wysokosci w niz wylaczeniu o którym dni i po okreslone USt. 1 ustawy wart. 243otrzymaniu sfinansowaniu dotacja z podlegajace projekturefundacji lub poreczenia Z limitu wylaczeniu zadania z i onta srodków (bez 13681561,64 12976123,00 13354637,00 14662331,49 11 10 12535114,00 12602075,00 9922612,11 8254091,16 9 946000,00 608 517 868 800 619 650 500 053 9000,00190 000,0090 268,69822768,69 000,00841 272,20935472,20 000,00350 000,00270 067,00 983,0049019107,74 636,00 283,00 55 66371 58 64 63076137,00 162,00 [2.1J+ 2.1.3.1.1 2.1.1.1 43444416,220,00 2.1.3.1.2 44904139,980,00 45 800 500 36050617,10 2.1.2 2.2 50712948,59 zaciagnietych 1 40765016,580,00 39032019,95 x [2.2] krajowy 954 063639,73 962 399,22 632,06 46261 47418118,00 752 783 585 796 609315,00 020 133247,00 721 556 701,62 692,00 530,00 452,00 193,00 51 0,00x 50914816,00 502526399,00 522,00 578,00 153,00 500,00 0,00X 000,00 763 100,00 033,00 na wklad splaty odsetki idyskonto zobowiazan krajowy) na wklad ie 2011 w tym: w tym: wustawy, odsetki tym: z itytutu dyskonto z tego: Strona 2

Wolne srodki, o 3 6990721,00 8 1 666849,53 014310,89 500 014309,00 401 557 [4.11+ art, budzetowa wartosciowych zaciagnieciem 000,00 709,93 900,00 pozyczki, 180,71 których -2816091,00 niezwiazane budzetu 4.3.1 4.4.1[1] 4.1.1 3100000,000,00 3264917,7 4.2.1 3312419,00,00 2200000,00,00 217 papierów 6 4 3 3431 0,00-1 3512418,00 na Nadwyzka deficytu Wynik pokrycie na ustawy mowa emisja budzetu Inne w przychody tym: budzetu z latzw deficytu [4.2J+ 76 8401 5 256 791 dlugu 014309,00 706 3598 945319,43 282 801 na 572 990721,00 720 budzetu deficytu -3431 ust.2 pokrycie 1 -[2] [4.3] 355,00 580,00 000,00 282 030,24 453,00 944 945319,43 332,00 995,76 782,00 709,93 762,00 210,89 pkt 332,00 995,76 189,60 Kredyty, + [4.4] z tego: Strona 3

wylaczen przypadajacych tym splaty kapitalowych kwota laczna dany kwota kwota rok kwot na okreslone splata przypadajacych dany ustawo\vych ustawowych Inne zobowiazan, rok z rozchody limitu 243 5.15 5.1.1.1 243 okreslonych wylaczen 5.1.12 5.1.1.3 5.2 ustawowych innych wylaczen dlugu wart. niz wart. na 243 [5.1.1.1] + [5.1.1.2J 431 181,00 180,71 0,003512418,00 5449804,15 1 62826861,000,00 2904671,00 3277 3167088,97 300 3264917,70 3312419,00 [5.1] 2200000,00 3 715723,00 300 542 256 791 200 100 ust. ust. + ustawy 5449804,15 723,00 6542219,84 3219,84 208,00 [5.2] 355,00 580,00 3598 3a ustawy,70 ustawy 389,00 269,68 na dany ustawowych kredytów rok kwot i pozyczek w tym: + [5.1.1.3] z tego: niezwiazane ze z tego: Strona 4

cych z jednostke zobowiazan Relacjaktórej zrównowaze,"a pomowa wart. wydatków 242 ustawy biezacych, o 11 10618 12708067,0012708067,00 9846217,009846217,00 5740444,705740444,70 48 4100953,175115264,06 5423965,956090815,48 3947397,003947397,00 976 202 830 506 643 [1.11" 24 17916417,00 116 314 8636,00 732,64 232,00 858,00 123,00 694,00 169,52 172 437 300 091 1DO000,00 678.1 [411+14.2J-([2.11-12,'.2]) 403 Róznica 8.2 11 10618636,00 4506169,52 5217041,64 68 722287316,510,00 19 wydatkami Kwota 643 830 dochodami biezacymi 772,00 689,70 580,00 976 958 245 635 999,00 232,00 858,00 694,00 609,67 123,00 096,67 907,70 dlugu miedzy a srodki pomniejszonymi skorygowanymi biezacymi, a wydatkami o dochodami [1.1J-{2.1) Róznica o wydatki miedzy samorzadu Kwota zobowiazan Strona 5

budzetowy ustalony dochody lacznej splaty kwoty zobowiazan splaty jednostke biezacych zwiazku mowa wart. Wskaznik ustawy. ustawy, wydatki dochodów powiekszonych pomniejszonych jednoroczny) ustawy roku majatku wart. splaty Dopuszczalny wskaznika Informacja okreslonego okreslony zobowiazan, Wskaznik lacznej podlegajaca budzetowym, zobowiazan o przez dla splaty przypadajacych terytorialnego biezace. splaty oplanowanej spelnieniu wskaznik splaty Dopuszczalny wskaznik Kwota 243 danego sprzedazy dochodów, samorzadu budzetu, oraz danym doliczeniu o foku uwzglednieniu wspóltworzonego wylaczen uwzglednienia przez (wskaznik ustawowych poprndzajacego wspóll.worzonego jednostke pierwszy obliczony zwiazku terytorialnego, uwzglednieniu jednostke (wskaznik o plan 9.6.1 9.7.1 oparciu obliczonego arytmetyczna poprzedzajacego budzetowy 9.5 dany oprzypadajacych rok srednia usl wspóltworzonego ustalony samorzadu ust. kwoty ustawowych oraz wylaczen, zwiazku wart. prognozy roku ooraz zobowiazan której 243 splaty 243 243mowaokreslony lobowiaz.an, wart. o243 której ustawy, zobowiazan 1 oparciu 1bez samorzadu po ustawy przez po w o dona przypadajacych terytorialnego obliczony zobowiazan wspóltworzonego ustawowych pierwszy opargiu plan jednostke (wskaznik (([1.11-115.1.1])+(1.2.1)- 9.19.2 srednia tt5'! I!>"ll popi'ledzajacego 9.3 o3 wykonanie kwartalów z 3 arytmetyczna 3uwzglednieniu wkwartalu orok opardu roku poprzednich lat) do srednia zwiazku samorzadu pl z trzech lat) trl'1j-p'11l 1I213']-D1.3"1 )'2!1'((51j.~.1'P'185)1IQ'~ [1511\1 ([2.1l-{2.1.2HI5.2]))/(t1}. 10,87%10,69% 0,00%0,00% 13,80%13,80% 11,71%11,53% 16,29%16,29% 10,35%10,17% 17,14%17,14% 18,19%18,19% 19,30%19,30% 20,38%20,38% 9,39% 6,55% 6,37% 6,54% 8,72% 7,06% 4,77% 4,73% 4,59% 9,64% 8,29% 5,87% 10,94% 11,60% 18,22% 20,19% 21,45% 21,89% [9.4]<=[9.6.1J 1151.11) 10,08% 16,86% 16,35% 15,66% 19,50% poprzednich [9.5] poprzednich 9,54% TAK 9,38% TAK 6,37% 5,87% 4,77% 3,80% 4,73% 4,59% 8,29% 6,55% 6,54% 8,72% 7,06% 9,64% 9,39% 6,90% 4,59% 6,55% ustalony oraz na dochodów, prognozy zwylaczen, lat 13,27% 14,94% 8,29% 3foku po 8,72% przez 19.5] o Wskaznik dany rok planowanej Wskaznik splaty zobowiazan [9.4J<={9.6] Informacja o spelnieniu Strona 6

inwestycyjne pozyczek Splaty Wydatki prognozowanej kredytów, objete Wydatki skladki organów wynagrodzenia papierów iwykup jednostki majatkowe w formie naliczane majatkowe biezace nich kontynuowane 20029347,005 20613254,005 11 10 18566752,994 3117084,26632 1 629 944 244 59510039,00 554,49 134,00 189,60 2484 2810500,00 380 21 22 17476567,91 10395997,00 11629134,000,00 10.1 11.3.1 3122121,00 2790950,00 11.1 11.3.2 624 3603 341 3312419,000,00 3 5 11.2 11.5 11.6 3122122,35 4837913,16 7491 3264917,70 3512418,00 0,00 1811948,00 2 11.4 1 081 572 609 382578,91 360 820,620,00 mowa 5658987,00 5800461,00 321 256 854168,00 400 595 200 007 377 349436,59 038 261 839 100 117453,00 780 905 900 595 007 624 402 297 520 508,29 15997,00 na i limitem, wo tym którym na: Wydatki Informacje zwiazane uzupelniajace z Nowe o wybrany<-.. wydatki,odzajach inwestycyjne funkcjonowaniem biezace 263,64 532,43 032,00 378,64 355,00 523,00 621,00 087,20 622,35 502,00 643,09 676,00 084,00 140,00 283,00 580,00 980,00 039,00 232,00 875,20 592,45 235,00 963,00 036,00 wart. dotacji 958,36 134,00 0,00 ust. 3 pkt 4 ustawy226 [11.3.1]" Wydatki [11.3.2J wydatków budzetowych z tego: Strona 7

Wykonanie 2011 finansowane srodki okreslone w Dochody projektów lub zadan w tym: realizowanych w tym: Wydatki programy, biezace projekty na srodki programy, lub okreslone zadania projekty wynikajace srodki projektu realizacje okreslone wylacznie lubprogramu, zadania Finansowanie w 7 udzialem w tym:.a program, wart. srodków, 5Wydatki ust. o których 1 pkt art. biezace 25 m iust. 3 ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 na 1 pkt 2 z srodki zawartych finansowane o~reslone srodkami udzialem udzialem art. 5 podmiotem wylacznie srodków, Ub!. srodków, 1 pkt umów z z w z 2 zawartych o wylacznie których okreslonymi USl. 1 o których ustawy umów mowa pkt z 2 mowa wart. ustawy realizacje w zw 5 zawartych programu, umów na 3 426 456 11 425,20 972,87 586,00 112.3.1 12.2.1.1 12.1.1.1 art. 3521911,28 12.3.2 srodkami, ustawy 5dysponujacym ust. USl. ustawy 1 opkt których 0,00 2 mowa ii3 wart. 5 ust. 1 projektu lub zadania 220 235280,00 421 337940,92 305 288 1 535 192 255 9 770 9016996,79 378 298 319637,28 192 9 193 11 848,000,00 800,00 804,55 572,00 699,86 290,19 280,00 854,00 586,00 244 365 304 0,00 082,00 966,92 524,01 projektu realizacje lub programu, pkt 2 ustawy majatkowe na ustawy wynikajace Strona 8

jektu Jub zadania pkt 2 ustawy Wykonanie 2011 programu, krajowy umowa Wydatki w wklad Wydatki zwiazku projektu wklad tym: z Przychody krajowy wzawarta tym: Wydatki majatkowe wz tytulu tym: wpo zwiazku kredytów, dniu 1z programu, pozyczek, wartosciowych lub zadania stycznia emisji powstajace umowa realizacje 2013 r. projektu papierów w zwynikajace zawartych stopien zawarta zwiazku finansowane art. okreslonymi w zwiazku wylacznie z juz programu, z srodkami W umowa finansowanego zwiazku umów projektu realizacje z zawarta podmiotem udzialem lub zadania umowa wart. z udzialem 5na których realiz3cje 5 realizacje srodków, dysponujacym finansowania ust. 1 pkt 2 ustawy o których mowa srodkami, bez w finansowanego programu, wzgledu finansowania o których projektu mowa wart. lub srodków, zadania z5w juzco zo projektu projektu najmniej stopien tymi srodkami 1 12.4.1 738,00 0,00 12.4.2 12.5.1 12.6.1 12.7.1 421 625718,00 746268,00 560 535 783100,00 248 256879,77 12060,79 542 811 289 0,001 285 738,00 000,00 0,00 200,00 175,32 409,25 175,31 200000,00 483 460 0,00 278,83 227,45 0,00 srodkami, mowa pkt 2 lub ustawy wart. olub zadania których 60% zadania 5 ust. 1 ust. lub 1 pkt zadania 2 ustawy bez wzgledu na Strona 9

Wykonanie 2011 leczniczej której 152011 opieki Wydatki Wysokosc Wydatki na przejetych splate Kwota zobowiazan przejetych Wydatki zobowiazan biezace na publicznego samodzielnego zwiazku kwietnia mowa z zawarta wart. opieki zawarta zdrowotnej 2011 na splate przejecia jednostkeprzez budzetu samodzielnego budzetowe zobowiazan dotacji Wydatki terytorialnego zakladu po dniu 1 panstwa, W zdrowotnej podlegajacych Dochody celowej zwiazku umowa r. na przepisów o przeksztalconego likwidowanego zasadach projektu dzialalnosci r. na (Oz.U. lub o zadania Nr na dzialalnosci realizacje mowa pokrycie wart. zakladu tytulu splate o z juz samorzadu ujemnego 190 wyniku umorzeniu, zobowiazan likwidowanych programu, na finansowego którym po i samodzielnego 196 ustawy z dniaprzejetych Kwoty dotyczace konca publicznego 13.5 leczniczej dzialalnosci okreslonych przepisach 0,00 13.2 13.3 13.4 13.6 13.7 12.8.1 13.1 dzialalnosci 0,00 przeksztalcanych w opieki zdrowotnej ustawy leczniczej zakladu o 0,00 o 0,00 o samodzielnych leczniczej zakladach opieki zdrowotnej pózno zm.) przejecia I splaty zobo-viazan po samodzielnych publiczny~,. _akladachopieki podstawiezdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Strona 10

Wykonanie 2011 zobowiazan, wyplaty Wynik operacji tytulu swiadczenia którego Kwota Srodki srodki z tytulu Wydatki planowana dlugu, z na umowami wymagalnych niekasowych wplywajacych splata wymagalnych kwoteprzedsiewziecia gromadzone zmniejszajace zaspokojenie poprzednich, nieuwzgledniane 14.3.1 roszczen wydatków dlug dokona l-~. e uzupelniajace splata w tym: zobowiazan o dlugudane i jegodotyczace splacie emitowanych obligacji przychodowych emitenta naleznego Wydatki biezace z zaliczanymi znalat sie z tytulów dlugu dluznych ( m.in. na w umorzenia, limicie 14.1 0,00 14.2 wliczanych rachunku budzetu innych splaty do 14.3.2 14.3.3 2100000,00 2604671,00 3264917,70 2891 2791 1 14.4 15.1.1 2991 0,006 0,003 200 15.23 579,00 580,00 000,00 róznice 442 167208,00 bankowym o 220,84 którym 0,00 poreczen i gwarancji do niz w poz. kursowe) 14.3.3 obligatariuszy panstwowego publicznego dlugu obligatariuszom, mowa wart. 243 ustawy zwiazane z Strona 11

Zalacznik nr 2 do Uchwaly nr LI' I C)14 \ 2CA,y Rady Gminy Swidnica z dnia 19 sierpnia 2014 r. Objasnienia wartosci przyjetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Swidnica na lata 2014-2022 I. W zalaczniku nr 1 do uchwaly Nr LII/426/20 13 Rady Gminy Swidnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Swidnica wprowadza sie na 2014 rok nastepujace zmiany: 1. zwieksza sie dochody biezace o kwote 432 387 zl, w tym: a) z tytulu dotacji i srodków przeznaczonych na cele biezace - 146 004 zl, b) z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych - 285 983 zl, 2. zwieksza sie dochody majatkowe o kwote 615 067 zl z tytulu dotacji i srodków przeznaczonych na inwestycje (w tym zmniejszenie dochodów majatkowych na realizacje projektu z udzialem srodków UE - minus 25 000 zl), 3. zwieksza sie wydatki biezace o kwote 132 454 zl, w tym: a) zmniej sza sie wydatki na wynagrodzenia i skladki od wynagrodzen o kwote 64 314 zl, 4. zwieksza sie pozostale wydatki majatkowe o kwote 915 000 zl z przeznaczeniem na zadania pn.: a) "Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni scieków w Makowicach" o kwote plus 230 000 zl, b) "Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Swidnica" w ramach PRaW na lata 2007-2013 o kwote plus 60 000 zl, w tym ze srodków UE - O zl, c) "Przebudowa chodników na terenie Gminy Swidnica w ciagu dróg powiatowych nr 2876D, 2905D, 3396D, 2906D, 2877D, 2889D we wsiach Bystrzyca Górna, Lubachów, Lutomia Górna, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Wieruszów, Opoczka, Wilków o kwote minus 80000 zl, d) "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzedu Gminy w tym Solectwa na kwote 78 199 zl" o kwote plus 80 000 zl, e) "Wykonanie ciagu pieszo- rowerowego w Grodziszczu (w ramach PRaW 2007-2013)" o kwote minus 66 000 zl, w tym ze srodków UE - 25 000 zl, f) "Wykonanie ciagu pieszo- rowerowego w Grodziszczu" o kwote plus 66 000 zl, g) "Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym przebudowa drogi gminnej nr 111786D w miejscowosci Witoszów Dolny w km 1+148,08 - km

2+251,51" o kwote minus 1 030 000 zl, g) "Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym "Przebudowa drogi gminnej nr 111786D w miejscowosci Witoszów Dolny w km 1+ 148,08 - km 2+251,51 oraz odbudowa drogi gminnej wewnetrznej w Witoszowie Dolnym km 0+000 - km 0+600, dz, nr 1101, 1109, 1098, 1104 (nawalne opady deszczu w czerwcu 2013 r,""" o kwote plus 1 700 000 zl, h) "Zadania inwestycyjne w ramach porzadkowania gospodarki wodno- sciekowej" o kwote minus 75 000 zl. i) "Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej" w ramach PROW o kwote plus 30 000 zl. w tym ze srodków UE - O zl. 5. Zmniejsza sie przychody budzetu o kwote 156 062 zl z tytulu zaciagnietych pozyczek i kredytów na rynku krajowym, 6. Zmniejsza sie rozchody budzetu o kwote 156 062 zl z tytulu splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów. Ponadto zmniejsza sie rozchody budzetu z tytulu splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów w latach 2015-2016 (zwiekszajac równoczesnie nowe wydatki majatkowe) w sposób nastepujacy: - 2015 rok o kwote 150 000 zl, - 2016 rok o kwote 172 702 zl. 7. Dokonuje sie aktualizacji dlugu publicznego w latach 2014-2015 w sposób nastepujacy: a) w 2014 r. bylo 24 760 391,67 zl, wb. 24 437 689,70 zl, róznica 322701,97 zl, b) w2015 r. bylo 21345474 zl, wb. 21172 772 zl, róznica 172 702 zl. Po wprowadzonych uchwala zmianach na 2014 rok dochody budzetu stanowia kwote 55769 610,62 zl, a wydatki budzetu 58585 701,62 zl. Przychody budzetu gminy stanowia kwote 5 720 762 zl, a rozchody 2 904 671 zl. II. Zaktualizowano dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok w nastepujacych kolumnach: 1. w kol. 11.1 Wydatki biezace na wynagrodzenia i skladki od nich naliczone bylo 20 677 568 zl, jest 20 613 254 zl, róznica minus 64 314 zl, 2. w kol. 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne bylo 9 657 378,64 zl, jest 10 572 378,64 zl, róznica 915 000 zl, 3. w kol. 12.2. Dochody majatkowe na programy, projekty finansowane z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1pkt. 2 i 3 ustawy bylo 560 000 zl, jest 535 000 zl, róznica minus 25 000 zl,

4. w kol. 12.2.1. Dochody majatkowe na programy, projekty finansowane z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. l pkt. 2 i 3 ustawy, w tym srodki okreslone wart. 5 ust. l pkt. 2 ustawy bylo 560 000 zl, jest 535000 zl, róznica minus 25 000 zl, 5. w kol. 12.4. Wydatki majatkowe na programy, projekty finansowane z udzialem srodków, o których mowa wart. 24 000 zl, 5 ust. l pkt. 2 i 3 ustawy bylo 1 261 000 zl, jest 1 285 000 zl, róznica 6. w kol. 12.4.1. Wydatki majatkowe na programy, projekty finansowane z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. l pkt. 2 i 3 ustawy, w tym finansowane srodkami okreslonymi wart. 5 ust. l pkt. 2 ustawy bylo 560 000 zl, jest 535 000 zl, róznica minus 25 000 zl, 7. w kol. 12.5. Wydatki na wklad krajowy na realizacje programu, projektu wynikajace wylacznie z zawartych umów z podmiotem dysponujacym srodkami, o których mowa w art.5 ust. l pkt 2 ustawy bylo 762 718 zl, jest 811 718 zl, róznica 49 000 zl, 8. w kol. 12.5.1. Wydatki na wklad krajowy na realizacje programu, projektu wynikajace wylacznie z zawartych umów z podmiotem dysponujacym srodkami, o których mowa w art. 5 ust. lpkt 2 ustawy, w zwiazku z juz zawarta umowa na realizacje programu, projektu bylo 595718 zl, jest 625718 zl, róznica 30000 zl, 9. w 12.6. Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z zawarta po dniu l stycznia 2013 r. umowa na realizacje programu, projektufinansowanego w co najmniej 60% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy bylo 697 268 zl, jest 746 268 zl, róznica 49000 zl, 10. w 12.6.1 Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z zawarta po dniu l stycznia 2013 r. umowa na realizacje programu, projektujinansowanego w co najmniej 60% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy, w tym w zwiazku zjuz zawarta umowa na realizacje programu, projektu bylo 530 268 zl, jest 560 268 zl, róznica 30 000 zl. Ponadto aktualizuje sie kol. 14.1. Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikajace wylacznie z tytulu zobowiazan juz zacianietych 2014-2022. w latach Pozostale zalozenia i wartosci Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Swidnica nie ulegaja zmlame.