WOT GMNY NOWE MlASTO Zarz~dzenie Nr 19/215 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 czerwca 215 r. w sprawie zmiany uchwaty budzetowej gminy na 215 rok. Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594 z p6zn.zm) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U z 213 r. poz. 885 z p6zn.zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarz~dza, co nastypu j e : 1 Dokonac zmian w planie dochod6w zgodnie z za1~cznikiem Nr 1 do zarz~dzenia. Dochody po zmianie wynosz~ 13515347,98 z1. w tym: 1) dochody biez~ce w kwocie 13 26 247,98, z1. 2) dochody maj~tkowe w kwocie 39 1 z1. 2 Dokonac zmian w planie wydatk6w zgodnie z za1~cznikiem Nr 2 do zarz~dzenia. Wydatki po zmianie wynosz~ 16 824 979,98 z1. w tym: 1) wydatki biez~ce w kwocie 13 9886,1 z1, 2) wydatki maj~tkowe w kwocie 3 81593,97 z1. 3 Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zahtcznikiem Nr 3 do niniejszego zarz~dzenia. 4 Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i pod1ega ogloszeniu.
UZASADNENE Zmiany w planie dochod6w: Dzial 81 Oswiata i wychowanie rozdzial 811 Szkoly podstawowe zwiykszenie kwoty 8 843, zl, zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 111215 z dnia 26 maja 215r srodki przeznaczone na wyposazenie szk61 w podryczniki oraz materialy edukacyjne i 6wiczeniowe. rozdzial 811 Gimnazja zwiykszenie kwoty 1539, zl, zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego N ro112 15 z dnia 26 maja 215r srodki przeznaczone na wyposazenie szk61 w podryczniki oraz materialy edukacyjne i 6wiczeniowe. Zmiany w planie wydatk6w: Urzqd Dzial 751 Urzydy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu prognozowane wydatki, Dzial 81 Oswiata i wychowanie zwiykszenie planu wydatk6w w zwiqzku z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 111215 z dnia 26 maja 215r srodki przeznaczone na WYPosaZenie szk61 w podryczniki oraz materialy edukacyj ne i 6wiczeniowe.
Za/qcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 19/215 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 czerwca 215r w zlotych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezi\ce 81 Oswiata i wychowanie 2513, w tym z lytulu dotacj srodkow na flnansowanle wydatkow na realizaci~ zadan finansowanych z udzialem srodkow, ktorych 84 mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 811 Szkoly podstawowe 8 w tym z tytuu aotacj srodkow na lnansowanie wydatkow na realizaci~ zadan finansowanych z udzialem srodkow, klorych mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 budzelu panstwa na realizaci~ 21 zadan biez~cych z zakresu adminislracji rz~dowei oraz innych zadan zleconych gminie (zwi~zkom gmin) uslawami 811 Gimnazja w tym z lytulu dolactl srodkow na finansowanle wydalkow na realizaci~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 usl. 1 pkl 2 i 3 Dolacje celowe olrzymane z budzelu panstwa na rea!izaci~ 21 zadari biez~cych z zakresu administracii rz~dowei oraz innych zadari zleconych gminie (zwi~zkom gmin) uslawami biezqce razem: 13 186 865,98 w tym z lytulu aolacj sroakow na lnansowanie wydatkow na rea!izaci~ zadan finansowanych z udzialem srodkow, klorych 84 mowa wart. 5 us. 1 pkt 2 i 3 19382, 27385, 84 8843, 9643, 8843, 8843, 1539, 1539, 1539, 1539, 19382, 13 26 247,98 84 maji'\tkowe razem: : tym z lytulu dotacjl1 srodkow na finansowanle wydatk6w na rea!izacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, klorych mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 maji'\tkowe 391 391 2391 2391 Og6lem: : tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie 13 495 965,98 wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem 2475 srodk6w,o kt6rych mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 L... 19382, 13515347,98 1 2475 Strona 1 Z 1 liew.'iki
ZalC\cznik Nr 2 do ZarzC\dzenia Nr 19/215 Wojta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 czerwca 215r Ziego: wtym: programy ",,' zakup obj~cie Dzial RozdZlal Nazwa Plan WydaW (nansowane z Wydalki finansowane z akcji i udziat6w inwestycje wydatki bie2~ce wydslki zwi<\zane ~dczenja ns wyplaly Z tytulu maj"lkowe udzialem or8l wniesienie wynagrodzenia i dolacje ns udzia!em Jednostek 2 realll.aq~ ich,zecz os6b p<)rqczeft j obstuga dlugu zakupy 'Nktad6w do sk~dk.i od nich zadanla biez"lc6 srodk6w, o srodkow. o budzelowych, fizycznych ; gwarancji inwestycyjne statutowych nallc.zane k16rych mowa w kt6rych mowaw sp6tek prawa zadan: an. S ust., pk1 2 art. 5 usl. 1 pkt21 handlowego. ~ 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 751 Z lego : pr2edzmlanet 19154 19154 9394 6249 3145 976 Urz~y naczelnych organ6w wtadzy panstwowej. zmniejszente' 1194 1194 1194 158 136 konlroli i ochrony prawa oraz ~down i ctwa zwittkszenre 1194 1194 1194 1194 7517 Wybory Prezydenta RzeczypospoliteJ Polskiej 411 Sl\ta(lkjMUbelPofC,l:~~ 412 Sidadla na Funauu Ptaq 41 7 Wyr\igr~ bazo5ooowe 421 Zlkup mal"""" wyposamu 43 Zarup..""""""", 81 <»Mala i W)'ChOwanie 811 SZkoly XXiSlawowe 81 1 Gimnazja po zmianach 19154 19154 9394 691 333 978 przed zmianc\ 18325 18325 8565 542 3145 976 zmniejszenie 1194 1194 1194 158 136 lwi~kszenie 1194 1194 1194 1194 pozmianach 18325 18325 8565 5262 333 976 przed zmian" 8 8 8 8 zmnlejszenie 85 85 85 85 zwit;tkszenie po zmlanach 715 715 715 715 pr2ed zmian~ 12 12 12 12 zmniejszenie 37 37 37 37 zwi~kszenie pozmianach 83 83 83 83 przed zm ian~ 45 45 45 45 zmniejszenie 36 36 36 38 ~kszenie po zmianach 4464 4464 4464 4464 przed zmian" 2 2 2 2 zmmejszenie zwi~ks.zenie 1194 1194 1194 1194 pozmianach 3194 3194 3194 3194 przed zmian~ 1'45 1145 1145 1145 zmniejszenie 136 136 136 136 zwi~kszenie po zmlanach 19 19 19 19 przed zmianct 585136.87 581136.87 5539255 4432325 11693 2388 3355.87 4 4 zmniejszenie zwiqk.s2enie 19382 19382 19382 19382 po zmlanach 587742.87 583742,87 5558837 4432325 1126312 2388 3355.87 4 4 przed zmian~ 251169 231169 1934169 1447995 486174 97 2 2 zmniejszenie zwi~kszenie 8843 8843 8843 8843 po zmianach 2612 2412 194312 1447995 49517 97 2 2 przed zmian" 2 2 2 2 zmniejszeme 424 Zelwppomocy~. ~~ zwiqkszenie 8843 8843 8843 8843 po zmianach 1843 1843 1843 1843 przed zmianl\ 97124 97124 91924 87224 47 52 zmmejszenie zwi~kszeme 1539 1539 1539 1539 O. po zmianach 981779 981779 929779 87224 57539 ~~ 5~OOO Slrona 1 z 2 Z lego Z lego
~ego Z lego: z lego: w tym: Z lego: programy V\J ' zaku p i objqcie Dzial RozdZlat NaZW"d Plan Wyd atki finansowa ne z Wyd 81 ki frnansowane z akcji udzjaf6w wyda tki bie 2:~ ce wydatlc., ~zane ~dczen la ns wyplaty z tytulu inwe"itycje j dotacje na maj~ t k.owe udzlatem oraz wo;esie nie wynagrtx1zenia i udziatem Jednoste k zakupy z realizacjt\ ich rzecz os6b potqczen i obshjga dlugu zadania btet<\ce Srodk6w.o Srodk6w, o wtl:fad6w do budielowydl, sktad ki cd nich f!zycznych; gwara ncji inwestycyjne 'Statulowych naliczane k16rychmowa w 1d6rych mows w sp6tek prawa zadart art. S US. 1 pld2 art 5 USl~ 1 pia 2 i handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 424 przed zmianll 1 1 1 ' zmniejszenie Zakup pomocy NhJ~h. dydakt'pjl'j'd'l l ~ lw'hl'kszenie 1539 1539 '539 '539 Wydatki raz em: po zmianach 11 539 11 539 11 539 11539 przed zmian" 1685597,98 12 99 5",1 '82664," 7 216 926, 36971'.1' 23 1 87358, 3355,87 3 38'5 93,97 38'593,97 28393,97 zmniej$zenie, '94,.1194, 1194, '58, '36, zwi Qkszenie 2576, 2576, 2576, 2576, po zmianach '6 824 979,98 139886,' '84622,'4 72'6768, 3629254,14 23, 87 358, 3355,87 3 381593,97 38'593,97 28393,97 'Jt'O =ZaleYt'ski Strona 2 z 2
Zatqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 19/215 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 2 czerwca 215r. Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 215 roku Dziat Rozdziat Paragraf Nazwa zadania Dotacje og6tem Wydatki ogotem wydatki biezc\ce z tego: wydatki majc\tkowe 1 2 3 4 5 6 7 1 Rolnictwo i towiectwo 164542,98 164542,98 164542,98 195 Pozosta~a dziatalnosc 164542,98 164542,98 164542,98 21 164542,98 411 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 342, 342, 412 Skladki na fundusz pracy 49, 49, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 2 421 Zakup materiat6w i wyposazenia 835,33 835,33 443 R6Zne optaty i sktadki 161 316,65 161 316,65 Strona 1 z 6
75 Administracja publiczna 43364, 43364, 43364, ~ 7511 Urz~dy: wojew6dzkie 43364, 43364, 43364, 21 43364, 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 43364, 43364, 751 Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy palistwowej, kontroli i ochrony praw i sc\downictwa 19154, 19154, 19154, 7511 Urz~dy: naczelny:ch organ6w wtadzy: l2anstwowei, kontroli i ochronv 2raw i sgdownictwa ~ 829, 829, 829, 21 829, 411 Sktadki na ubezpieczenia spofeczne 119, 119, 412 Skladki na fundusz pracy 17, 17, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 693, 693, 7517 Wy:borv Prezy:denta Rzeczl2osl2olitej Polskiej 18325, 18325, 18325, Strona 2 z 6
21 budzetu panstwa na realizacje;! zadari biezgcych z zakresu administracji rzgdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwigzkom 18325, 33 411 R6Zne wydatki na rzecz osob fizycznych Sk~adki na ubezpieczenia sqo~eczne 976 976 715, 715, 412 Skladki na fundusz pracy 83, 83, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4464, 4464, 421 Zakup materia~6w i wyposazenia 3 194, 3194, 81 43 Zakup us~ug pozosta~ch 19, 19, ~ Oswiata i wychowanie 19382, 19382, 19382, 811 Szkoty l2odstawowe 8843, 8843, 8843, 21 budzetu panstwa na realizacje;! zadan biezgcych z zakresu administracji rzgdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwigzkom 8843, 424 811 Gimnazja Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ks@zek 8843, 8843, 1539, 1539, 1539, Strona 3 z 6
~. 21 1539, t 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 1539, 1539, 852 Pomoc spoteczna 1 395535, 1 395535, 1 395535, 85212 Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk~adki na ubezqieczenia emervtalne i rentowe z ubezqieczenia sqo~ecznego 1 39 1 39 1 39 21 1 39, 311 Swiadczenia spo~eczne 1 3585 1 3585 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 31 4 31 4 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 295 295 411 Sk~adki na ubezpieczenia 44 44 spo~eczne 412 Skladki na fundusz pracy 3 3 421 Zakup materia~6w i wyposazenia 25 25 43 Zakup us~ug pozosta~ch 1 3 1 3 Strona 4 z 6
1 441 Podr6ze stuzbowe krajowe 4 4 443 R6zne optaty i sktadki 2 2 J 444 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych 3 31 47 Szkolenia pracownik6w 8 8 85213 Sktadki na ubezqieczenia zdrowotne oqtacane Qrzez osob:t pobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomoc~ sqotecznei,niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osob:t uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sqotecznej 438, 438, 438, 21 438, 413 Sktadki na ubezpieczenia zdrowotne optacane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spotecznej 438, 438, 85295 Pozostata dziatalnosc 1 227, 1 227, 1 227, 21 1 227, Strona 5 z 6
311 Swiadczenia spo+eczne 6 6,,. 421... "' Zakup materia+6w i wyposazenia ~..,.... OGOt.EM ===.J. 1 641 977,98 627, 1 641 977,98 627, 1 641 977,98......... A llllewski Strona 6 z 6