PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

24 STYCZNIA 2019 R. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ KOMUNALNIK SP. Z O. O. - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 1 Budowlana 1 11 400 Kętrzyn Tel. 89 752 56 60, Fax. 89 752 56 61 www.komunalnikketrzyn.pl

RODZAJE ODPADÓW ODBIERANYCH W KĘTRZYNIE Surowce wtórne: Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe Papier Szkło białe Szkło kolor Pozostałe: Inne: o o o o Pozostałości po segregacji odpadów Odpady biodegradowalne Odpady zmieszane Popiół Odpady wielkogabarytowe Odpady zielone trawa, krzewy, liście Leki pojemniki w aptekach Baterie pojemniki w wybranych punktach 2

ZADANIA GMIN (ZAKRES ODPADY) ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie 3 selektywnego zbierania odpadów komunalnych

WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2011-2016 UCHWAŁA NR XVIII/334/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016 która stanowi akt prawa miejscowego. Uchwała ta weszła w życie w dniu 18 grudnia 2013 r. Uchwała określa regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie oraz regionalne instalacje do przetwarzania odpadów w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie warmińsko-mazurskim: REGION PÓŁNOCNY (Elbląg) REGION ZACHODNI (Ostróda) REGION CENTRALNY (Olsztyn) REGION PÓŁNOCNO WSCHODNI (Kętrzyn/Giżycko) 4 REGION WSCHODNI (Ełk)

WPGO 2011-2016 Instalacja Spółki Komunalnik w WPGO 2011 2016 zapisana była jako Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (Kętrzyn/ Pudwągi), mogła przyjmować odpady z Regionu Centralnego, z Regionu Północno Wschodniego. Zgodnie z zapisami Planu na instalacje Spółki przyjmowane były odpady z terenu gmin: Barciany, Korsze, Reszel, Gmina Kętrzyn, Mrągowo, Szczytno, Olsztyn, Mikołajki. 5

WPGO 2016 2022 Uchwała Nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022. Zgodnie z obecnie obowiązującym planem Spółka Komunalnik jest wpisana jako instalacja Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów (Zielony RIPOK) Od momentu obowiązywania WPGO na lata 2016 2022 Spółka nie może przyjmować odpadów na swoją instalację, jedynie odpady zielone na kompostownię oraz odpady selektywnie zebrane (plastik, papier i szkło) 6

WPGO 2016 2022 Zgodnie z obecnie obowiązującym WPGO 2016-2022, w regionie północno wschodnim, w którym znajduje się Miasto Kętrzyn, odpady powinny trafiać do dwóch RIPOK regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. ZUOK Sp. z o. o. w Spytkowie/ k. Giżycka MZKPOK Sp. z o. o. Sękity/ k. Bisztynka 386,41 zł/ Mg/ netto 320,00 zł/ Mg/ netto 386,41 zł/ Mg/ netto 345,00 zł/ Mg/ netto brak inf. o podwyżce od lutego 2019 7

JAK BYŁO, JAK JEST Jak było (2015 2017) Spółka miała możliwość przyjmowania odpadów z ościennych gmin oraz gmin z Regionu Centralnego (Gm. Kętrzyn, Barciany, Olsztyn, Mikołajki, Mrągowo). Spółka korzystała ze składowiska w Mażanach/ Gmina Kętrzyn (do roku 2016 ) oraz w Worpławkach/ Gmina Reszel (do VI 2018) cena 113/133/199 zł/netto/mg Spółka wykorzystywała własne składowisko w Pudwągach, wykorzystując część wytwarzanych odpadów do jego rekultywacji (frakcja podsitowa, stanowiąca ok. 60 % odpadów). Obowiązywały niższe ceny za przyjęcie i unieszkodliwianie odpadów (np.: cena w RIPOK Sękity 200 zł.) Jak jest Spółka nie może przyjmować na sortownię odpadów zmieszanych z Miasta Kętrzyn oraz gmin okolicznych. Konieczność przekazywania odpadów zmieszanych do RIPOK Zakończenie rekultywacji składowiska - brak możliwości wykorzystywania frakcji podsitowej. Systematyczny wzrost cen opłat na bramie. (np.: cena w RIPOK Sękity 345 zł.) Spółka startowała w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów w okolicznych gminach. Wejście zasady In hause gminy wywóz zleciły własnym Spółkom 8

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jaką ponosi mieszkaniec Miasta Kętrzyn stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi obsługi administracyjnej systemu 9

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Likwidacja instalacji zastępczych Zakaz składowania frakcji energetycznej Znaczny wzrost ilości odpadów Ubezpieczenie i wymiana pojemników MIASTO KĘTRZYN Konieczność przekazywa nia odpadów do RIPOK Czynniki wpływające na wysokość opłaty śmieciowej Wzrost opłat za korzystanie ze środowiska Koszty transportu, w tym konieczność wynajmu (transport odpadów na dalsze odległości) Koszty paliwa Koszty energii elektrycznej Koszt doczyszczania selektywnej zbiórki Rosnące koszty pracownicze Zbiórka leków 4000 zł/mg Zbiórka odpadów 10 wielkogabarytowych

KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - OPŁATA MARSZAŁKOWSKA Opłata za korzystanie ze środowiska jest jednym z czynników wpływających na cenę odpadów na bramie Opłata za korzystanie ze środowiska jest jednym ze środków finansowo - prawnych ochrony środowiska. Stanowi ona podstawowy instrument służący urzeczywistnianiu zasad prawa ochrony środowiska, w tym fundamentalnej zasady zanieczyszczający płaci. Wejście w życie rozporządzenia RM z dnia 22.12.2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.2017.2490) Data Stawka opłaty zł netto/ Mg 2013 70,97 2014 73,60 2015 74,26 2016 74,26 2017 74,26 2018 140,00 2019 170,00 2020 270,00 11

DEKLARACJE [%] Rok Segregowane Niesegregowane 2015 96,34 3,66 2016 96,18 3,82 2017 96,06 3,94 2018 96,16 3,84 Procentowy rozkład deklaracji mieszkańców miasta Kętrzyn segregacja niesegregacja 4% 96% 12

Odpady biodegradowalne (pojemnik brązowy) 13

Odpady biodegradowalne (pojemnik brązowy) 14

Odpady tworzyw sztucznych (pojemnik żółty) 15

Odpady papieru i tektury (pojemnik niebieski) 16

Nieprawidłowości w zbiórce odpadów 17

Nieprawidłowości w zbiórce odpadów 18

Nieprawidłowości w zbiórce odpadów 19

ODPADY WIELKOGABARYTOWE Rok Ilość odpadów [Mg] 2015 166,10 2016 150,20 2017 184,15 2018 492,71 Koszt rozdrabniania odpadów (IV 2018): 18 000 zł wynajem maszyny rozdrabniającej (26 h pracy) 257 Mg odpadów przeznaczonych do rozdrobnienia (55 000 zł koszt utylizacji na składowisku) Dodatkowo koszt załadunku oraz transportu odpadów Rozdrabnianie gabarytów 2 razy w roku 20

OBECNIE OBOWIĄZUJĄCA STAWKA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZAMIESZKAŁE) Segregacja Niesegregacja 7,68 zł/ osoba 13,58 zł/ osoba Cena wprowadzona przez Spółkę Komunalnik w 2012 roku (Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie cen za wywóz i zagospodarowanie odpadów). Cena została utrzymana przez Radę Miejską w Kętrzynie w 2013 roku, w momencie wejścia w życie ustawy śmieciowej i nie była zmieniana. Uchwały Nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2015 r., poz. 810 z 4 marca 2015r.) 21

OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE GÓRNE STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (NIEZAMIESZKAŁE) DOTYCZY FIRM I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE MIASTA KĘTRZYN Segregacja Niesegregacja 60,00 zł netto/ m3 95,00 zł netto / m3 W momencie wzrostu czynników cenotwórczych np.: opłaty za korzystanie ze środowiska, Spółka nie ma możliwości podniesienia cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów firmom i instytucjom na terenie Miasta Kętrzyn. Uchwała nr XL/249/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 22

UMOWA NA ODBIÓR ODPADÓW Z TERENU MIASTA KĘTRZYN Umowa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kętrzyn Umowa numer BZK.271.8.2017 zawarta w dniu 10 lipca 2017 roku pomiędzy Burmistrzem Miasta Kętrzyn, a Spółką Komunalnik Czas obowiązywania (2 lata ): 10.07.2017 10.07.2019 Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne 175 000,00 zł brutto 23

UMOWA NA ODBIÓR ODPADÓW Z TERENU MIASTA KĘTRZYN Zakres umowy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców, obsługa punktów selektywnej zbiórki (245 punktów segregacji tzw. gniazd ) - zbiórka 8 frakcji odpadów (zmieszane, szkło białe i kolorowe, papier, tworzywa sztuczne, odpady bio, pozostałości po segregacji, popiół) Mycie pojemników do zbiórki odpadów Przekazywanie odpadów do instalacji wskazanej w WPGO 2016-2022 Prowadzenie PSZOK Wyposażenie mieszkańców oraz punktów selektywnej zbiórki pojemniki Oznakowanie pojemników (przypisanie do nieruchomości) Rozstawianie pojemników na popiół (1.10 30.04) Zbiórka odpadów wielkogabarytowych tygodniu) 24 (nie rzadziej niż 2 razy w

PORÓWNANIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO INNYCH (PRZYKŁADOWYCH) Nazwa gminy Cena za odpady segregowane GMIN W POLSCE Cena za odpady niesegregowane Gmina Kętrzyn 9,50 15,00 Barciany 10,50 19,00 Korsze 10,00 12,50 Wprowadzenie podwyżki cen Reszel 11,50 16,50 XI 2018 Giżycko 10,00 17,00 XII 2017 Bisztynek 12,00 17,00 XI 2018 Mrągowo Gmina 11,00 16,00 I 2018 Mrągowo Miasto 11,00 17,00 - Pasłęk 11,45 16,36 I 2018 Dobre Miasto 12,00 19,00 III 2017 Dobre Miasto 17,00 27,00 I 2019 25 Bartoszyce 14,00 21,00 XII 2017

PORÓWNANIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO INNYCH (PRZYKŁADOWYCH) GMIN W POLSCE Nazwa gminy Cena za odpady segregowane Cena za odpady niesegregowane Augustów 12,00 18,00 Wprowadzenie podwyżki cen Gogolin 12,50 25,00 I 2018 Rokietnica 13,00 26,00 III 2018 Olsztyn 9,80 14,40 Olsztyn 18,00 36,00 IV 2019 Bielsko Biała 14,00 30,00 II 2018 Mielec 18,00 27,00 I 2018 Grudziądz 19,50 39,00 VI 2018 26

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2018, 2019, 2020 Stawka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów (od 2012) Stawka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynikająca z poniesionych kosztów (rok 2018) Stawka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynikająca z kalkulacji własnej Spółki (rok 2019 ) Stawka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynikająca z kalkulacji własnej Spółki (rok 2020 ) 7,68 13,58 15,50 31,00 19,50 39,00 22,50 45,00 selektywne zmieszane selektywne zmieszane selektywne zmieszane selektywne zmieszane 27

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH I ZEBRANYCH ODPADÓW LATA 2015 2018 [MG] Rok Ilość przyjętych odpadów ogółem Ilość przyjęta od innych zbierających Odebrane z Miasta Kętrzyn (ogółem) Odebrane z firm Miasta Kętrzyn Odebrane od mieszkańców Miasta Kętrzyn 2015 23 371,15 15 194,22 8 176,93 1 962,46 6 214,47 2016 15 011,86 4 584,51 10 427,35 3 711,28 6 716,07 2017 13 476,13 2 168,59 11 307,54 4 116,22 7 191,32 2018 13 512,38 499,40 13 012,98 3 310,53 9 702,45 28

ODPADY ODEBRANE OD MIESZKAŃCÓW W LATACH 2015 2018 W ODNIESIENIU DO ZŁOŻONYCH DEKLARACJI Rok 2015 2016 2017 2018 Ilość odpadów przyjętych od mieszkańców Ilość mieszkańców na podstawie deklaracji Ilość odpadów wytworzonych przez 1 mieszkańca 6 214,47 6 716,07 7 191,32 9 702,45 22 043 21 914 21 979 21 878 282 kg /rok 306 kg/rok 327 kg/rok 444 kg/ rok 338 kg ilość odpadów wytworzona przez mieszkańca na podstawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie miejskiej Kętrzyn 29

ODPADY ODEBRANE OD MIESZKAŃCÓW W LATACH 2015 2018 W ODNIESIENIU DO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW (NETTO) Rok 2015 2016 2017 2018 Ilość odpadów przyjętych od mieszkańców [Mg] Przychód Spółki wynikający z zawartej umowy [zł] Przychód w przeliczeniu na 1 Mg [zł] Koszty związane z realizacją umowy [zł] 6 214,47 6 716,07 7 191,32 9 702,45 1 944 444,44 1 944 444,44 1 910 848,00 1 944 444,44 312,89 289,52 265,72 200,41 1 942 129,32 2 303 879,31 2 460 478,51 3 805 199,49 Koszty w przeliczeniu na 1 Mg [zł] 312,52 343,04 342,15 30 392,19

PRZYCHODY ZA LATA 2015-2018 W ZAKŁADZIE GOSPODARKI ODPADAMI 31

KOSZTY ZA LATA 2015-2018 W ZAKŁADZIE GOSPODARKI ODPADAMI 32

ZAŁOŻENIA NA ROK 2019 DOTYCZĄCE ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI 33

PRZYKŁADOWY CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA WYSOKOŚĆ OPŁATY ŚMIECIOWEJ (NETTO) Planowany koszt przekazania odpadów do RIPOK-ów na 2019 rok 3 196 000,00 zł : 12 m-cy = 266 333,33 zł /m-c 1200 ton x 345 zł/ Mg = 414 000,00 RIPOK Sękity 7 207 ton x 386,41 zł/mg = 2 780 200,00 RIPOK Spytkowo Z tego 6 268 t dotyczy mieszkańców co daje kwotę 2 422 018,00 zł 201 834,83 zł/m-c : 21 878 mieszkańców miasta = 9,96 zł/ osoba/ brutto +wynagrodzenia i świadczenia pracownicze + transport + zbiórka + podatki +ubezpieczenie +sortowanie 34 +remonty i naprawy + wiele innych

GŁÓWNE ZAGROŻENIA PRZY BRAKU PODWYŻKI CEN ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 1.W okresie pierwszego kwartału spółka traci płynnośd finansową 2.Brak kapitału na pokrycie straty 3.Brak możliwości zabezpieczenia kredytów 4.Koniecznośd wystąpienia do gminy miejskiej o zabezpieczenie w budżecie miasta środków na poręczenie kredytów 5.Wykazanie straty i utrata płynności finansowej spowoduje koniecznośd natychmiastowej spłaty umów leasingowych 6.W przypadku braku poręczenia gminy miejskiej koniecznośd natychmiastowej spłaty zaciągniętych kredytów 35

DZIAŁANIA STABILIZUJĄCE SYTUACJĘ SPÓŁKI 1. Wzrost opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów analiza umowy z miastem -> wnioski: Brak możliwości zmiany warunków umowy ze względu na wzrost cen,,na bramie RIPOK Wzrost ilości odpadów o ok. 50% w stosunku do warunków przetargu podjęcie decyzji o wzroście cen za śmieci, powiązanym z tym elementem umowy 2. Zmiana warunków i zasad przyszłej umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów 3. Negocjacja cen z RIPOK decyzje w sprawie wyboru RIPOK 4. Restrukturyzacja wewn. obniżka kosztów wł. (plan, działanie) 36

Źródło:konin24.info DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 37