Uchwała Nr XLII.234.2014 Rady Powiatu w Lesku z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu w Lesku uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 613 832,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. 2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 125 50 zł, 2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 739 332,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. 3 Zmiany w budżecie obejmują: 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 3. 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 4. 4 1 Wprowadza się zmiany kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XLII.234.2014 z dnia 25-03-2014 r. Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych ZWIĘKSZENIE DOTACJI Dział Rozdział Nazwa Jednostki Kwota dotacji w zł podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych 851 85111 Dotacja celowa dla SP ZOZ Lesko na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup gastronomicznej zmywarki do naczyń dla oddziału rehabilitacyjnego.
Tabela Nr 1 - DOCHODY - uchwała Rady Powiatu Nr XLII.234.2014 z dn. 25-03-2014 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 750 Administracja publiczna 1 059 688,63 1 064 719,63 67 90 67 90 75020 Starostwa powiatowe 874 327,63 879 358,63 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 814 327,63 819 358,63 758 Różne rozliczenia 12 612 044,00 180 301,00 12 792 345,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 8 321 691,00 samorządu terytorialnego 180 301,00 8 501 992,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 321 691,00 180 301,00 8 501 992,00 bieżące razem: 26 542 445,56 185 332,00 26 727 777,56 1 471 911,73 1 471 911,73 majątkowe 600 Transport i łączność 382 50 382 50 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 382 50 382 50 Strona 1 z 2
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 42 50 42 50 zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6430 340 00 340 00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 00 40 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 40 00 40 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6410 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 40 00 40 00 przez powiat 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe razem: 2 704 889,61 428 50 3 133 389,61 939 889,61 939 889,61 Ogółem: 29 247 335,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 2 411 801,34 613 832,00 29 861 167,17 2 411 801,34 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2
Tabela Nr 2 - WYDATKI - uchwała Rady Powiatu Nr XLII.234.2014 z dn. 25-03-2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60014 60078 3 Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 754 75020 75411 Starostwa powiatowe 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 3 466 687,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 104 187,00 854 187,00 848 187,00 328 00 520 187,00 2 250 00 2 250 00-62 50 425 00 3 104 187,00-62 50 854 187,00 848 187,00 328 00 520 187,00-62 50 425 00 2 612 50-62 50 425 00 2 612 50 854 187,00 848 187,00 328 00 520 187,00 2 250 00 2 250 00 3 041 687,00 854 187,00 848 187,00 328 00 520 187,00-62 50 2 187 50-62 50 2 187 50 2 250 00 2 250 00 2 250 00-62 50 2 187 50 425 00-62 50 2 187 50-62 50 2 187 50 425 00 425 00 3 841 692,00 425 00 3 836 661,00 3 836 661,00 3 607 561,00 2 766 911,00 840 65 161 20 67 90 3 516 30 3 841 692,00 3 612 592,00 2 766 911,00 845 681,00 161 20 67 90 3 516 30 3 492 30 2 672 00 820 30 24 00 3 521 331,00 3 521 331,00 3 497 331,00 2 672 00 825 331,00 24 00 3 273 00 3 213 00 3 213 00 3 136 457,00 2 924 553,00 211 904,00 5 00 71 543,00 60 00 3 198 00 3 213 00 3 136 457,00 2 924 553,00 211 904,00 5 00 71 543,00 3 198 00 3 126 457,00 2 924 553,00 201 904,00 71 543,00 3 258 00 3 198 00 3 126 457,00 2 924 553,00 201 904,00 71 543,00 60 00 60 00 60 00 425 00 425 00 425 00 425 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 425 00 425 00 425 00 425 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 Strona 1 z 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 801 Oświata i wychowanie 80130 3 Szkoły zawodowe 851 Ochrona zdrowia 85111 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Szpitale ogólne 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 2540 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki razem: 4 9 120 904,76 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 8 990 904,76 8 652 204,76 7 644 027,00 6 713 205,00 930 822,00 13 992,00 994 185,76 338 70 338 70 338 70 130 00 4 372 869,01 130 00 130 00 8 782 204,76 130 00 7 774 027,00 130 00 6 843 205,00 930 822,00 13 992,00 994 185,76 4 372 869,01 4 359 177,01 3 904 603,01 454 574,00 13 692,00 130 00 130 00 130 00 4 502 869,01 4 502 869,01 4 489 177,01 4 034 603,01 454 574,00 13 692,00 3 122 043,55 3 122 043,55 3 122 043,55 3 122 043,55 130 00 1 819 60 130 00 3 252 043,55 3 252 043,55 130 00 3 252 043,55 130 00 3 252 043,55 1 813 60 1 563 60 1 563 60 1 563 60 250 00 250 00 1 563 60 1 563 60 1 563 60 3 642 618,00 3 592 317,00 3 417 317,00 3 200 267,00 2 351 654,96 848 612,04 18 31 05 175 00 175 00-63 00-63 00-63 00 113 301,00 922 974,90 113 301,00 3 467 618,00 3 250 568,00 2 401 955,96 848 612,04 63 00 18 31 05 922 974,90 736 374,90 428 074,90 308 30 18 60 973 275,90 973 275,90 786 675,90 478 375,90 308 30 18 60-63 00 113 301,00-63 00 113 301,00-63 00 63 00 63 00 63 00 63 00 63 00 63 00 63 00 18 18 18-63 00-63 00 123 00 123 00-63 00 123 00 374 761,45 374 761,45 374 761,45 374 761,45 425 062,45 425 062,45 425 062,45 425 062,45 30 240 204,96 26 370 987,72 22 589 557,00 16 687 713,96 5 901 843,04 538 776,00 1 046 762,00 1 495 892,72 700 00 3 869 217,24 3 869 217,24 939 889,61-125 50 739 332,00-63 00 248 332,00 185 332,00 30 854 036,96 26 556 319,72 22 774 889,00 16 868 014,96 5 906 874,04 538 776,00 1 046 762,00 1 495 892,72 180 301,00-63 00 63 00 700 00 338 70 25 175 00-62 50 491 00 4 297 717,24 338 70 25 175 00-62 50 491 00 4 297 717,24 338 70 939 889,61 Strona 2 z 2
Tabela Nr 3 - DOCHODY ZLECONE - uchwała Rady Powiatu Nr XLII.234 z dn. 25-03-2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 198 00 40 00 3 238 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 198 00 40 00 3 238 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 40 00 40 00 ustawami realizowane przez powiat Razem: 5 797 726,00 40 00 5 837 726,00
Tabela Nr 4 - WYDATKI ZLECONE - uchwała Rady Powiatu Nr XLII.234 z dn. 25-03-2014 r. Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 198 00 40 00 3 238 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 198 00 40 00 3 238 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 5 797 726,00 40 00 5 837 726,00