Uchwala nr LXII Rady Miasta Marki z dnia 24 wrzesn ia 2014 roku

RAD A M!i;ST/,. MARl</ AI. J. Piisliuskii:'go 95 05-270 ivia.hj</ tel. : 22 7811003 w oj. Mazowieckie Uchwala nr LXII48312014 Rady Miasta Marki z dnia 24 wrzesn ia 2014 roku zmieniajaca uchwale nr LVII44412014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany budzetu Miasta Marki na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pozniejszymi zmianami) oraz mi. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z pozniejszymi zmianami) uchwala sie, co nastepuje: 1.W uchwale nr LVI/444/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 w sprawie zmiany budzetu Miasta Marki na rok 2014, wprowadza sie nastepujace zmiany: 1) 1 ust. 1 uchwaly otrzymuje brzmienie: "Dochody budzetu w lacznej kwocie 87.747.998 zlotych z tego : a) w kwocie 86.401.717 zlotych, b) majatkowe w kwocie 1.346.281 zlotych, w zalaczonej do uchwaly nr LVI/444/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku, tabeli nr 1 "Plan dochod6w budzetowych na 2014 R", wprowadza sie nastepujace zmiany: Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed Plan po Zmniejszenie Zwiekszenie zmiana zmianach 600 Transport i Iacznosc 421 101,00 0,00 210 00,00 442 101,00 600 16 Droai publiczne gminne 421 101,00 0,00 21 000,00 442 101,00 700 Gosnodarka mieszkaniowa 2 188000,00 0,00 1500,00 2 189500,00 70005 Gospodarka gruntarni i nieruchomosciami 858 000,00 0,00 I 500,00 859 500,00 Wo!yWV z roznvch dochodow 7000,00 0,00 I 500,00 8500,00 750 Administracja publiczna 262044,00 0,00 58 010,00 320054,00 75023 Urzedv gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70000,00 0,00 10,00 70010,00 Odsetki od nieterminowych wplatz tytulu podatkow i oplat 0,00 0,00 10,00 10,00 75095 Pozostala dzialalnosc 3 1 600,00 0,00 58000,00 89600,00 756 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nienosiadaiacvch osobowosci prawnei oraz wvdatki zwiazane z ich poborern 53 134 906,00-166127,00 330000,00 53 298 779,00 75601 Wplywyz podatku dochodowego od osob fizycznych 53 900,00 0,00 15 000,00 68 900,00 Wplywyz podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci 756 15 cywilnoprawnych, podatkow i oplat lokalnych od osob prawnych i innych 9 018600,00-155 127,00 0,00 8 863 473,00 iednostek organizacvinvch Wplywyz podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i 75616 darowizn, podatku od czynnosci cywilno-prawnych oraz podatkow i oplat II 464 200,00 -I I 000,00 300 000,00 II 753 200,00 lokalnvchod osob fizycznych 756 18 Wplywyz innych op!atstanowiacych dochody jednostek sarnorzadu terytorialnego na podstawie ustaw 775750,00 0,00 15000,00 790750,00 758 Rozne rozliczenia 16767 341,00 0,00 10000,00 16777 341,00 75814 Rozne rozliczenia finansowe 80 000,00 0,00 10000,00 90000,00 80 1 Oswiata i wvchowanie 4 140 48 1,00 - I 363,00 0,00 4 13911 8,00 80104 Przedszkola 3655 100,00 -I 363,00 0,00 3 653737,00 852 Pomoc spoleczna 6 III 560,00 0,00 2 000,00 6 113 560,00 852 12 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emervtalnei rentowe z ubezpieczenia snoleczneao 4 923 500,00 0,00 2 000,00 4925500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 148,00 0,00 33 203,00 73 351,00 854 15 Pomoc materialna dla uczniow 40 148,00 0,00 33203,00 73351,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 2980596,00-538 424,00 560500,00 3 002672,00 90002 Gosnodarka odpadami 2 264000,00 0,00 500,00 2 264500,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 10 196,00-538424,00 0,00 71772,00 90095 Pozostala dzialalnosc 103000,00 0,00 560 000,00 663 000,00 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 1010,00 1 010,00 92695 Pozostala dzialalnosc 0,00 0,00 10 10,00 1 010,00 1

Dzial I Rozdzial I Nazwa Plan przed Plan po Zmniejszenie Zwiekszenie zrniana zmianach 86 090 408,00-705 914,00 1017223,00 86401717,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udzia/ein srodkow, 0 ktorvch mowa wart. 5 ust, / pkt 2 i 3 303660,00 0,00 0,00 303660,00 majatkowe 801 I I Oswiata i wychowanie 0,00 0,00 390000,00 390000,00 I 80130 I Szkolv zawodowe 0,00 0,00 390000,00 390000,00 maiatkowe 956281,00 0,00 390000,00 1346281,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, 0 ktorvch mowa wart. 5 ust, I pkt 2 i 3 15555,00 0,00 0,00 15555,00 Oaolem: 87 046 689,00-705914,00 1407223,00 87 747 998,00 w tym z tytu/u dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadaii finansowanvch z udzialem srodkow, 0 ktorvch mowa wart. 5 ust. 1 nkt 2 i 3 319215,00 0,00 0,00 319215,00 2) 1 ust. 2 uchwaly otrzymuje brzmienie: "Wydatki budzetu w lacznej kwocie 92.754.229 zlotych z tego: a) w kwocie w kwocie 82.883.158 zlotych, b) majatkowe w kwocie 9.871.071 zlotych, w zalaczonej do uchwaly nr LVII444/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku, tabeli nr 2 "Planwydatk6w budzetowych na 2014 R", wprowadzasie nastepujace zmiany: 2

w tym: zakup i z tego: wydatki na na obje cie akcji programy programy i udzial6w finansowane Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki wydatki swiadczenia wyplaty z Wydatki inwestycje i finansowane oraz wyda tki dotacje na z udzia lem zwiazane z na rzecz tytulu obsluga majatkowe zak upy z udzialem wniesienie jednostek wynagrodzenia zadania srodkow;o realizacja os6b poreczen i dlugu inwes tycyjne budzetowyc h. i skladki od biezacc ktorych srodk6w,0 wk lad6w do ich fizyczn ych; gwa rancji ktoryc h sp61ek nich naliczane rnowa w art. statutowych mowa wart. prawa 5 ust. 1 pkt zada Ji; 5 ust. 1 pkt handlowego. 2 i 3 2 i 3, przed zmiana 8834312 4 733090 1 664 590 6 590 I 658 000 3 068500 0 0 0 0 4 101 222 4 101 222 0 0 600 Trans port i lacznosc zmnie iszen ie -400000-400 000 0 0 0-400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiekszenie 150 000 150 000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8584312 4 483090 1 814590 6590 1 808000 2668500 0 0 0 0 4 101 222 4 101 222 0 0 przed zmiana 3 068 500 3068500 0 0 0 3068 500 0 0 0 0 0 0 0 0 60004 Lokalny transport zmnieiszenie -400000-400000 0 0 0-400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 zbiorowy zwie kszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 668 500 2668500 0 0 0 2668500 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmiana 5765812 1 664590 1 664590 6590 1 658 000 0 0 0 0 0 4 101 222 4 101 222 0 0 60016 Drogi publiczn e zmnieiszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gminne zwiekszen ie 150000 150 000 150 000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5915812 1 814590 1 814590 6590 1 808000 0 0 0 0 0 4 101 222 4 101222 0 0 przed zmiana 8658928 8601 582 8188082 6203769 1 984 313 0 4 13 500 0 0 0 57346 57346 5346 0 750 Adm inistracja zmnieiszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 publiczna zwieksze nie 269332 269332 244232 334 243898 25 100 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmiana ch 8928260 8870914 8 4323 14 6 204 103 2228 211 25 100 413500 0 0 0 57 346 57 346 5346 0 75023 nrzed zmiana 6919 120 6919120 6913620 5692000 1 221 620 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0 Urzedy gmin (miast zmnieiszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i mias t na prawach zwiekszenie 20334 20334 20334 334 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiatu) po zmianach 6939454 6939454 6933954 5692 334 1 241 620 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0 przed zmiana 770069 712 723 712723 38300 674 423 0 0 0 0 0 57346 57346 5 346 0 75095 Pozostala zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dzialalnosc zwiekszenie 248998 248998 223898 0 223898 25 100 0 0 0 0 0 0 0 0 oo zmianach 1 019067 961721 936621 38300 898321 25 100 0 0 0 0 57346 57346 5346 0 orzed zmiana 42631496 39845496 30 557295 24294480 6 262 815 8720471 180 900 386830 0 0 2786000 1 986 000 0 800000 80 1 Osw iata i zmniejszenie -2313066-23 13 066-2305066 -2 264 369-40 697 0-8 000 0 0 0 0 0 0 0 wychowa nie zwiekszenie 2610202 22 10 202 2 210 202 2099637 110 565 0 0 0 0 0 400 000 400000 0 0 oo zmianach 42928632 39742632 30462 43 1 24 129 748 6332683 8720471 172 900 386830 0 0 3 186 000 2386000 0 800000 przed zmiana 18624211 16638 211 16 117740 13737200 2 380540 425471 95000 0 0 0 1 986000 1 986000 0 0 8010 1 Szko ly podstawowe zmnieiszenie -60 256-60256 -54 256-3 1 666-22 590 0-6000 0 0 0 0 0 0 0 zwiekszenie 249 586 249586 249586 164 500 85086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 18 813 54 1 16827541 16313070 13 870 034 2443036 425471 89000 0 0 0 1986000 1 986 000 0 0 Oddzialy przed zmiana I 830820 1 830820 1 732820 1606880 125 940 98000 0 0 0 0 0 0 0 0 80 103 przedszkolne w zmnieiszenie -155600-155 600-155 600-154600 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 szko lach zwiekszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pods tawowych po zmianac h I 675220 1 675220 1 577 220 1452280 124 940 98000 0 0 0 0 0 0 0 0 80 104 Przedszkola przed zmiana 11 251 280 11 25 1 280 3 846280 2 525 700 1 320580 7400000 5000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1966303-1 966303-1 966303-1 966303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 z tego: Z tego z teuo:

Ztego ztego: z tezo: wtym: zakup i z tego: wydatki na na objecie akcji programy programy i udzial6w finansowane Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki wydatki swiadczenia wyplaty z Wydatki inwestycje i finansowane oraz wydatki dotacje na z udzialem zwiazane z na rzecz tytulu obsluga rnajatkowe zakupy z udzialem wniesienie jednostek wynagrodzenia zadania srodk6w,0 budzetowych, realizacja os6b poreczen i dhigu inwestycyjne srodk6w,0 wklad6wdo i skladki od kt6rych ich fizycznych; gwarancji kt6rych sp6lek nich naliczane mowa wart. statutowych mowa wart. prawa 5ust. I pkt zadan; 5 ust. I pkt handlowego. 2i3 2 i 3, zwiekszenie 19016 7 I 901 637 1901637 1900137 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 zmianach 11186614 11186614 3781 614 2459534 1322080 7400000 5000 0 0 0 0 0 0 0 orzed zmiana 6738200 5938200 5 162 100 4423900 738200 735000 41100 0 0 0 800000 0 0 800000 80110 Gimnazja zmniejszenie -26800-26800 -24800-24800 0 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 zwiekszenie 153 2 15372 15372 0 15372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 zmianach 67267 2 5926772 5 152672 4399 100 753572 735000 39100 0 0 0 800000 0 0 800000 przedzmiana 376500 376500 375400 245300 130100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 80120 Licea zrnnieiszenie -61 500-61500 -61 500-53000 -8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ogolnoksztalcace zwiekszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 zmianach 3150 0 315000 313900 192 300 121600 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 orzed zrniana 2045PO 204500 203800 184000 19800 0 700 0 0 0 0 0 0 0 80123 Licea profilowane zmniejszenie -145bo -14500-14500 -14500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiekszenie 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 zmianach 1900 0 190000 189300 169500 19800 0 700 0 0 0 0 0 0 0 orzed zmiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80130 Szkoly zawodowe zmnieiszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiekszenie. 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0 po zmianach 4000PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0 80146 przed zmiana 109960 109950 109950 0 109950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doksztalcanie i zmniejszenie -43PO -4300-4300 0-4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 doskonalenie zwiekszenie 43PO 4300 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nauczycieli 00 zmianach 109960 109950 109950 0 109950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmiana 647 1bO 647 100 647 100 622600 24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stol6wki szkolne i znmieiszenie -40bO -4000-4000 -4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przedszkolne zwiekszenie 350PO 35000 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6781 0 678 100 678 100 653600 24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orzed zmiana 1277 5 5 1277535 855705 30500 825205 0 35000 386830 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostala zmnieiszenie -198 7-19807 -19807-15500 -4307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dzialalnosc zwiekszenie 43 7 4307 4307 0 4307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 12620 5 1262035 840205 15000 825205 0 35000 386830 0 0 0 0 0 0 przed zmiana 6850 0 685000 355000 170000 185000 310000 20000 0 0 0 0 0 0 0 85J Ochrona zdrowia zmnieiszenie -413 0-4J 300-12300 -6300-6000 -29 000 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiekszenie 4J 3 0 41300 38800 0 38800 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 00 zmianach 6850 0 685000 381 500 163700 217800 281 000 22500 0 0 0 0 0 0 0 przed zmiana 642bo 64200 54200 14200 40000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwa lczanie zrnniejszenie -138 0-13800 -3800-3800 0-10000 0 0 0 0 0 0 0 0 narkomanii zwiekszenie J38 0 13 800 13800 0 13800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 642 0 64200 64200 10400 53800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdzialanie przed zmiana 595800 595800 275800 155800 120000 300000 20000 0 0 0 0 0 0 0 4

w tym: zakup i z tego: wydatki na progra my na objecie akcj i finansowane prograrny i udzial6w Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki wydatki swiadczenia wyplatyz Wydatki inwestyeje i wydatki dotaeje na finansowa ne omz z udzialem zwiazane z na rzecz tytulu obsluga majatkowe zakupy wniesienie j ednostek wynagrodzenia zadania srodkow,o z udzialem realizacjq os6 b porec zen i dlugu inwes tyeyjne budzetowyc h, i skladki od kt6ryeh srodk6w,0 wklad6w do ich fizyeznyeh; gwarancji kt6ryeh spo lek nieh naliezane mowa wart. statutowyeh mowa w art. prawa 5 ust. I pkt zadan; 5 ust. I pkt handlowego. 2 i 3 2 i 3, alkoholizmowi zrnniejszenie -27 500-27 500-8 500-2500 -6 000-19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiekszenie 27 500 27500 25000 0 25000 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 oo zmianaeh 595 800 595 800 292300 153 300 139 000 281 000 22 500 0 0 0 0 0 0 0 nrzed zrniana 9343094 9343094 2639651 I 542813 I 096 838 48 000 6655443 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc spoleczna zmniejszenie -55500-55 500-40 500-20500 -20 000 0-15 000 0 0 0 0 0 0 0 zwiekszenie 55 500 55 500 55 500 0 55 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 9 343094 9343 094 2654651 1 522 313 1 132 338 48000 6640443 0 0 0 0 0 0 0 orzed zrniana 30000 30000 30 000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zas tepcze zmnie jszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiekszenie 15 000 15 000 15 000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianaeh 45000 45 000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmiana 20500 20500 20500 20500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodzi ny zmniejszenie -20 500-20 500-20500 -20 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiekszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zrnianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Swiadczenia przed zrniana 4969 100 4969100 468550 388 270 80280 0 4 500550 0 0 0 0 0 0 0 rodzinne, zmnieiszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85212 swiadczenia z zwiekszenie 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 funduszu alimentaeyjneego po zmianaeh 4969600 4969600 469050 388270 80 780 0 4500 550 0 0 0 0 0 0 0 Zasilki i pomoc w przed zmiana 1 299 361 1 299 361 515000 5000 510000 0 784361 0 0 0 0 0 0 0 naturze oraz skladki zmniejszenie -20 000-20000 -20000 0-20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 14 na ubezpieezenia zwiekszenie 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 emerytalne i rentowe po zmianaeh 1282361 1282361 498000 5000 493000 0 784361 0 0 0 0 0 0 0 orzed zmiana 653939 653939 8500 0 8500 0 645439 0 0 0 0 0 0 0 852 16 Zasilki stale zmnieiszenie -15 000-15000 0 0 0 0-15 000 0 0 0 0 0 0 0 zwiekszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianae h 638939 638939 8500 0 8500 0 630 439 0 0 0 0 0 0 0 prze d zmiana I 2 15634 1 215 634 I 212634 1 115 434 97200 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 854 Osrodki pomoey zmnieiszenie 0 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 spoleeznej zwiekszenie 37000 37000 37000 0 37000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no zmianach 1 252 634 1 252634 I 249634 I 115 434 134 200 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmiana 956528 956 528 866380 83 1 680 34 700 0 90 148 0 0 0 0 0 0 0 Edukaeyjna opieka zmnieiszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wyehowaweza zwiekszenie 200803 200803 167 600 167 600 0 0 33203 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach I 157331 I 157331 1033980 999280 34700 0 123 351 0 0 0 0 0 0 0 przed zmiana 866380 866 380 866380 83 1 680 34700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8540 1 Swietlice szkol ne zmnieiszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiekszenie 167 600 167 600 167 600 167 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 z tego: Z reno z teuo:

Ztezo zlego: z tego: wtym: zakup i ztego : wydatki na na objecie akeji programy programy i udzial6w Dzia/ Rozdzia/ Nazwa Plan Wydatki wydatki - finansowane swiadczenia wyplaryz Wydatki inwestycje i finansowane oraz wydatki dotaeje na z udzia/em zwiazane z na rzeez tytnlu obsluga majatkowe zakupy jednostek wynagrodzenia zadania srodkow;c z udzialem wniesienie realizacia os6b poreczeni dlugu inwestyeyjne srodk6w, o wklad6w do budzetowych, i sk/adkiod kt6ryeh ich fizyeznyeh; gwaraneji kt6ryeh sp6/ek niehnaliezane mowaw art. statutowyeh mowa wart. prawa, 5ust. 1 pkt zadan; 5ust. I pkt handlowego. 2i3 2 i 3, DO zmianaeh 1033980 1033980 1033980 999280 34700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nrzedzmiana 901 118 90148 0 0 0 0 90148 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoe materialna zmnieiszenie 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dla uezni6w zwiekszenie 33 203 33 203 0 0 0 0 33 203 0 0 0 0 0 0 0 DO zmianaeh 123 351 123 351 0 0 0 0 123351 0 0 0 0 0 0 0 900 przed zmiana 9384576 8 027 073 7967073 2651 202 53 15871 20000 40000 0 0 0 1 357 503 1 357 503 0 0 Gospodarka zmnieiszenie 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 komunalna i zwiekszenie 779000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 779000 779000 0 0 ochrona srodowiska DO zmianaeh 10 1635.76 8027073 7967073 2651 202 5315871 20000 40000 0 0 0 2 136 503 2136503 0 0 przed zmiana 1232503 1225000 1225000 0 1225000 0 0 0 0 0 7503 7503 0 0 90015 Oswietlenieulie, zmnieiszenie 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plae6w i dr6g zwiekszenie 779000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 779000 779000 0 0 po zmianaeh 2011503 1225000 1225000 0 1225000 0 0 0 0 0 786503 786503 0 0 przed zmiana 91457958 82765887 57633 170 36686511 20946659 13 621 971 7450511 386830 357882 3315523 8692071 7892 071 5346 800000 Wydatki razem: zmnieiszenie -2809866-2 809 866-2357866 -2 291 169-66 697-429000 -23000 0 0 0 0 0 0 0 zwiekszenie 4 106 137 2927137 2866334 2267571 598763 25100 35703 0 0 0 1 179000 1 179000 0 0 DO zmianaeh 92 754 229 82883158 58 141638 36662913 21478725 13 218 071 7463 214 386830 357882 3315523 9871 071 9 071 071 5 346 800000 6

3) 2 uchwaly otrzymuje brzmienie:,,1. Ustala sie deficyt budzetu Miasta Marki w 2014 roku w wysokosci 5.006.231 zlotych sfinansowany przychodami pochodzacymi: a) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.573.950 zlotych, b) z wolnych srodki jako nadwyzki srodkow pienieznych budzetu Gminy Marki z lat ubieglych w kwocie 2.432.281 zlotych. 2. Ustala sie przychody budzetu Miasta Marki w 2014 roku w kwocie 7.632.281 zlotych pochodzace: a) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.200.000 zlotych, b) z wolnych srodki jako nadwyzki srodkow pienieznych budzetu Gminy Marki z lat ubieglych w kwocie 2.432.281 zlotych. 3. Ustala sie rozchody budzetu w kwocie 2.626.050 zlotych w tym: a) na wykup papier6w wartosciowych w kwocie 2.250.000 zlotych, b) na splate pozyczki w kwocie 376.050 zlotych. 4. Ustala sie limit zaciaganych zobowiazan z tytulu emisji obligacji komunalnych: a) z tytulu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.573.950 zlotych, przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu, b) z tytulu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.250.000 zlotych, przeznaczonej na wykup serii obligacji wyemitowanych w latach poprzednich, c) z tytulu emisji obligacji komunalnych w kwocie 376.050 zlotych, przeznaczonej na splate pozyczki z NFOSiGW." zgodnie z zalacznikiern nr 2 do niniejszej uchwaly. 4) tabela ill 3 uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zalaczniku nr 1 do niniejszej uchwaly, 5) zalacznik nr 1 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zalaczniku ill 2 do niniejszej uchwaly, 6) zalacznik nr 2 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zalaczniku nr 3 do mrnejszej uchwaly, 7) zalacznik nr 3 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zalaczniku nr 4 do niniejszej uchwaly, 2.Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Marki. 3.Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowyrn Wojew6dztwa Mazowieckiego. 4.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 7

R,l\DA MIA.STA MA RK/ AI. J. Pilsu dsk iego 95 05-27 0 MARK I t e l.: 22 7811003 woj. M azo wi eck ie Zalacznik nr 1 do uchwaly nr LXII48312014 Rady Miasta Marki z dnia 24 wrzesnia 2014 roku PLAN WYDATKOW MAJJ\TKOWYCH NA 2014 ROK Tabela Nr 3 Do Uchwaly Nr LVII444/20 14 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 Dzial Rozdz. Nazwa zadania Budzet2014 dochody wlasne kredyty, pozyczki, obligacje z tezo: srodki 0 kt6rych mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofb ULICE, PLACE, DROGI 600 60016 Wvdatki inwestycyjne jednostek bud:l:etowych Ulozenie nawierzchni mineralno bitumicznei na ul. Dzikiei 300000 300000 Przebudowa skrzvzowania ul. Zygmuntowskiej z droga serwisowa 30000 30000 Rozbudowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ul. Ok61nej z Bandurskiego 30000 30000 Proiekt przebudowy ul. Rolnej z odwodnieniem 30000 30000 Budowa ulicy Radnei wraz z odwodnieniem 1000000 1000000 Razem inwestvcje 1390000 1390000 0 0 0 0 Zakupy inwestvcvlneiednostek bud:l:etowvch Zakuo zruntu Dodbudowe drog i infrastruktury technicznej 2 711 222 2 711 222 Razem inwestvcie 2711 222 2711 222 0 0 0 0 Razem inwestvcie 4 101222 4101222 0 0 0 0 750 ADMINISTRACJA SAMORZADOWA 75095 POZOSTALA DZIALALNOSC Zakupy inwestycyjne jednostek bud:l:etowych Zakup samochodu na notrzebv Urzedu Miasta Marki 52000 52000 0 Razem inwestycje 52000 52000 0 0 0 0 Dotacje celowe przekazane do sarnorzadu wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 5346 5346 porozumien (umow) miedzv iednostkami samorzadu tervtorialnego Dotacja celowa na dofinansowanie programu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojewodztwa mazowieckiego przez budowanie spoleczenstwa informacyjnego i gospodarki opartej na 5346 5346 wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanycyh baz wiedzy" Razern inwestvcie 5346 5346 0 0 0 0 Razem inwestycje 57346 57346 0 0 0 0 BEZPIECZENSTWO PUBLlCZNE 754 75411 Komenda Powiatowa Panstwowe] Stra:l:y Pozarne] Razem inwestvcie 20000 20000 75495 Wydatki inwestycyjne jednostek bud:l:etowych Rozbudowa rnonitorinau mieiskiezo 50000 50000 Razem inwestycje 50000 50000 0 0 0 0 Razem inwestvcie 70000 70000 0 0 0 0 801 OSWIATA 80101 Wydatki inwestvcvine iednostek bud:l:etowvch rekreacyjnego przyul: Tmystycznejw Markach 1650000 1650000 Budowa boiska przy Szkole Podstawowei nr 4 336000 336000 Razem inwestvcie 1986000 1986000 0 0 0 0 801 80110 Wydatki na zakup i objecle akcji, wniesienie wklad6w do sp61ek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych bankow panstwowych i innych instytucji finansowych Gminna So61ka Komunalna Mareckie Inwestvcje Miejskie 800000 800000 Razem inwestye]e 800000 800000 0 0 0 80130 Wvdatki inwestvcvine iednostek bud:l:etowych Projekt obiektu gimnazjum i szkoly ponadgimnazjalnej przy ul. Wspolne] w Markach 400000 10000 390000 Razern inwestvcie 400000 10000 0 0 390000 Razem inwestvcie 3186000 2796000 0 0 390000 0 8 dotacje inne

R':\D/, r :IISTf-l, MARKI AI. J. P!sl:d:kieso 95 05 :170 r/;ah:' I t el. : 22781 1003 woj. iv1azo wieckie Zalacznik nr 2 do uchwaly or LXII483 /2014 Rady Miasta Marki z dnia 24 wrzesnia 2014 roku PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU W 2014R. _._.._--------- _.._._--- - Inforrnacja --------_._-- Przed zmiana Zmiana Po zmianie -f--- - - - - Planowane dochody w tym: 87046689 701309 87747998-86090408 311 309 86401 717 - maiat kowe 956281 390000 I 346281 Pla nowane wydatki w tvm: 91 457958 1 296271 92754229-82765887 117271 82883 158 - majatkowe --- -- 8692 071 1 179000 9871071 Deficvt budzetu -4 411269-594962 -5006231 Planowa ne przychody w tym: 7037319 594962 7632281 - z emisii obligacji komunaln vch 5 200000 5 200000 - wolne srod ki iako nadwyzka srodkow pieniezn ych 2432 281 2432 28 1 - nadwyzki budzetu Gmin y Marki z lat ubieglych ---.- 1837319-1837319 -- 0 Przvchodv Gminv Marki przeznacza sie na: 7037319 594962 7632281 - wykup papie r6w wartosciowych 2 250 000 2250000 - splate pozyczki z NFOSiGW 376050 376050 - finansowanie deficytu.._... 4411 269-594962 5006231 Pla nowane rozchody w tyrn: 2626050 0 2626050 - splata pozyczki z NFOSiGW 376050 376050 - wykup innych papier6w wartosciowych 2250000 - -- - - 2250000 - -- Finasowa nie deficvtu przychodami z : 6258783-1 252552 5006231 - emisji obligacji komun alnych 4421464 -I 847514 2 573 950 - wolne srodki jako nadwyzka srodkow pienieznych 2432281 2432 281 - nadwyzki budzetu Gminy Marki z lat ubieglych 1837 319 -I 837 319 0 Bilansowanie budzetu 0 0 _Q. - ~ 0 Przewodnicz ~ t a ark; Dariusz Borycz 0 10

ztego: srodki 0 " kt6rych kredyty, Ozial Rozdz. Nazwazadania Budzet2014 dochody mowaw pozyczki, wlasne art. 5 ust. obligacje I pkt2 i dotacje. inne 3 uofp 900 GOSPOOARKA SCIEKOWA I OCHRONA w60 0 90001 Wvdatki inwestycvineiednostek budzetowvch 0 Budowakanalizacji deszczowej w czesci ulic: Sowinskiego,Jana PawlaII, Wyszynskiego, Ponicluszki i Zaiaczka 1350000 1350000 Razem inwestycje 1350000 1350000 0 0 0 0 OSWIETLENIE ULlC 900 90015 Wydatki tnwestvcvlne iednostek budzetowvch Budowaoswietlenia ulic Rolnej i Strumykowej 140000 140000 Budowaoswietlenia ulic Satuma i Marsa 86000 86000 Budowaoswietlenia ulicy Kurpinskiego (odcinek od ul. Brzechwy do ul. Karlowicza) 130000 130000 BudowaoswietleniaulicvZurawiej,Jask61czei i Bocianiei 53000 53000 Budowaoswietlenia ulic Krolowej Marysieilki (odcinek od ul. Sobieskiezodo al. Pilsudskiego), Kukier, Kossaka i Wybickiego 270000 270000 BudowaoswietleniaulicvCeramicznei 80000 80000 BudowaoswietleniaPoznanskiej -Iacznik nr 30-30e 20000 20000 Proiektyoswietlenia ulicznego 7503 7503 Razem inwestvcie 786503 786503 0 0 0 0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92695 Wvdatki inwestvcvine iednostek budzetowych Budowai modemizacja plac6wzabaw w ramach realizacji programu budzetunartvcvnacvinezo 320000 320000 Razem inwestvcie 320000 320000 0 0 0 0 INWESTYCJE RAZEM 2013 9871071 9481071 0 0 390000 0 przew Od~ ~ a a Ma rkl QriUSz~ 9

RADP, M i!\ STA MARKI AI. J, PiI'sud skiego 9S 05 27 0 MAHKI tel.: 22 78110 03 wo], Mazowi eckie Zalacznik nr 3 do uchwaly nr LXII483/20 14 Rady Miasta Marki z dnia 24 wrzesnia 2014 roku Dzial Rozdzial Trese Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finans6w publicznych Jednostkalzadanie Miasto Stoleczne Warszawa - dotacje celowe otrzymane z 600 60004 2310 gminy lub z miasta stolecznego Warszawy na zadania realizowane na podstawie porozumien (um6w) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego 2668500 Miasto Stoleczne Warszawa - dotacje celowe otrzymane z 750 75095 2310 gminy lub z miasta stolecznego Warszawy na zadania realizowane na podstawie porozumien (um6w) rniedzy iednostkami samorzadu terytorialnego 25 100 754 75412 2820 Ochotnicza Straz Pozama 100000 921 92109 2480 Miejski Osrodek Kultury 675000 921 92116 2480 Biblioteka Miejska 550000 Jednostki nie nalezace do sektora finans6w publicznych Jednostkalzadanie 801 80101 2540 Dotacje dla niepublicznych szkol podstawowych 425471 801 80103 2540 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 98000 801 80104 2540 Dotacie dla niepublicznych przedszkoli 7400000 801 80106 2540 Inne formy wychowania przedszkolnego 62000 801 80110 2540 Dotacje dla niepublicznych gimnazjow 735000 851 85154 2360 Dotacje dla podmiot6w realizujacych zadania z zakresu przeciwdzialania alkoholizmowi 281 000 852 85295 2830 Dotacje dla podmiot6w realizujacych zadania z zakresu opieki spolecznej 48000 900 90095 2830 Dotacje dla podmiot6w realizujacych zadania z zakresu opieki nad zwierzetami 20000 926 92604 2360 Dotacja na zadania z zakresu kuitury fizycznej i sportu 130000., Ogolem.c. "," c '," 9'945.471 3 272:600 Pr zew o d niczqcy ~ -- -~...a- r-<i u ryczkco 11

RADA MIAST,4 r':i /\RI< I AI. J. Pil sudski C: BO95 05-270 M,l,H 'I tel.: 22 781 10 03 woj. Mazo vieckie Zalaczniknr 4 do uchwaly nr LXII483/2014 Rady Miasta Marki z dnia 24 wrzesnia2014 roku PLAN DOCHODOW RACHUNKU GMINNYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH PROWADZI\CYCH DZIALALNOSC OKRESLONI\ W PRZEPISACH 0 SYSTEMIE OSWIATY 1 WYDATKOW NIM( FINANSOWANYCH W 2014 ROKU Dzia1801, Rozdzial80101 Szkolv Dochodv SP I SP2 SP3 SP4 ZS 1 ZS2 Razern Dochody z najrnu i dzierzawy skladnikow rnajatkowych 0750 Skarbu Paristwa,jednostek sarnorzadu terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do sektora finansow 0 0 45000 100000 0 55000 200000 publicznvch oraz innvch umow 0 oodobnvrn charakterze 0920 Pozostale odsetki 100 100 100 300 0 100 700 0960 Otrzyrnane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznei 40000 15000 4000 10 000 0 5000 74000 0970 Wolvwvz roznych dochodow 10000 3000 1000 20000 0 6000 40000 RAZEM80101 50100 18100 50100 130300 0 66100 314700 Dzia1801, Rozdzial801l0 Girnnazja Dochody SP 1 SP2 SP 3 SP4 ZS I ZS2 Razern 0830 Wplywyz uslug 0 0 0 0 40000 0 40000 0920 Pozostale odsetki 0 0 0 0 50 0 50 0960 Otrzyrnanespadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznei 0 0 0 0 1000 0 1000 0970 Wnlvwvz roznvch dochodow 0 0 0 0 1000 0 1000 RAZEM 80110 0 0 0 0 42050 0 42050 0 Dzia1801, Rozdzial 80148 0 0830 Wplvwv z uslua 460000 200000 255000 (56000 0 115000 1 186000 RAZEM80148 460000 200000 255000 156000 0 115000 1 186000 RAZEM801 510100 218100 305 100 286300 42050 181 100 1542750 OGOLEM 510 100 218100 305 100 286300 42050 181 100 1542750 PLAN WYDATKOW REALIZOWANYCH Z DOCHODOW PLACOWEK OSWIATOWYCH NA 2014 ROK Dzial 801, Rozdzial 80101 Szkolv s SP 1 SP2 SP 3 SP4 ZS I ZS2 Razern 4110 Skladki na ubeznieczenie snoleczne i inne 0 0 0 2000 0 0 2000 4120 Skladki na Fundusz Pracy 0 0 0 500 0 0 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 1000 10000 0 0 11000 4210 Zakun materialow i wynosazenia 9300 3300 22000 33000 0 25000 92600 4240 Zakup pomocv naukowych, dvdaktvcznvch i ksiazek 5000 5000 6500 5000 0 5000 26500 4260 Zakup eneraii 0 0 5000 5000 7600 17600 4270 Zakup uslug remontowvch 7000 5000 10000 30000 0 10 000 62000 4300 Zakun usluz pozostalych 25000 4800 5300 44500 0 15000 94600 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekornunikacyjnych telefonii komorkowei 3500 0_ 0 0 1500 5000 4430 Rome onlatv i skladki 0 0 0 0 1000 1000 4480 Podatek od nieruchomosci 300 0 300 300 0 1000 1900 RAZEM 80101 50100 18100 50100 130300 0 66100 314700 Dzia1801, Rozdzial80nO Gimnazja SP I SP2 SP3 SP4 ZS I ZS2 Razern 4270 Zakuo uslug rernontowych 0 0 0 0 1000 0 1000 4300 Zakup uslug 0 0 0 0 41050 41050 Razern 80110 0 0 0 0 42050 0 42050 Dzial 801, Rozdzial 80148 Stol6wki szkolne SP I SP2 SP3 SP4 ZS 1 ZS2 Razern 4220 Zakunsrodkow zvwnosci 460000 200000 255000 156000 0 115000 1 186000 RAZEM 80148 460000 200000 255000 156000 0 115000 1 186000 RAZEM 801 510100 218100 305 100 286300 42050 181 100 1542750 OGOl.EM 510100 218100 305 100 286300 42050 181 100 1542750 12

PLAN DOGIODOW RACHlINKlI GMINNYCH JEDNOSTEK BlIDZETOWYCH PROWADZf\CYCH DZIALALNOSC OKRESLONf\ W PRZEPISACII 0 SYSTEMIEOSWIATY I WYDATKOW NIMI FINANSOWANYCH W 2014 ROKlI Dzial 80I, Rozdzial80I04 Przedszkole Miejskienr I 2 3 Razem 0830 Wplywyz uslug 200000 190000 190 000 580000 0920 Pozostale odsetki 100 100 100 300 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej 0 2 100 2 100 RAZEM 801 200 100 192 200 190 100 582400 OGOLEM 200 100 192 200 190100 582400 Dzial 80I, Rozdzial 80I04 Przedszkole Mieiskie nr 1 2 3 Razem 3020 Wydatki osobowe niezaliczonedo wynagrodzeri 0 0 2000 2000 4210 Zakun materialow i wvposazenia 15000 IS 000 30000 60 000 4220 Zaku p srodkow zywnosci 140 000 130000 130000 400000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 101 00 16 100 6 100 32300 4270 Zakup uslug remontowych 13 500 15 000 5500 34000 4280 Zak up uslug zdrowotnvch 0 100 0 2000 3000 4300 Zakun uslua pozostalych 16 000 II 100 9000 36 100 4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 1 500 1 500 0 3000 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii kom6rkowei 1000 1000 0 2000 4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacionarnei 1 500 I 500 0 3000 4410 Podroze sluzbowe kraiowe 1 500 0 2500 4 000 4430 Rozne oplaty i skladki 0 0 10 00 1000 4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych czlonkami korousu sluzbv cvwilnei 0 0 2000 2000 RAZEM801 200 100 192200 1901 00 582400 OGOLEM 200 100 192200 190100 582 400 Przewodniczqcy ~ ' d::g _ - -lifiij.. 0 0 13