UCHWAŁA NR XLVI/550/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 wrzenia 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wolin o kwotę 81 651,20 zł 1) na zadania własne: w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajšcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwišzane z ich poborem w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3 858,00 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe w 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżšcych gmin (zwišzków gmin) 77 793,20 zł 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wolin o kwotę 651 785,23 zł 1) na zadania własne: w dziale 710 - Działalnoć usługowa w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne w 4300 - Zakup usług pozostałych 23 000,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska w rozdziale 90095 - Pozostała działalnoć 628 785,23 zł w 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 441 048,80 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa systemu kolektorów kanalizacji sanitarnej w miecie Wolin: a) w ul. Polnej, Krzywej, Ogrodowej, Prostej i Zamkowej, b) w ul. Mickiewicza, Kolejowej, wierczewskiego i Zamkowej, c) w ul. Prostej, Osiedle Robotnicze i Mickiewicza w 6050/6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dramino, gm. Wolin (dokumentacja techniczna) w 6050/11 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 146 236,43 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kolektorów sanitarnych tłocznych i grawitacyjnych z m. Mokrzyca Wielka przez m. Mokrzycę Małš do oczyszczalni cieków w m. Wolin 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wolin o kwotę 733 436,43 zł 1) na zadania własne: w dziale 630 - Turystyka Id: 6568B585-2985-4580-ACE5-4E28EF623396. Podpisany Strona 1
w rozdziale 63095 - Pozostała działalnoć 176 236,43 zł w 2800/4 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek finansów publicznych 30 377,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Utworzenie orkiestry bębniarskiej zakup instrumentów perkusyjnych oraz warsztaty nauki gry na instrumentach w 2800/5 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek finansów publicznych 49 967,10 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Kocioł wyobrani artystyczne warsztaty w wiejskich wietlicach i wiejskich orodkach kultury w 2800/6 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek finansów publicznych 37 866,78 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Doposażenie Orodka Kultury Gminty Wolin w zestaw sprzętu nagłaniajšcego wraz z zestawem mikrofonów w 2800/7 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek finansów publicznych 28 025,55 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Doposażenie w krzesła i stoły wiejskich orodków kultury w Dargobšdzu, Troszynie i Wisełce w 4300 - Zakup usług pozostałych 30 000,00 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami w 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) 70 000,00 zł w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75023 - Urzędy gmin 300 000,00 zł w 4300 - Zakup usług pozostałych 150 000,00 zł w 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie w dziale 801 - Owiata i wychowanie 164 200,00 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe 63 400,00 zł w 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 000,00 zł w 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 9 100,00 zł w 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 zł w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 200,00 zł w 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 300,00 zł w 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 zł w 4120 - Składki na Fundusz Pracy 100,00 zł w rozdziale 80104 - Przedszkola 17 850,00 zł w 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 zł w 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 zł w 4120 - Składki na Fundusz Pracy 350,00 zł w rozdziale 80110 - Gimnazja 71 450,00 zł Id: 6568B585-2985-4580-ACE5-4E28EF623396. Podpisany Strona
w 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51 000,00 zł w 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 8 800,00 zł w 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1 250,00 zł w 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksišżek 5 000,00 zł w 4300 - Zakup usług pozostałych 5 400,00 zł w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w 4220 - Zakup rodków żywnoci 6 300,00 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w 4300 - Zakup usług pozostałych 23 000,00 zł 4. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy Wolin na 2013 r. ulega zwiększeniu o kwotę 81 651,20 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczšcy Rady Jan Frankowski Id: 6568B585-2985-4580-ACE5-4E28EF623396. Podpisany Strona 3 Powyższe zmiany budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r. wynikajš z: a) zwiększenie dochodów: dział rozdz. zadanie 756 75615 2680 zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomoci w parkach narodowychi rezerwatach przyrody za 2012 r., 758 75814 2030 zwrot częci wydatków wykonywanychw ramach funduszu sołeckiego w 2012 r., b) zmniejszenie wydatków: dział rozdz. zadanie 710 71014 4300 opracowania geodezyjne 900 90095 6050 zadanie inwestycyjne pn. Budowa systemu kolektorów kanalizacji sanitarnej w miecie Wolin: a) w ul. Polnej, Krzywej, Ogrodowej, Prostej i Zamkowej, b) w ul. Mickiewicza, Kolejowej, wierczewskiego i Zamkowej, c) w ul. Prostej, Osiedle Robotnicze i Mickiewicza, 6050/6 zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dramino, gm. Wolin (dokumentacja techniczna), 6050/11 zadanie inwestycyjne pn. Budowa kolektorów sanitarnych tłocznych i grawitacyjnych z m. Mokrzyca Wielka przez m. Mokrzycę Małš do oczyszczalni cieków w m. Wolin, c) zwiększenie wydatków: dział rozdz. zadanie 630 63095 4300 koszty organizacji konferencji naukowej nt. historii słowian i wikingów, 700 70005 4530 podatek VATnaliczany z tytułu sprzedaży nieruchomoci gminnych, 750 75023 4300 remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wolinie w zwišzku z realizacjš niżej wymienionego zadania inwestycyjnego, 6050 zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie, 801 z dniem 1 lipca 2013 r. nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej, gimnazjum oraz
przedszkolu w Wolinie nabywajš prawo do dodatku mieszkaniowego i dodatku przysługujšcego nauczycielomzatrudnionymna terenie wsi lub miecie liczšcym do 5 000 mieszkańców. Według danych GUS (publikacja z 05-06-2013 r.) ludnoć w miecie Wolin stan na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 4 968 osoby, od wrzenia 2013 r. przy Publicznym Gimnazjum w Wolinie funkcjonuje klasa sportowa. Zgodnie z regulaminem klasy sportowej Publicznego Gimnazjum w Wolinie szkoła zapewnia uczniom jeden pełnowartociowy posiłek dziennie, a uczniom spoza obwodu szkoły zakwaterowanych w bursie, całodzienne wyżywienie. Należy też doposażyć uczniów w niezbędny sprzęt sportowy: piłki, bramki, pachołki itp., które będš wykorzystywane na zajęciach, 921 92120 4300 opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków - program opieki nad zabytkami na okres 4 lat. d) realizacja wniosków złożonych przez Orodek Kultury gminy Wolin,o przyznanie pomocy,w zakresie małych projektów w ramach działania 4.13 WDRAŻANIE LOKALNYCHSTRATEGIIROZWOJU, objętego PROW 2007-2013: 1. UTWORZENIE ORKIESTRY BĘBNIARSKIEJ ZAKUP INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH ORAZ WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH kwota niezbędna dla celu realizacji przedsięwzięcia w wysokoci30 377,00 zł 2. KOCIOŁ WYOBRANI ARTYSTYCZNE WARSZTATYW WIEJSKICH WIETLICACHI WIEJSKICH ORODKACH KULTURY- kwota niezbędna dla celu realizacji przedsięwzięcia w wysokoci49 967,10zł - przez okres 12 miesięcy prowadzone będš warsztaty artystycznew wietlicywiejskiej w Skoszewie, Ostromicach i Uninie zajęcia wokalne i rytmika, w Sierosławiu i Ładzinie warsztaty aktorskie, w WOK Dargobšdz, Wisełka i Troszyn warsztaty z witrażownictwa 3. DOPOSAŻENIE ORODKA KULTURYW ZESTAWSPRZĘTU NAGŁANIAJĽCEGO WRAZ Z ZESTAWEM MIKROFONÓW kwota niezbędna dla celu realizacji przedsięwzięcia w wysokoci37 866,78 zł 4. DOPOSAŻENIE W KRZESŁA I STOŁY WIEJSKICH ORODKÓW KULTURYW DARGOBĽDZU, TROSZYNIE I WISEŁCE kwota niezbędna dla celu realizacji przedsięwzięcia w wysokoci28 025,55 zł. Po realizacji poszczególnych projektów i złożeniu wniosków o płatnoć, Urzšd Marszałkowski dokonana zwrotu w wysokoci 80% kwoty kosztów kwalifikowanychnetto w wysokoci117 030,78 zł. Uzasadnienie Id: 6568B585-2985-4580-ACE5-4E28EF623396. Podpisany Strona 1
Realizacja wyżej wymienionychprojektów przyczyni się do poprawy standardu wiejskich orodków kultury i orodka kultury w Woliniepoprzez ich doposażenie. Wprowadzenie zajęć warsztatowychw wietlicach wiejskich i wiejskich orodkach kultury, będzie miało wpływ na aktywizację społecznoci lokalnej i zwiększenie dostępnoci do kultury mieszkańców gminy Wolin. Powyższe operacje, to również działania skierowane na stały rozwój osobisty, aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieżywiejskich rodowisk, a także na wykorzystaniepotencjału artystycznegomieszkańców we współtworzeniu kultury. Realizacja wymienionychprojektów podnosi ważne aspekty społeczne, jakimi sš uczenie się przez dowiadczenie, nauka przez zabawę, nabywane poza formalnymsystemem edukacji, a także poprawa warunków życia mieszkańców rodowisk wiejskich. Id: 6568B585-2985-4580-ACE5-4E28EF623396. Podpisany Strona 2