ZARZf\DZENIE NR 6312017 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2017 rok Na podstawie ali. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzq.dzie gmilmym ( Oz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Oz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarzq.dza siy, co nastypuje: 1. Ookonuje siy zmian w planie dochod6w budzetu : zmniejszenia 60 259,00 zl, zwiykszenia 66 925,00 zl, zgodnie z zalq.cznikiem nr 1. Oochody po zmianach wynoszq 23 776 077,77 zl. 2. Ookonuje siy zmian w planie wydatk6w budzetu: zmniejszenia 181 181,90 zl, zwiykszenia 187847,90 zl, zgodnie z zalq.cznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszq. 25 627 440,94 zl. 3. Oochody i wydatki zwiqzane z realizacjq. zadan z zakresu administracji rzq.dowej i innych zadan zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zalq.cznikiem nr 3. 4. Zarzqdzcnie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiqzuje w roku budzetovvym 2017 oraz podlega ogloszeniu. 711 Andrzej ~7 matowski
UZASADNIENIE DOCHODY w dziale 855 Rodzina zmniejszono dochody z tytu1u dotacji 0 kwoty 60 259,00 zl, zgodnie z pismami FINI.3111.16.121.20 17 w zwi~zku z nadwyzk~ srodk6w przeznaczonych na wyp1aty swiadczen rodzinnych i swiadczen z funduszu alimentacyjnego; zwiykszono dotacjy w wysokosci 74,00 zl na realizacjy zadan zwi~zanych z przyznaniem Kart Duzej Rodziny, zgodnie z pismem FIN1.3111.19.29.2017 ; zwiykszono plan dotacji na realizacjy swiadczenia wychowawczego 0 kwoty 873 zl, zgodnie z pismem FINI.3111.19.27.2017 oraz dokonano zwiykszenia dochod6w z tytu1u dotacji 0 kwoty 57 982,00 zl na swiadczenia wychowawcze udzielane na podstawie przepis6w ustawy 0 pomocy panstwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z pismem FINI.311l.19.3l.20 17. w dziale 852 Pomoc Spoleczna zwiykszono dochody z tytulu dotacji na oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj~ce niekt6re swiadczenia rodzinne oraz zasilek dla opiekuna na podstawie ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych 0 kwoty 139,00 zl, zgodnie z pismem FIN1.3lll.16.ll7.20 17. WYDATKI w dzialach 852 Pomoe Spoleczna i 855 Rodzina dokonano zmian, zgodnie z kwotami i przeznaczeniem otrzymanych dotacji. w dzialach 750 Administracja Publiczna, 801 Oswiata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesien miydzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu. (fj: Andrzej ~oy atowski Sporz~dzil
DOCHODY Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 63/2017 W6jta Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2017 r. Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianl:j Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezl:jce 852 Pomoc spoleczna 46679 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 0.00 mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 85213 pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w 32827.00 zajeciach w centrum inteqracji spolecznei. w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 0.00 mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo 14353,00 gminnym) ustawami 855 Rodzina 6944533,00 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 85501 Swiadczenie wychowawcze 4 599 15 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 ILJotaCje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadama biezqce z zakresu administracji rzqdowej zlecone 2060 gminom (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowogminnym), 459915 zwiqzane z realizacjq swiadczenia wychowawczego stanowiaceqo pomoc oanstwa w wvchowvwaniu dzieci 85502 alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 2338224,00 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydalk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 okt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budi:etu panstwa na realizacj~ zadan biei:qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych 2 330 124,00 zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo gminnym) ustawami 60259,00 60259,00 60259,00 139,00 466929,00 139,00 32966,001 139,00 14492,00 66786,00 6951 06 66712,00 4665862,00 66712,00 4665862,00 2277 965,00 2269865,00 Strona 1 z 2
85503 Karta Duzej Rodziny 122,00 74,00 196,00 w tym Z tylulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjei! zadali finansowanych z udziaiem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 okt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo 122,00 74,00 196,00 gminnym) ustawami biezcjce razem: 23051 595,92 60259,00 66925,00 23 058 261,92 w tym Z tylulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadali finansowanych z udziaiem srodk6w, 0 kt6rych 67014,00 67014.00 mowa wart. 5 us!. 1 okt 2 i 3 majcjtkowe majcjtkowe razem: I: tym z tylulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 717 815,85 717 815,85 331 133,00 331 133,00 OgO/em : 23769411,77 60259,00 66925,00 23776077,77 w tym z tytulu do!acji i srodk6w na finansowanie wyda!k6w na realizacjl1 zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pk! 2 i 3 398 147,00 398147,00 (" kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) wo/1 Andrzej ~towski Strona 2 z 2
Dziat Rozdzia~ Nazwa Plan Wydalki bl ez ~ce wydalki jednoslek budielowych, wynagrodzenia I skladlo;i cd nlch nallczant z lego: WYDATKI z lego: wydalki zwi<tzane z dolse;.: na realizacj"l. ich zadania biezqce sta\utowych zadan; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 przed zmian<t 3294136,00 3294136 00 3 095176 00 2413396 00 681 78 zmniejszenie 18 00 18 000 00 18 000 00 1 a 00 750 AdministraCJa pubhczna zw1~k.szenie 18 00 18 000 00 18000 00 13 00 500 po zmlanach 3294136,00 329413600 309517600 2408 396,00 68678 przed zmianit 2937148,00 293714800 292614800 2349068 00 577 080 00 000 75023 Urz~dy gmin (missl I mias1 na prawach powlatu) zmmejszenie 18 00 1800000 18 000 00 1800 7.wu,kszenie 18 00 1800000 18 000 00 1300000 5000 00 000 po zmianach 2937148,00 293714800 292614800 2344068.00 582 080 00 000 przed zmian~ 1770 00 1 77000000 1770 00 177000 zmniejszenie 1700 17 000 00 1700 17 000 00 a 00.4010 w, :,n:::uc'i1ibc:~ p,ac: """ rr_l_ zw...k.szenie 000 po zm,anach 1 753 00 1 75300000 1 753000 00 1 753 000 00 przed zmian'l 301 545,00 301 545 00 301 545 00 301 545,00 zmniejszenie 000 a 00 000 4110 Skladt.naubc:Zp:eczl:rt<a!OpcleCZM zwi~kszenie 13 00 1300000 13 000 00 1300 000 po zmlanach 314545,00 314545.00 31454500 31454500 przed zmianil 36923,00 3692300 36923.00 36923 00 4120 \dadi(! n.i Fundl15.Z Pracy zmniejszenie 1 00 100000 1 00 100 000 zwl~kkzenie 000 po zmianach 35923,00 35923 00 35923 00 3592300 przed zmian'l 26300 263000 00 263 000 00 000 263 000 00 000 4300 Za!wp uw~ pczos\atych zmniejszenie 000 zwil;kszenie 500 500000 5000 00 000 5 000 00 000 po zmianach 26800 26800000 268000 00 000 268000 00 000 przed zmiani\ 7745827,00 744582700 717083719 5476362,07 169447512 000 60t OSW1ata I wychowanie zmniejszenie 8800 8800000 88000 00 18000 00 70000 00 000 zwiekszenie 8800 8800000 84652 00 5965200 25000 00 000 po zmianacl1 7745827,00 744582700 716748919 551801407 164947512 000 80101 Szkoty podslawowe przed zmianq 3950396,50 3650 396 50 352639950 2986880 45 539519 05 000 zmniejszenie 1800 18 000 00 18000 00 1800000 a 00 000 ZWI~k.szenie 59 195,00 5919500 5679800 4979800 7000 00 000 po zmianach 3991 591,50 3691 591 50 356519750 3 018 678 45 54651905 a 00 przed zmianil 123997,00 12399700 3020 WydatJu!;JSObawc neza!k:zdne do wyn:i!liodzen zmniejszenie 000 ZWi~kszenie 2397,00 239700 po zmianach 126394,00 12639400 przed zmian" 2 299 714,22 229971422 229971422 229971422 zmniejszenie 000 4010 WyNgTodzer.1a osobcwt! pro!cowi'ilk6w zwh;ks7..enie 49798,00 4979800 4979800 4979800 po zmianach 2349512,22 234951222 234951222 234951222 000 a 00 przed zmian" 440971,00 440971 00 440971 00 440 971 00 zmniejszenie 1800 18 000 00 1800000 18 000 00 000 a 00 4110 Skli:l(lkinau~~ zwi~kszenie 000 a 00 000 po zmianach 422 971,00 42297100 422971,00 ~971 00 Z tego ~ Hiadczenia na rzea os6b fizycznych: wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow.o ktorych mows w art. 5 usl 1 pkl 2 i 3 11 12 14450 54460 00 000 0.00 000 14450000 5446000 11 00000 000 a 00 000 1100000 000 000 000 0.00 a 00 000 25698981 18000 00 a 00 000 3348 00 000 26033781 18 000 00 123997 00 000 239700 a 00 12639400 a 00 12399700 000 000 a 00 239700 000 12639400 000 000 a 00 000 a 00 000 Zalqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 63/2017 W6jta Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2017 r. wypta ty z I):ulu por~c obsluga dtugu Wydatki inwestycje i maj<tlkowe zakupy zel'll inwestycyjne gwara nq' 13 14 15 16 a 000 0 0.00 0 a 00 0 0 000 0 000 0.00 000 0 000 0 000 0 000 0 0.00 0 000 0 a 00 0.00 000 0 0 000 0 000 0 000 0 000 a 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 300 000 00 300000 00 0 000 0 000 a 000 300 000 00 300 000 00 0 000 300 000 00 30000000 a 000 a 00 a 00 0 000 0 000 300 000 00 30000000 0 000 0 000 0 000 0 000 a 000 0 000 a 00 000 0 000 000 0 000 0 00 a a 00 a 000 0 000 zlego: wlym: objf(cie akcji i na programy udzialaw finansowane z oraz udzialem wniesien srodkaw,o,e kl6rych mows w wklad6w art. 5 ust. 1 pld 2 do i 3, sp61ek prawa 17 18 a a a a a 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 a 0 0 a a 0 0 0 C C C C Slrona 1 z 5
, z lego; z lego : 1 Le go' wtym: obit:cie wydalki na akcji i wypla programy na programy udzial6w Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wyda tkt flnansowane z 'Y z Wydalki finansowane z omz wydalki ~wiaoczeni a na Iytulu inweslyqe I bieil\ce udzialem maj<\lkowe udzialcm wniesi en Jednoslek wynagrod zenla i wydalki zwil\ 7. ane l.. dotacje nci rzecl os6b por~ ob sluga ClhJgu zakupy skladki od nich realizaciet Ith ladanla biezl{ce srodk6w,o srodk6w, o ;e budzelowych. fizycznych. zen i inweslycyjne nalienne stalulowych ladari : kl6rych mowa w kl6rych mowa w wkladaw gwara art 5 ust., pkt art. 5 usl 1 pkt 2 do neji 2 i;} i 3, sp6l ek prawa l,rll, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian<\ 101 082,07 10108207 10108207 000 10108207 000 0 0 zmniejszenie 4210 Zill<.\Jr' r.:~ ~w:. t ~ po:_.uen l 0 00 000 0 000 0 zwi~k.szenje 700 7 00000 700 700 0 0.00 0 po zmianach 108082,07 10808207 10808207 000 10808207 000 0 0.00 0 paed zmian<l 196654.00 19665400 18731600 14297600 44340.00 000 933800 0.00 0 0.00 0 zmniejszeme 80103 Oddzlaty pl'2edszkolne w szkolach podslawowych 2000 2000000 2000 2000000 0.00 0 0.00 0 zwi~kszen l e 0.00 0 000 0 po zmianach 176654.00 17665400 16731600 14297600 2434 9338,00 000 0 0.00 0 przed zmian~ 35000.00 3500000 3500000 0.00 3500000 0.00 0 0.00 0.00 0 l a k \IPU 5ol,JQ pf2l: ljf'~kl $a mljrz lu zmniejszenie 4330!cmt _,!<I:nt',{ ad 1f'I ~:h J'!dn..;>l t k ~du 20000.00 2000000 2000 2000000 0.00 0 000 0 Ltryl.cl1alnf'!jO zwi~k.szeme 0.00 0.00 000 0.00 000 0 0.00 0 po zmianadl 1500 1500 1500 1500000 0.00 0.00 000 0 000 000 0 przed zmian~ 801 728,50 801 728.50 77822850 53986950 238 35900 000 2350 0 0 80104 Przedszkola zmniejszenie 1000 1000000 1000 10000 00 0.00 0 0 zwi~k.sze me 20329.00 2032900 1985400 985400 1000 47500 000 0 0 po zmianach 812057,50 81 2 05750 78808250 54972350 238359 00 000 23975 00 000 a 000 0.00 0 3020 <010 4220 80110 Gimnazja przed zmian~ 2350 2350 a 00 000 2350 a a 00 0.00 a i zmniejszeni e ~,,'alkl osee.....!'\it! ~. :.zone do _ tn'grljull n 0 000 0.00 000 0 zwi~kszenle 475,00 47500 47500 000 0 000 0.00 0 po zm ianacn 23 975.00 2397500 000 2397500 000 0 0 przed zmian~ 433 328.50 43332850 433 328 50 433328,50 0.00 000 0 000 0.00 0 zmniejszenie V. /NIIO' 'l t nla... 0.00 000 0.00 000 0 000 0 c~ p r ~I :.:.: zwj~kszenie 9854,00 985400 985400 9854,00 0 0.00 0 po zmianach 443182,50 44318250 44318250 443182.50 0 000 0.00 0 przed zmianq 68000.00 68000 DO 6800 6800 0 000 0 zmniejszenie :y.lll'loka 0 0 00 0 l ain/;) Ii.:lJd lt. ~ zwi~kslenje 1000 1000000 1000 1000 0 000 0 po zmianach 7800 7800000 7800 7800 0 000 0 przed zmjan~ 9500 9500000 9500 9500000 0 0.00 0 Zakup usluq przu J(!dI\MLJo sa.t,ij.~u zmniejszenie 1000 1000000 1000 1000 0 0.00 0 ItrylOiOllnego zwi~kszenie 000 0 000 0 po zmianach 85000.00 85 000 00 8500 8500000 0 00 0 000 0 prz cd zmian~ 1 394289,00 1 39428900 132028900 1 17305700 14723200 000 7400 0 000 0 zmniejszenie 000 0 000 0 zwi~kszeme 476,00 47600 47600 000 0 000 0 po zmiana ch 1 394765,00 1 39476500 1 32028900 1 17305700 14723200 000 7447600 000 0 000 0 przed zm ianq 7400 7400 0 00 7400 0 000 0 zmniejszenie 000 0 000 0.00 000 0 Wydal lcj ~rieza!l :zo nt d;) ~en zwi ~ kszen e 476,00 47600 47600 000 0 0.00 0 po zm ianach 74476,00 7447600 7447600 000 0 000 0.00 0 przed zmianq 480500.00 48050000 48050 48050 0 000 0.00 0 4330 l('rylcr1ajn~ O::llntTyl:hjt:dno:SL II ~ :sa~du 3020 80113 Dowozenie uczni6w do szk61 4300 l.iilajpwugpcizos!.myd\ zmniejszenie 40000.00 4000000 4000 4000 0 000 0.00 000 0.00 C lwi~kszenie 000 0 000 a po 1; mianach 44050 44050000 44050 44050 0 000 a przed zmian~ 480 50 48050000 48050 48050 0 000 0.00 000 zmnlej$.lcnie 4000 4000000 4000 4000 0 000 a a zwi~kszenie 000 0 000 C po zmianach 4405()O,OO 44050 44050 44050 0 C SIre na 2 z 5
', z lego: 7.1eg o: z lego. wtym: objfi!cle akcji j wydalk.i na wypla udziat6w progrsmy oa programy ly, ora, Dzial Rozd.zial Nazwa Plan Wydalki fmansowane z Wydal ki finansowane z wydal ki f.w.adczenia os tytulu inwestycje i wnlesien blf~ 2qce wynagrodz.enia i wydatkl zwi",z;loe z dolacje ns udzialem m3j",tkowe ud zialem jednoslek rzecz osob zakupy,e zadania POl11c obs4uga dlugu b iei~ce srodk6w, o ~rodk6w. 0 budzetowych. skladki od oien reahz3qq lett fizyc.znych : zen i inweslycyjne wklad6w naliczane stalul owych ladan. ktorycn mowa w kl6rydl mowa w gwara do art. 5 usl 1 pkl art. 5 ust. 1 pkl2 neji sp6lek 2 i 3,3, prawa handlow pnn 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B52 B54 80148 SI0i6wkl szkolne I przedszkolne B5213 B5401 4220 Zal{", ~ ' X!kow lywn~ ' przed zm;an" 381 17 381 17000 381 17000 255779 00 125391,00 000 a 000 000 a zmn iej szenl c 000 000 a a zwi~k.slenie 8 00 8 000 00 8 000 00 000 8 00 000 a 000 a po zmian ach 38917 389170 00 389170 00 255779 00 133391 00 0,00 a 000 a pr.zed 2mian" 58 00 58 000 00 58 000 00 000 58 000 00 000 a 000 a zmniejszenle a 00 a 00 000 a 0 00 000 a zwi~kszen l e 800 6 000 00 8 00 000 8 00 000 a 000 a po Zrn r8l nach 66 00 66 000 00 66 00 66 000 00 000 000 a 000 000 a przed zmian<1 1 022894,00 1 022894 00 579 289,00 383603,85 195685,15 000 443605 00 000 a 000 a zm nlejszenie 000 Pomoc spo/eczna 000 000 a 000 000 a zwl~kszeni e 139,00 139 00 139 00 000 139 00 000 000 a 000 a 00 a po zmlanach 1 023 033,00 1 023 033 00 579428,00 38360385 195824,15 000 443605 00 000 a a 00 a 00 a Skladki na ubezpieczenie Idrowotne oplacane za przed zmlan~ 32827,00 32827 00 32827 00 000 32827,00 a 00 a a osoby pobleraj"ice nleklore swiadczenla z pomocy spolecznej, niekl6re ~ ~tiadczenia rodzrnne oral za osoby uczeslnrc.zqce w lal~crach w ce nlnjm zmnicjs zenie 0,00 000 000 a 000 a zwi~kszenie 139,00 139 00 139 00 000 139,00 000 a 00 000 0 000 a In1egracji spotec.znej. po zmranach 32966,00 32 966,00 32 966,00 32966,00 a a przed zmian" 32627,00 32627 00 32 827,00 000 32627 00 000 000 a zmniej szem e 0 00 000 a 000 a 4130 Sk!lItll<l nau::el...'i."utf11c l Clro.Ar:c zwit:ks1.en ie 139,00 139 00 139,00 000 139 00 000 a a po zm ianach 32966,00 32966 00 32966 00 000 32966 00 0,00 a 000 a przed zmlan'! 220 21 220 210 00 111980 00 106600 00 5380 00 000 108230 00 000 a 000 000 a Ed ukacyjna opieka wychowawcz8 Swiellice 5zkolne 4010 4110 4120 \'!j'nairoc1zcn~,,;obotic IIlllcoWT1Il<6v.' Skbdkl na ubczprlx.zen'ci ~ SlOO.dkl na FundUS<!: Pr;tcy 4240 bjrup!iod'.ww aydiildycznyo;h I ~<r'" 4300 Zal<'J;lUW9~ zmniejsz.enie 1450 14500 00 500 00 000 500 00 000 14 000 00 000 a 000 a zwl~ksl e nre 1450 14500 00 14 SOD 00 14 000 00 50 000 a 000 a po zmianach 220 21 220 210 00 12598 120 600 00 5380 00 000 94230 00 000 a a przed zmi an'l 11648 116480 00 111 980 00 106600 00 5380 00 000 4500 00 000 a a zmn iejszenie 50 500 00 500 00 000 500 00 000 a 000 zwi~kszenie 1450 14500 00 14500 00 14 000 00 500 00 000 a 00 000 a 000 0,00 a po zmian ach 130 48 130 480 00 125980 00 120 600 00 5380 00 000 4500 00 000 a 000 a przed zmi an'1, 85477,00 85477 00 85477 00 85477 00 a 000 zmniej szenie 000 a 00 000 a 00 a zwit:kszenie 12 072,00 12 072 00 12 072 00 1207200 000 a 00 a 000 a po zmra nach 97549,00 97549 00 97549 00 97549 00 a 000 a przed ZOlian", 1650 1650000 1650000 16500 00 a 000 a zmniejszenie 000 a 000 a zwit:kszenie 1 63 1 630 00 1 630 00 1 630 00 a 00 000 a a po zmlanach 1813 18130 00 18130 00 18 130 00 000 a przed zmianc\ 1 00 1 000 00 1 000 00 1000 00 a a 00 a zmniejszenie 000 a 000 a zwi~kszenie 298,00 298 00 298 00 296 00 000 a 00 a 000 a po zmian ach 1 298,00 1 298 00 1 298 00 1 298 00 000 a 00 a 000 a przed zmi an<t 100 1 000 00 1 000 00 000 1 000 00 000 a 000 a zmniejszenie a 00 a 000 a zwit:kszenie 50 500 00 500 00 000 500 00 000 a 000 a po zmian ach 1 50 1 500 00 1 500 00 000 1 500 00 000 a 000 0,00 a przed zmian'l 50 500 00 500 00 000 500 00 000 a 000 a zmniejszenie 50 500 00 500 00 000 500 00 000 a 000 a zwit:kszenie 000 a 000 a po zmian ach 0,00 000 _ 000 a a 00 a Strona 3 z 5
z lego: wlym" za up I ObJecie wydalki na akcji i programy wypla na programy udzial6w Ozial Rozd.zial Nazwa Plan ty z Wydalk. linansowane z Wydalk, finansowane l oraz bl..,,,ce wydalki Swiadczenia na Iytu/u inwestycje i wynagrodzenra i udzialem udzlalem wnlesien wydalki Z'W1,\zane z dolacje na malalkowe jednoslek rzecl os6b por~c obs/uga dlugu zakupy skladki cd nlen reahzacjcl Ich zadania blez"ce srodk6w, o srodk6w, o,. budzelowych. fizycznych; zen i inwestycyjne naliczane slalulowych zadan: klorych mo\' 3 w klorych mowa w wktad6w gwara art. 5 us! 1 pkl art. 5 ust., pkl 2 do neji 2,3 i 3. spa/ell. pl8wa handlow 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 655 przcd zmian<t 10373 10373 10373000 0 0 85415 Pornoc ma1enaln<1 dla ur.zni6w 0 charakterze zmniejszen ie 1400 1400 000 14000 00 000 0 000 0 socjalnym zwie;kszenie 000 0 000 0,00 000 0 po 7.mianach 8973 8973000 8973 0 000 0 przed zmisnq 10073 10073 100 73 0 000 0 3240 ')r:r:l.llb U.,.... zmnieis! enie 11 00 11 00 000 11 00000 0 000 0, 00 0 zwi:kszenle 0,00 000 000 0 000 0 po zmianach 8973 8973000 000 89 73 0 0 przed zmlan" 3 00 3 00 000 300000 0 000 0,00 0 3260 lruwlonl'lyi; '"IOC}'d ~ UctnL., zmnlejszen ie 300 300 000 300000 0 000 0 zwi~kszenie 000 0 000 0 po zmianach 000 0,00 0 000 000 0 przed zmian<t 7043469,00 7043469,00 317607,05 22910755 8849950 6725861 95 000 0 000 0 Rodzina zmniejszenie 60681,90 60681 90 2563,95 55000 201395 000 5811 795 0 000 0 ~(fkszenie 67208,90 6720890 1 483,90 85700 62690 000 65725,00 000 0 000 0 po zmianach 7049996,00 7049996,00 316527,00 229 41 455 87 11245 000 673346900 0 000 0 przed zmian", 459915 459915000 6796600 61 133,50 683250 000 4531 18400 000 0 000 0,00 0 85501 swiaac.zeol wychowawcze zmniejszenie 422,90 42290 422,90 000 42290 0,00 0 000 0 zwi~ks.zen ie 67134,90 67134,90 140990 857 00 552 90 6572500 000 0 000 0 po zmianach 4665862,00 4665862 00 68953,00 61 99050 696250 4596909,00 000 0 000 0 przed zmian", 4531 184,00 4 531 184 00 000 4531 18400 000 0 000 0 3110 s. ol e:: ;:ellwi Spoft...tnt z.mniejszenie 000 0 000 0 zwic:kszenie 65725,00 65 725,00 6572500 000 0 000 0 po zmianach 4596909,00 459690900 000 459690900 0 000 000 0 przed zmianq 4780 4780000 4780000 4780 000 0 000 0 4010 WynagrodZl!1llll. osobowt! ptatcm"'ik'1 zmniejsz.enie 000 000 0 000 0 zwi~kszenie 75 75000 75000 75 0 0 po zmianach 4855 48 55000 4855000 4855 0 000 0 przed zmian~ 920 920000 920000 920 000 0 000 0 4110 Sktac:kr Illl Ubezplec.tcrua spoleczne zmniejszenie 000 0 000 0 zwif(ltszenle 107,00 10700 10700 107,00 0 000 0 po zmianach 9307,00 930700 930700 930700 0 000 000 0 przed zmian", 300 300000 300 300 0 000 0 4210 Zalrup m altto<k., l l wypow.limloi zmniejszenie 000 0 000 0 zwi:kszenie 552,90 552 90 55290 000 55290 000 0 000 0,00 0 po zmianach 3552,90 355290 355290 000 355290 000 0 000 0 przed zmian<t 3832,50 383250 383250 000 383250 000 0 000 000 0 4300 Zi:I'otup uslu;j pozoslatych zmniejszenie 422,90 42290 42290 000 42290 000 0 000 0 zwi~kszenie 000 0 000 0 po zmianach 3409,60 340960 3409,60 000 340960 000 0 000 0 Swiadczenia rodzinne. Swiadczenie z funduszu przed zmian", 2330124,00 2330 12400 13544605 12694805 849800 000 2 194677 95 000 0 000 0 65502 alimenlacyjnego oraz skjadki na ubczpicczenia zmniejszenie 60259,00 6025900 214105 55000 1 591 05 000 58 11795 000 0 000 0 emerytalne i renlowe z ubezpieczenia spotccznego zwi~kszen ie 0 000 0 po zmianach 2269865,00 2269865 00 13330500 12639805 690695 000 2136560 00 000 0 000 0 przed zmianq 2194677,95 219467795 000 2194677 95 000 0 000 0 3110 S'M~Cl,""~ unniejszenie 58117,95 5811795 5811795 000 0 000 0 zwi~kszenie 000 0 000 0 po zmianach 213656 213656 000 213656 0 000 0 z lego:, z lego: S1rena 4 z 5
0 Z leg(): 1 (ego: Z le t"" obi~cie akcji i wydalki na wypla udziat6w programy na programy I, z ora2 Ozial Ro zdzial Nazwa Plan W ydali\i rinansowane z W yd alki rinansowane z ""Ydalki!..viadczenla na ly1utu inweslycje I wn iesi en biezilce wynagrodzenla I wydalkl ZWl<lz.ane 1 dotacje oa udzialem maj'llkowe udziatem Jednos1ek necz os6b porf;:c ob sluga d/ugu zakupy ie zadania bie1qce Srodk6w.o Srodk6w.o budtetowych. skladkl od nlch realizacj~ ioo flzycznych: zen I InweslYCYJne wklad6w nahcza f1t': Sl3tulowych zada,; ; kl6rych mowa w klorycn mowa w gwara do art. 5 us!. 1 pkl art 5 usl. 1 pkt 2 ncjl sp6lek 2 i 3 i 3, prawa hnndlow ego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zm1an'1 8000 8000000 80000 00 80 000 00 a 0 00 0 41 10 (1 20. JlIIalanilllt:~"_ ffi\aspoleoeznr SkJa!lkl ria Fun(lu$2: P ll,, ~210 Zakup malenai 'o'i I,'If. ' " ~I.I 4300 Zalwp uslug poz.,)stalyl:.tl ~700 85503 Karta Du.iej Rodziny zmniejszenie 50 50 500 00 500 00 000 a 00 a 000 a 00 a zwi~k5zenie 000 0,00 a 00 a 00 0 00 a 0,00 a 00 a po zffil2nacn 7950 79500 00 79500 00 79500 00 0 00 0 00 000 a 000 a przed zmlan" 1 15 1 15 1 15 1 15 a 00 000 0 00 0 a 00 0 zmnielslenie 5 5 5 5 000 0,0 0 a 00 000 a 000 a 00 0 ZWl.;;:Ks zeoie 000 a 00 a 00 a 00 0 000 a 00 a po zmianach 1 10 1 10000 1 100 00 1 100 00 000 a 00 a a 00 0, 00 a pr.zed zm i an~ 2 6 12,00 2612 00 2612 00 a 00 2 61 2 00 000 a a zmniejszenle 739,55 739,55 73955 000 739 55 0 00 000 a 0 zwi<;kszen le 000 a 00 000 a 00 0 00 0 000 a 00 0 00 a po lml8nach 1 872,45 1 872 45 1 872 45 000 1 872 45 a 00 0 00 0 00 a 000 0,00 a przed zmian't 3500,34 3500,34 3 500 34 000 3500 34 0 0 zmniejszenie 690,50 690,50 69050 000 690 50 0 00 000 a a 00 000 0 0 zwi<;kslenie a 00 000 000 0 00 a 000 po zmianach 2809,84 280984 280984 000 280984 a 00 000 a 000 000 a przed zmlarui 1 20 1 200 00 1 200 00 000 1 20000 0 00 0,00 0 0,00 0,00 0 ~en" pnlc.dl'ot"lk/)w OIL'bI,'(jJ;eych czlo:'l\cjin'u zmnlejszenie 161,00 16 1 00 16100 161 00 a 000 0, 00 0 korpu$4.llilulbyc,.:ii:nc! zwi<;kszeme 0 00 000 0 00 a 0 00 000 a 00 a po zmianach 1 039,00 1 03900 1 039 00 000 1 03900 000 a 00 a 00 a 000 0 przed zmianct 122,00 122 00 122,00 000 122 00 000 000 0 0, 00 000 a 4210 bisnip malcnalow I W)'POSUIIl'IIi Wydatki rnem: zmnlejszenie 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 0,00 a 74,00 0 zwi<;kszenie 74 00 74 00 0 00 74 00 a 00 000 a 000 po zmianach 196,00 196 00 196 00 0 00 196 00 000 0 00 0 a 00 000 a 00 a przed zmian~ 122,00 122 00 122 00 0 00 122 00 a 00 a 00 a a 00 a zmniejszenie a 00 0 00 000 a 00 0 00 a 000 0 00 0 00 a zwi~kszenie 74,00 74 00 74 00 000 74 00 a 00 0 00 000 0 000 a po zmianach 196,00 196 00 196 00 196 00 000 0 000 0 00 000 0, 00 0 przed zmianct 25620 774,94 2260817699 14 166 530 23 871319422 5453336 01 595000 00 76941 8676 72 460 00 0 80 000 00 3 01 2 597 95 3 012 597 95 757717,22 a zmn iejslenie 1 81181,90 181 181 90 1 0906395 36550 00 72 513 95 a 00 72 117 95 000 a 000 a 00 000 a zwi~kszenie 187847,90 18784790 118 774 90 87 50900 31 26590 000 69 073 00 000 0 000 000 a po zmianach 25 627 440,94 2261484299 14 176241 18 8764 15322 5412 087 96 59500000 7691 141 81 72 460 00 0 80 000 00 3 012 597 95 3 012 597 95 757717,22 a w lym : zakup i Andrzej
ZalC\cznik nr 3 do Zarzqdzenia Nr 63/2017 W6jta Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2017 r. Dochody i wydatki zwietzane z realizacjet zadan z zakresu administracji rzetdowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami w 2017 roku z tego: Dzial Rozdzial Nazwa Dotacje og6lem Wydatki ogolem Wydatki biez",ce Wydatki majatkowe 1 :? "J 4 5 0 l 8 010 Rolnictwo i lowiectwo 382650,45 382650,45 382650,45 01095 Pozostala dzialalnosc 382650,45 382650,45 382650,45 Dotacjc celowe otn~yman e z budzetu paitstwa na reali zacje; zadan biezacycll z zakrcsu administracji rzl/dowej oral innych zadmi z1econych gminie (zwiljzkom gmin) ustawami 382650,45 4010 \\"ynagrodzenia osobowe pracownikow 6271,27 6271,27 4110 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 1 078,04 1078,04 4120 Skladki na Fundusz Pracy 153,64 153, 64 4430 R6Zne oplaty i skladki 375147,50 375147,50 750 Administracja publiczna 62028,00 62028,00 62028,00 75011 Urze;dy wojew6dzkie 62028,00 62028,00 62028,00 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacjt; zadan biez1!cych z zakresu administracji rz1!dowej oral innych zadali zleconych gminie (zwiljzkom gmin) ustawami 62028,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 51 775,8 8 51 775,88 41 10 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 8882,61 8 882,61 4300 Zakup uslug pozostalych 10 10 Strona 1 z 4
4120 Skladki na Fundusz Pracy I 269.51 1269,51 751 Urzcrdy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 2167,00 2167,00 2 167,00 75101 Urztrdy naczelnych organow wladzy panstwowcj, konlroli i ochrony prawa 2167,00 2167.00 2 167,00 DOlacje celowe otrzymane z budzelu pailstwa na realizacj~ zadan biez~cych z zakrcsu adminislracji rz~dow~j oraz innych zadan zleconych gminie (zwi,!zkom gmin) ustawami 2167.00 I 4010 Wynagrod7.cnia osobo\\~ pracownikow 1 023,00 1 023,00 4110 Skladki na ubczpieczenia spoleczne 172,00 172,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 22,00 22,00 4210 Zakup materialow i \\)'posai.enia 95 95 801 Oswiata i wychowanie 70218,00 70218,00 70218,00 80101 Szkoly podstawowe 52023,00 52023,00 52023,00 Dotacje celowe Olrzyman~ z budzetu pailstwa na rcalizacj~ zadail biez'!cych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadail zleconych gminie (zwi om gmin) ustawami 4210 Zakup malerial6w i wyposai.enia 515,68 515,68 4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksi<jzek 51 507,32 51 507,62 80110 Gimnazja 14825,00 14825,00 14 825,00 Dotacje celowe otrzymane z budzelu pailstwa na realizacjy zadail biezljcych z zakresu administracji rz<jdowej oraz innych zadail zleconych gminie (zwi<jzkom gmin) ustawami 14825,00 4210 Zakup materialow i wyposai.enia 147,25 147,25 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi'liek 14677,75 14677,75 Strona 2 z 4
4120 Skladk i na F undusz Pracy I 15 I J 5 4210 Zakup material6w i wyposatenia 3 552,90 3552,90 85502 4300 Zakllp uslug pozostalych Swiadczcnia rodzinne, swiadczenia z fundllszu alimenlacyjneego oral. skladki na ubezpieczenia cmerylalne i rentowe z llhezpieczenia spolecznego 2269865,00 3409,60 2269 865,00 3409,60 2269865,00 I)Olncjc celowe otrzymane z budzetu pajlstwa na reali zacj~ zadal; bicz3c ych z zakresu adminislrac.ii rzadowej oraz illnych zadan /.kcoii\ch gminie (zwiqzkom gl11in) llstawami 1. 269865,00 311 0 Swiadczcnia spoleczne 2 13656 2 J 3656 4010 W\mlgrndzenia osobowe pracownikciw 42604,00 42604,00 4040 l)odatko\vc \\ ynagrodzenie roczne 3 J 94,05 3 194,05 4110 Skladki na ubezpieczenia spolcczllc 7950 7950 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 10 1 101 4210 Zakup material6w i wyposatenia I 872,45 J 872,45! 4300 Zakup uslug pozostalych 2809,84 2809,84 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczcii socjalnych 1 185,66 1 185,66 4700 Szkolenia pracownik6w niebt;d~cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 1 039,00 1 039,00 85503 196,00 196,00 196,00 196,00 4210 196,00 196,00 7467478,45 746747845 7467478,45 SIrena 4 z 4 And.rzei