Druk Nr 3530 6 Projekt z dnia 0 grudnia 06 r AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA LODZI do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie wydatkbw budietu miasta Eodzi, kt6re w 06 roku nie wygasaj9 z uplywem roku budietowego. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie wydatk6w budietu miasta Lodzi, kt6re w 06 roku nie wygasajq z uplywem roku budietowego, zalqczniki Nr - do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zakqcznikach Nr - do niniejszej Autopoprawki. Mir s/ wa Mqcrkowska Lr:lQ?6
Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w todzi w sprawie wydatkow budzetu miasta Lodzi, kt6re w 06 roku nie wygasajq z uplywem roku budzetowego. Do wykazu wydatkow wprowadza sie nizej wymienione zmiany: ) w Wydziale ds. Zarzqdzania Projektami wprowadza siq zadanie pn.,,wydatki zwiqzane z dziakalnoiciq Wydzialu" - termin realizacji 30 czerwca 07 r. Wydatki, kt6re nie wygasajq z uplywem roku budzetowego 06 wynoszq 7.70 zl. Powyzsze dotyczy Umowy nr DAR-ZPR-.7..06 z dnia 9 wrzeinia 06 r. Z uwagi na trudnoici zwiqzane z realizacjq wskazanej umowy irodki zaangazowane w budzecie na 06 rok nie mogq zostac wykorzystane. W toku prac odbiorowych stwierdzono okolicznoici, powodujqce, ze odbior dokumentacji w zaplanowanych terminach nie jest zasadny i konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych analiz. ) w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych wprowadza sie nizej wymienione zadania pn.: >,,Przebudowa bloku operacyjnego wraz zakupem niezbednego wyposazenia dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z 0.0." - termin realizacji 30 czerwca 07 r. Wydatki, kt6re nie wygasajq z uplywem roku budzetowego 06 wynoszq.39.080 z. Etap projektowania realizacji przedmiotowego zadania wiqzal sie z trudnoiciami dotyczqcymi umiejscowienia bloku operacyjnego w ponad 00-letnim budynku. Konsekwencjq nieoczekiwanych problem6w na tym etapie by przedluzajqcy siq termin opracowania projektu. Na realizacjq inwestycji, po czasochionnym postqpowaniu o udzielenie zamowienia, zostala zawarta umowa na roboty budowlane z Wykonawcq. Centrum nie posiada wlasnych irodk6w finansowych na zrealizowanie niniejszego zadania, kt6rego przeprowadzenie niezbedne jest do wypeinienia wymog6w okreilonych w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 0 roku w sprawie szczeg6lowych wymagati, jakim powinny odpowiadai pomieszczenia i urzdzenia podmiotu wykonujqcego dzialalnoic leczniczq.
W przypadku braku moiliwosci ustanowienia zabezpieczonych Srodk6w na realizacjq przedmiotowego zadania jako niewygasajqcych z koncem roku budzetowego, realizacja zadania bqdzie zagrozona z uwagi na brak Srodkow wlasnych Centrum na pokrycie zobowiqzania wobec Wykonawcy. 9,,Dofinansowanie termomodemizacji budynk6w Miejskiego Centrum Medycznego,,BalutyX w Lodzi" - termin realizacji 30 czerwca 0 7 r. Wydatki, ktore nie wygasajq z uplywem roku budzetowego 06 wynoszq 406.6 zt W zwiqzku z faktem, iz wnioski dotyczqce dofinansowania termomodernizacji budynkow Miejskiego Centrum Medycznego,,Balutyn w Lodzi zkozone w Wojew6dzkirn Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi rozpatrzone zostaly przez Fundusz dopier0 we wrzesniu i pazdzierniku 06 roku, op6znil siq proces wytonienia Wykonawcow realizujqcych zadania w poszczeg6lnych budynkach MCM,,BatutyW w Lodzi (w kt6rych realizowane bqdzie zadanie). W chwili obecnej podpisanych jest 5 urnow, w ramach kt6rych nastqpujq juz pienvsze rozliczenia inwestycji. W przypadku trzech budynkow, tj.,,murarskan,,,bydgoskam i,,karola Libelta" Centrum jest w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszych ofert. Wobec powyzszego Centrum nie zdota rozliczyc calosci dotacji w ramach umowy zawartej z Miastem todz. Centrum do 8 grudnia 06 roku zlozy rozliczenie na iqcznq kwotq 593.839 zi. W zwiqzku z powyzszym pozostata czqs6 Srodkow w ramach dotacji w kwocie 406.6 zl pozostanie nie rozliczona. W przypadku braku moiliwosci wydatkowania powyzej wskazanej kwoty w roku 07, istnieje bardzo duie ryzyko braku realizacji caloici zadania polegajqcego na termomodemizacji budynkow MCM,,BalutyX w todzi, ze wzglqdu na brak wlasnych Srodk6w finansowych Centrum ua pokrycie koszt6w realizacji ww. zadania. 3) w Zarzqdzie Inwestycji Miejskich skresla siq zadanie pn.,,rozbudowa straznicy OSP todi-taskowice" z kwotq.873 zi.
Zalqcznik Nr do uchwaly Nr Rady Miejskiej w todzi z dnia Wykaz planowanych wydatk6w budietu miasta, kt6re w 06 r. nie wygasajq z uplywem roku budietowego L.p. Realizator wydatk6wlnama zadania Kwota w zl Termin realizacji Biuro ds. Rewitalizacii "9 - Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - Projekt (a)" "94 - Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 4 (a)" "97 - Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - Projekt 7 (a)" " 98 - Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - Projekt 8 (a)" L6dzki OSrodek Geodezii "74 - System lnformacji o Terenie - Ewidencja Grunt6wM Mieiski OSrodek Pomocy SpoIecznei w Eodzi "0700 - Przebudowa weiicia gi6wnego - do Domu dziennego pobytu dlaos6bniepelnosprawnych przy ul. ~wiklinskiej 5a - budzet obywatelski" 4 Strai Mieiska "838 - "Follow Up" - Monitoring - miasta / todzi" 5 Wydziat ds. Zarzadzania Proiektami " 77 7 - Wydatki zwiqzane z dzialalnoiciq Wydzialu" 6 Wvdziat Informatyki "79 - Utrzymanie, zakup i wymiana system6w informatycznych - wydatki majqtkowe"
Wydzial Sportu "53 - Przywrocenie Lodowiska w Palacu Sportu przy ul. Skorupki ( I etap) - budzet obywatelski" Wydziai Zdrowia i Spraw Spolecznych "099 - Przebudowa bloku operacyjnego wraz zakupem niezbqdnego wyposaienia dla~entrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z 0.0." "0993 - Dofinansowanie termomodemizacji budynkow Miejskiego Centrum Medycznego "Baluty" w todzi" Zarzad Gospodarowania Odpadami "444 - Dokumentacja dotyczqca rozbudowy Kompostowni Miejskiej w todzi przy ul. Sanitariuszek 707" Zarzad Inwestycii Mieiskich "993 - Przebudowa i modernizacja ul. Wojska Polskiego-prace projektowe" "985 - Projekt przebudowy skrzyzowania ul. WojskaPolskiego i ul. Franciszkahskiej - algorytm" "998 - Dokumentacja projektowa ua budowq ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta" " 97 - Rewitalizacja obszarowa centrum todzi- Projekt 7c" "974 - Projekty Inwestycyjne - wydatki nie bjqte umowq o dofinansowanie" "959 - Przebudowa ukladu drogowego wok6 stadionu Lodi Widzew" "965 - Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - Projekt 6c" '969 - Rewitalizacja obszarowa centrum todzi- Projekt c" "970 - Rewitalizacja obszarowa centrum todzi- Projekt 4 c" "980 - Budowa miejsc postojowych na :erenie miasta" "98 - Budowa sygnalizacji Swietlnych" "990 - Wsch6d ~rodmieicie - tadniejszy Plac Pokoju - budzet obywatelski" "996 - Budowa al. KoSciuszki ua odc. od ul. Radwanskiej do ul. Wolczanskiej" "997 - Przebudowa i budowa rond na terenie niasta (Rondo Sybirakow, skrzyiowanie ulic luszczakiewicza i Konstantynowskiej, 3 30 OOC 39 08C 406 6 64 944 50 000 0 760 646 36 58 44 6 35 53 545 6 8 304 354 9 380 794 43 660 655 95 570 3 577 559 3 33 7
"957 - Przebudowa ulic Parafialnej i Mundurowej - konkurs" "959 - Przebudowa ul. Napoleonskiej na odcinku od ul. Zlotno do ul. Podchorqych - konkurs" "960 - Przebudowa ul. Szarotki - konkurs i algorytm" "963 - Beskidzka na odcinku Marmurowa - Karkonoska z nowq nawierzchniq, jako osiedlowy woonerf - Etap I Dokumentacja projektowokosztorysowa - algorytm" "965 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowq ul. Truskawkowej - algorytm" "966 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowq ul. Lucji - algorytm" "970 - Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Oliwkowej i Tatarkiewicza - algorytm" "967 - Przebudowa ulic po inwestycjach wsp6lfinansowanych przez ISPA" "973 - Przebudowa ul. Czqstochowskiej na odc, od Al. ~miglego Rydza do ul. Tatrzanskiej" "06 - Modernizacja i przebudowa drog" "07 - Przebudowa dr6g na terenie Polesia" " 00 - Modernizacja i adaptacja budynkow polozonych w Lodzi przy ul. Wolczanskiej 3 dla potrzeb Strazy Miejskiej oraz Centrum Zarzqdzania Kryzysowego" "03 - Wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego,,nie musisz by6 sam - przebudowa i rozbudowa czqici budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum w Lodzi przy ul. Pojezierskiej 45-5" "987 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oiwietlenia ulicznego w ul. Lirycznej - algorytm" "988 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oiwietlenia ulicznego w ul. Planetarnej - algorytm" "99 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oiwietlenia ulicznego w ul. Bliskiej - algorytm" " 99 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oiwietlenia ulicznego w ul. Akwarelowej - algorytm" " 993 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oiwietlenia ulicznego w ul. Arktycznej - algorytm"
"996 - Wykonanie oiwietlenia chodnika wzd'ruz ogrodzenia Szkoky Podstawowej nr - algorytm " "005 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 0 (Program Nowe Centrum Lodzi)" Zarzad Lokali Mieiskich " 86 - Przebudowa obiektu przy ul Objazdowej 7 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe" Zarzad Zieleni Mieiskiei "494 - Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budzet obywatelski"
Zalilcznik Nr do uchwaly Nr Rady Miejskiej w todzi z dnia Plan finansowy wydatkbw, kt6re nie wygasajq z uplywem roku budietowego. Dzial Rozdz. 5 Wydatki majqtkowe 700 70095 Biuro ds. Rewitalizacii Gospodarka mieszkaniowa Pozostaia dzialalnosd 3 499 56 3 499 56 3 499 56 70 70 t6dzki OSrodek Geodezii DzialalnoSC uslugowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii 547 350 547 350 547 350 85 8503 Mieiski OSrodek Pomocy Spolecznei w todzi Pomoc spoieczna Oirodki wsparcia 0 63 0 63 0 63 754 7546 - Strai Mieiska Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Strai gminna (miejska) 7 000-7 000-7 000 750 7503 Wydzial ds. Zarzadzania Proiektami Administracja publiczna Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 70 7 70 (
3 4390 4 Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 7 70 750 7503 Wydzial Informatyki Administracja publiczna Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) budietowych 4 600 4 600 4 600 96 9604 Wvdziat Sportu Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej budietowych 30 000 30 000 30 000 900 9000 Zarzad Gospodarowania Odpadami Gosvodarka komunalna i ochrona Srodowiska Gospodarka odpadami budietowych 64 944 64 944 64 944 85 85 85 630 60 Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych Ochrona zdrowia Szpitale ogolne Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych Lecznictwo ambulatoryjne Dotacie celowe z budietu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych 797 4 39 080 39 080 406 6 406 6 600 600 5 Zarzad Inwestvcii Mieiskich Transport i lqcznosc Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi 4 0 347 0 988 734
6006 3 4 gminne) Drogi publiczne gminne 5 0 988 734 3 03 63 3 03 63 754 75495 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Pozostala dzialalnoic budietowych 48 550 48 550 48 550 85 8595 Ochrona zdrowia Pozostaia dzialalnosd 768 7 768 7 768 7 900 9005 pp 9 / I Kultura i ochrona dziedzictwa I I 995 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska I I budietowych 34070 700 7000 narodowego Pozostala dzialalnosc Zarzad Lokali Mieiskich Gospodarka mieszkaniowa Zaklady gospodarki mieszkaniowej 37 305 37 305-37 305 34 070 34 070 863 33 863 33 863 33 900 90004 Zarzad Zieleni Mieiskiei Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 45 304 45 304 45 304