UCHWAŁA NR XXIV/146/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów w dziale i rozdziale pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej jak w zestawieniu nr 1 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. 1. Dokonuje się zmiany planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej jak w zestawieniu nr 2 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 2 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 72 000 zł z tytułu zadań statutowych jednostek budżetowych, 2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 372 000 zł z tytułu zadań statutowych jednostek budżetowych, 3) zwiększeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o 650 000 zł, w tym dotacja z budżetu powiatu dla Gminy Czarna w kwocie 10 000 zł, 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o 350 000 zł. 3. Zestawienie nr 3 zawiera zmianę planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 4 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 5 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień pomiędzy j.s.t. (zestawienie zamieszczono poniżej). 6. Zestawienie nr 6 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe (zestawienie zamieszczono poniżej). 3. Zmienia się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych jak w załączniku do uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław Panek
Zestawienie Nr 1 - zmiana planu dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 52 76 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 52 76 0970 Wpływy z różnych dochodów - 52 76 Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa - 52 76 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie - 52 76
Zestawienie Nr 2 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 020 Leśnictwo 72 00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 72 00 4300 Zakup usług pozostałych 72 00 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 00 750 Administracja publiczna - 72 00 75020 Starostwa powiatowe - 72 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 72 00 801 Oświata i wychowanie - 80130 Szkoły zawodowe - 4270 Zakup usług remontowych - 300 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 233 055,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zestawienie nr 3 - zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 020 Leśnictwo 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 4300 Zakup usług pozostałych 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6610 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie 4 157 00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 85 00 85 00 85 00 72 00 72 00 72 00 157 00 72 00 72 00 72 00 72 00 72 00 85 00 72 00 72 00 72 00 72 00 72 00 72 00 72 00 9 148 210,03 72 00 72 00 72 00 72 00 72 00 72 00 72 00 9 148 210,03 6 453 243,00 6 452 243,00 653 70 5 798 543,00 1 00 2 694 967,03 2 694 967,03-10 00 10 00 9 094 210,03-10 00 10 00 6 453 243,00 6 452 243,00 653 70 5 798 543,00 1 00-10 00 10 00 2 694 967,03-10 00 10 00 2 694 967,03 6 399 243,00 6 398 243,00 653 70 5 744 543,00 1 00 2 694 967,03 2 694 967,03 9 094 210,03 6 399 243,00 6 398 243,00 653 70 5 744 543,00 1 00-10 00 10 00 2 694 967,03-10 00 10 00 2 694 967,03 2 694 967,03 2 694 967,03 2 694 967,03-10 00 2 684 967,03-10 00 2 684 967,03-10 00 2 684 967,03 10 00 8 133 076,76 10 00 8 205 076,76 7 955 076,76 7 715 076,76 5 608 865,00 2 106 211,76 10 00 230 00 250 00 250 00-72 00-72 00-72 00-72 00 7 779 281,76 7 883 076,76 7 643 076,76 5 608 865,00 2 034 211,76 10 00 230 00 7 529 281,76 7 489 281,76 5 512 27 1 977 011,76 10 00 30 00 250 00 250 00 7 707 281,76 7 457 281,76 7 417 281,76 5 512 27 1 905 011,76 10 00 30 00-72 00-72 00-72 00-72 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00-72 00 26 172 010,46-72 00 928 00 928 00-72 00 928 00-72 00 928 00 26 238 955,46 17 302 737,87 16 414 125,00 13 960 715,00 2 453 41 20 70 867 912,87 8 936 217,59 8 936 217,59 8 596 217,59-640 00-300 00-300 00-300 00 17 002 737,87 16 114 125,00 13 960 715,00 2 153 41 20 70 867 912,87 10 00 10 00 250 00 250 00-340 00 9 169 272,59 10 00 10 00 250 00 250 00-340 00 9 169 272,59 8 596 217,59 Strona 1 z 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 853 2 80130 85324 3 Szkoły zawodowe 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: 4 5 7 752 30-640 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 7 412 30 7 407 40 6 325 50 1 081 90 4 90 340 00 340 00-300 00-300 00 7 685 355,00 7 112 30 7 107 40 6 325 50 781 90 4 90-300 00 304 00 304 00 304 00 304 00-300 00-300 00 4 00 4 00-300 00 4 00-300 00 4 00 340 00 340 00 340 00-340 00 4 037 508,00 3 970 563,00 3 970 563,00 3 877 618,00 3 615 75 261 868,00 90 645,00 2 30 30 00 3 970 563,00 3 877 618,00 3 615 75 261 868,00 90 645,00 2 30-340 00-340 00-340 00-340 00 30 00 30 00 26 05 3 95 96 945,00 30 00 30 00 26 05 3 95 82 860 468,28 60 271 943,67 49 661 867,70 33 183 159,92 16 478 707,78 6 590 134,00 2 650 326,10 867 912,87 501 703,00 22 588 524,61 21 788 524,61 18 264 557,58 800 00-722 00 722 00-372 00 72 00-372 00 72 00 82 860 468,28 59 971 943,67 49 361 867,70 33 183 159,92 16 178 707,78 6 590 134,00 2 650 326,10 867 912,87-372 00 72 00 501 703,00-350 00 650 00 22 888 524,61-350 00 650 00 22 088 524,61 18 264 557,58 800 00 Strona 2 z 2 Id: 24AA5941-DADE-406F-9F56-2282D6FAB743. Podpisany Strona 2
Zestawienie nr 4 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 85 00 72 00 157 00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 72 00 72 00 4300 Zakup usług pozostałych 72 00 72 00 72 00 72 00 600 Transport i łączność 7 263 227,03-10 00 7 253 227,03 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 263 227,03-10 00 7 253 227,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 055 546,03-10 00 2 045 546,03 Modernizacje dróg powiatowych - środki własne powiatu 100 00-10 00 90 00 750 Administracja publiczna 8 081 781,76-72 00 8 009 781,76 75020 Starostwa powiatowe 7 779 281,76-72 00 7 707 281,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 00-72 00 928 00 1 000 00-72 00 928 00 801 Oświata i wychowanie 26 238 955,46-26 172 010,46 80130 Szkoły zawodowe 7 752 30-7 685 355,00 4270 Zakup usług remontowych 304 00-300 00 4 00 304 00-300 00 4 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340 00 233 055,00 Odbudowa sali gimnastycznej z zapleczem w ZS Nr 2 w Łańcucie 340 00 233 055,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 675 261,32 3 742 206,32 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 00 96 945,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i remont sanitariatów wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 2 w Łańcucie 69 808 450,80-10 00 69 798 450,80 BeSTia Strona 1
Zestawienie nr 5 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień pomiędzy j.s.t. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 884 983,00 10 00 1 894 983,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 830 983,00 10 00 1 840 983,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1382R Rzeszów-Trzebownisko-Czarna w km 17+511,95-18+457,0 polegająca na budowie ciągu pieszorowerowego oraz budowie czterech zatok autobusowych - Gmina Czarna 10 00 10 00 10 00 10 00 3 371 792,48 10 00 3 381 792,48 BeSTia Strona 1
Zestawienie nr 6 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 85 00 72 00 157 00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 72 00 72 00 4300 Zakup usług pozostałych 72 00 72 00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 72 00 72 00 600 Transport i łączność 9 148 210,03 9 148 210,03 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 094 210,03 9 094 210,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 694 967,03-10 00 2 684 967,03 6610 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2 694 967,03-10 00 2 684 967,03 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 00 10 00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 10 00 10 00 750 Administracja publiczna 8 205 076,76-72 00 8 133 076,76 75020 Starostwa powiatowe 7 779 281,76-72 00 7 707 281,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 00-72 00 928 00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 000 00-72 00 928 00 801 Oświata i wychowanie 26 238 955,46-26 172 010,46 80130 Szkoły zawodowe 7 752 30-7 685 355,00 4270 Zakup usług remontowych 304 00-300 00 4 00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 300 00-300 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340 00 233 055,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 340 00-340 00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 970 563,00 4 037 508,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 00 96 945,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BeSTia Strona 1
Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 82 860 468,28 82 860 468,28 BeSTia Strona 2 Id: 24AA5941-DADE-406F-9F56-2282D6FAB743. Podpisany Strona 2
Załącznik Zmiana planowanej kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 10 00 10 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 00 10 00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1382R Rzeszów-Trzebownisko-Czarna w km 17+511,95-18+457,0 polegająca na budowie ciągu pieszorowerowego oraz budowie czterech zatok autobusowych - Gmina Czarna 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 BeSTia Strona 1