Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Zgierza z dnia... r. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2038 układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań Nazwa i cel Przedsięwzięcia ogółem jednostka odpowiedzia lna okres realizacji (w wierszu program/umowa) Klas. Budżet. łączne nakłady finansowe wydatki poniesione w latach poprzednich Od Do dział Rozdz. 2011 2012 2013 2014 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 64 194 846,00 10 064 379,67 6 250 207,89 2 515 265,47 4 978 934,87 6 783 895,73 1.237.563,94 725.993,42 509.194,32 własne:2.386,20 42 767 675,68 2 506 656,87 2 560 742,37 1 663 621,47 1 221 477,87 1 213 014,73 własne: własne: własne:4.253,90 własne:2.386,20 21 427 170,32 7 557 722,80 3 689 465,52 851 644,00 3 757 457,00 5 570 881,00 1.228.687,94 723.747,52 504.940,42 0,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) 25 926 655,01 10 064 379,67 5 129 430,89 1 364 506,45 3 797 457,00 5 570 881,00 4 499 484,69 2 506 656,87 1 439 965,37 512 862,45 40 00 własne: 4.253,90 2.386,20 21 427 170,32 7 557 722,80 3 689 465,52 851 644,00 3 757 457,00 5 570 881,00 1.228.687,94 723.747,52 504.940,42 0,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Nazwa: Daj mi szansę a pokażę co potrafię. Cel: Nazwa: Nasz wiedza i umiejętności paszportem do przyszłości. Cel: Nazwa: Mogę więcej w "Piątce". Cel: Nazwa: Równe szanse dla naszych uczniów. Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 1 1 5 8 14 629 915,01 9 571 902,67 4 821 939,89 236 072,45 4.253,90 własne:2.386,20 3 847 744,69 2 316 656,87 1 295 015,37 236 072,45 4.253,90 własne: 2.386,20 2009 2011 801 80195 272 218,29 200 175,50 72 042,79 0,00 2009 2011 801 80195 484 268,65 342 181,47 142 087,18 0,00 2010 2012 801 80195 415 650,80 148 190,00 208 060,80 59 40 0,00 2009 2011 801 80195 398 168,80 297 431,20 100 737,60 0,00 Nazwa: Wszyscy razem krok do przodu. Cel: Nazwa: Równy start w przyszłość. Cel: Nazwa: W stronę sukcesu. Cel: Nazwa: Klucz do sukcesu - matura z Trauguttem. Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 10 12 2009 2011 801 80195 214 882,80 165 562,80 49 32 2009 2011 801 80195 489 751,60 372 277,60 117 474,00 0,00 Gimnazjum Nr 3 2010 2012 801 80195 433 756,75 235 521,00 180 636,50 17 599,25 Samorządowe Liceum Ogólnokształcąc e 2009 2011 801 80195 546 648,00 405 588,00 141 06 Nazwa: Gimnastyka głowy, ciała i języka szansą dla każdego smyka.cel: Miejskie Przedszkole Nr 6 2010 2012 801 80195 592 399,00 149 729,30 283 596,50 159 073,20 własne: własne: własne:2 245,90 4 253,90 własne:2 386,20 10 782 170,32 7 255 245,80 3 526 924,52 0,00 własne: 1.228.687,94 własne: 723.747,52 własne: 504 940,42 0,00
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2038 Nazwa: Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza. Cel: Poprawa dziedzictwa kulturowegi i warunkow mieszkaniowych. 2007 2011 710 71095 6 979 808,80 6 877 245,80 102 563,00 0,00 własne: 715 631,52 własne: własne:710 747,52 4.884,00 0,00 Nazwa: Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu. Cel: Poprawa warunków nauki. 2008 2011 801 80195 3 802 361,52 378 000,00 3 424 361,52 0,00 513.056,42 13.000,00 500.056,42 0,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 11 296 740,00 492 477,00 307 491,00 1 128 434,00 3 797 457,00 5 570 881,00 651 740,00 190 000,00 144 950,00 276 790,00 40 00 Grotnickiej. Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego. Aleksandrowskiej-Północ. Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego. Nazwa: Plan miejscowy Miasto Tkaczy. Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego. 2011 2012 710 71004 30 80 9 240,00 21 56 0,00 2011 2012 710 71004 53 90 16 170,00 37 73 0,00 2011 2012 710 71004 51 24 15 400,00 35 84 0,00 Konstantynowska-Zachód. Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego. 2011 2012 710 71004 53 00 5 300,00 47 70 0,00 Młodzieżowej. Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego. Nazwa: Miejski program przeciwdziałania narkomanii w Zgierzu na lata 2008-2012. Cel: Ograniczenie zjawiska narkomanii w mieście Zgierzu, w szczególności wsród dzieci i młodzieży. Pełnomocnik ds. Społecznych i Młodzieży 2011 2012 710 71004 62 80 18 840,00 43 96 0,00 2008 2012 851 85153 280 000,00 190 000,00 40 000,00 50 00 0,00 Nazwa: Program profilaktyki i korekcji wzroku "Ratujmy wzrok Dzieciom". Cel: Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja. Kultury, Sportu i Zdrowia 2011 2013 851 85195 120 00 40 000,00 40 000,00 40 00 10 645 000,00 302 477,00 162 541,00 851 644,00 3 757 457,00 5 570 881,00 Nazwa: Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Cel: Poprawa warrunków komunikacyjnych. 2011 2012 600 60002 850 00 162 541,00 687 459,00 Nazwa: Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie. Cel: Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego. 2008 2013 600 60016 3 650 000,00 121 756,00 1 500 000,00 2 028 244,00 Nazwa: Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego. Cel: Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego. 2008 2013 600 60016 6 145 000,00 180 721,00 0,00 164 185,00 2 257 457,00 3 542 637,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) 38 268 190,99 0,00 1 120 777,00 1 150 759,02 1 181 477,87 1 213 014,73 38 268 190,99 0,00 1 120 777,00 1 150 759,02 1 181 477,87 1 213 014,73
limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Limit zobowiązań 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1 709 826,07 1 756 458,68 1 736 778,20 1 576 191,27 1 618 085,71 923 729,84 920 926,75 940 062,63 869 665,22 668 917,50 297 134,95 53 201,76 49 875 164,59 0,00 1 709 826,07 1 756 458,68 1 736 778,20 1 576 191,27 1 618 085,71 923 729,84 920 926,75 940 062,63 869 665,22 668 917,50 297 134,95 53 201,76 36 005 717,07 0,00 13 869 447,52 0,00 14 796 884,07 927 436,55 0,00 13 869 447,52 0,00 3 992 621,07 0,00 465 696,55 0,00 0,00 0,00 267 460,80 0,00 0,00 0,00 198 235,75 0,00 0,00 0,00 3 526 924,52 0,00
102 563,00 0,00 3 424 361,52 0,00 0,00 0,00 0,00 10 804 263,00 461 740,00 30 800,00 53 900,00 51 240,00 53 000,00 62 800,00 90 000,00 120 000,00 10 342 523,00 850 000,00 3 528 244,00 5 964 279,00 0,00 0,00 0,00 1 709 826,07 1 756 458,68 1 736 778,20 1 576 191,27 1 618 085,71 923 729,84 920 926,75 940 062,63 869 665,22 668 917,50 297 134,95 53 201,76 35 078 280,52 1 709 826,07 1 756 458,68 1 736 778,20 1 576 191,27 1 618 085,71 923 729,84 920 926,75 940 062,63 869 665,22 668 917,50 297 134,95 53 201,76 35 078 280,52