Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61 50,87 statutowe wydatki jednostek budżetowych 104 173 233 42 791 837,19 41,08 dotacje 25 792 908 15 409 439,08 59,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 881 229 23 543 782,01 48,17 wydatki z udziałem środków europejskich 2 254 061 934 945,61 41,48 obsługa długu 9 629 804 2 016 660,95 20,94 Wydatki majątkowe 177 557 626 71 951 183,60 40,52 fin. z udziałem środków europejskich 89 626 118 46 295 205,87 51,65 inwestycje i zakupy inwestycyjne 81 558 899 24 287 013,96 29,78 dotacje na inwestycje 6 148 007 1 144 362,36 18,61 Wydatki na zadania własne 521 957 914 235 043 023,49 45,03 Wydatki bieżące 344 400 288 163 091 839,89 47,36 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 181 568 851 92 429 839,51 50,91 statutowe wydatki jednostek budżetowych 103 340 307 42 423 886,96 41,05 dotacje 25 792 908 15 409 439,08 59,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 751 757 9 823 736,63 45,16 wydatki z udziałem środków europejskich 2 254 061 934 945,61 41,48 obsługa długu 9 629 804 2 016 660,95 20,94 Wydatki majątkowe 177 557 626 71 951 183,60 40,52 fin. z udziałem środków europejskich 89 626 118 46 295 205,87 51,65 inwestycje i zakupy inwestycyjne 81 558 899 24 287 013,96 29,78 dotacje na inwestycje 6 148 007 1 144 362,36 18,61 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 057 681 39 534 010,00 98,69 Wydatki bieżące 504 719 70 051,02 13,88 statutowe wydatki jednostek budżetowych 453 430 21 727,01 4,79 dotacje 44 200 41 235,81 93,29 wydatki z udziałem środków europejskich 7 089 7 088,20 99,99 Wydatki majątkowe 39 552 962 39 463 958,98 99,78 fin. z udziałem środków europejskich 39 529 584 39 463 958,98 99,83 inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 378 0,00 0,00 Rozdz.01008 Melioracje wodne 39 997 691 39 503 047,18 98,76 Wydatki bieżące 444 729 39 088,20 8,79 statutowe wydatki jednostek budżetowych 405 640 0,00 0,00 dotacje 32 000 32 000,00 100,00 wydatki z udziałem środków europejskich 7 089 7 088,20 99,99 Wydatki majątkowe 39 552 962 39 463 958,98 99,78 fin. z udziałem środków europejskich 39 529 584 39 463 958,98 99,83 inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 378 0,00 0,00 Rozdz.01030 Izby rolnicze 12 200 9 235,81 75,70 Wydatki bieżące 12 200 9 235,81 75,70 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2010 70
dotacje 12 200 9 235,81 75,70 Rozdz.01095 Pozostała działalność 47 790 21 727,01 45,46 Wydatki bieżące 47 790 21 727,01 45,46 statutowe wydatki jednostek budżetowych 47 790 21 727,01 45,46 Dział 600 Transport i łączność 45 164 398 12 412 846,73 27,48 Wydatki bieżące 26 452 559 11 364 211,83 42,96 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 255 459 120 912,23 47,33 statutowe wydatki jednostek budżetowych 26 093 100 11 235 785,21 43,06 dotacje 104 000 7 514,39 7,23 Wydatki majątkowe 18 711 839 1 048 634,90 5,60 fin. z udziałem środków europejskich 10 000 793,00 7,93 inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 536 839 1 047 841,90 5,65 dotacje na inwestycje 165 000 0,00 0,00 Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy 12 550 000 6 151 795,55 49,02 Wydatki bieżące 12 500 000 6 151 795,55 49,21 statutowe wydatki jednostek budżetowych 12 500 000 6 151 795,55 49,21 Wydatki majątkowe 50 000 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 0,00 0,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 13 909 637 3 384 097,83 24,33 Wydatki bieżące 6 291 540 2 652 795,87 42,16 statutowe wydatki jednostek budżetowych 6 291 540 2 652 795,87 42,16 Wydatki majątkowe 7 618 097 731 301,96 9,60 fin. z udziałem środków europejskich 10 000 793,00 7,93 inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 443 097 730 508,96 9,81 dotacje na inwestycje 165 000 0,00 0,00 Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne 10 490 402 2 329 798,42 22,21 Wydatki bieżące 5 841 660 2 087 226,07 35,73 statutowe wydatki jednostek budżetowych 5 841 660 2 087 226,07 35,73 Wydatki majątkowe 4 648 742 242 572,35 5,22 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 648 742 242 572,35 5,22 Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 7 168 359 445 421,07 6,21 Wydatki bieżące 1 083 359 427 450,76 39,46 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 255 459 120 912,23 47,33 statutowe wydatki jednostek budżetowych 723 900 299 024,14 41,31 dotacje 104 000 7 514,39 7,23 Wydatki majątkowe 6 085 000 17 970,31 0,30 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 085 000 17 970,31 0,30 Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 436 000 44 943,58 10,31 Wydatki bieżące 436 000 44 943,58 10,31 statutowe wydatki jednostek budżetowych 436 000 44 943,58 10,31 Rozdz.60095 Pozostała działalność 610 000 56 790,28 9,31 Wydatki bieżące 300 000 0,00 0,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 300 000 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 310 000 56 790,28 18,32 inwestycje i zakupy inwestycyjne 310 000 56 790,28 18,32 Dział 630 Turystyka 12 000 11 000,00 91,67 Wydatki bieżące 12 000 11 000,00 91,67 dotacje 12 000 11 000,00 91,67 Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12 000 11 000,00 91,67 Wydatki bieżące 12 000 11 000,00 91,67 dotacje 12 000 11 000,00 91,67 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 24 779 771 11 545 056,05 46,59 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2010 71
Wydatki bieżące 7 900 598 3 550 778,36 44,94 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 4 190 411 2 030 241,24 48,45 statutowe wydatki jednostek budżetowych 3 701 187 1 518 091,11 41,02 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000 2 446,01 27,18 Wydatki majątkowe 16 879 173 7 994 277,69 47,36 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 879 173 7 994 277,69 47,36 Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4 928 785 2 362 555,94 47,93 Wydatki bieżące 4 928 785 2 362 555,94 47,93 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 4 188 803 2 028 633,24 48,43 statutowe wydatki jednostek budżetowych 730 982 331 476,69 45,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000 2 446,01 27,18 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 467 322 8 582 872,24 49,14 Wydatki bieżące 2 928 200 1 173 110,82 40,06 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 1 500 1 500,00 100,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 2 926 700 1 171 610,82 40,03 Wydatki majątkowe 14 539 122 7 409 761,42 50,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 539 122 7 409 761,42 50,96 Rozdz.70095 Pozostała działalność 2 383 664 599 627,87 25,16 Wydatki bieżące 43 613 15 111,60 34,65 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 108 108,00 100,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 43 505 15 003,60 34,49 Wydatki majątkowe 2 340 051 584 516,27 24,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 340 051 584 516,27 24,98 Dział 710 Działalność usługowa 7 356 073 3 065 755,86 41,68 Wydatki bieżące 5 447 658 2 170 235,45 39,84 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 2 512 596 1 273 224,32 50,67 statutowe wydatki jednostek budżetowych 2 926 862 889 240,25 30,38 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 200 7 770,88 94,77 Wydatki majątkowe 1 908 415 895 520,41 46,92 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 908 415 895 520,41 46,92 Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego 2 777 331 1 389 391,51 50,03 Wydatki bieżące 2 777 331 1 389 391,51 50,03 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 2 449 096 1 257 999,32 51,37 statutowe wydatki jednostek budżetowych 320 035 123 621,31 38,63 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 200 7 770,88 94,77 Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 145 675 50 260,64 34,50 Wydatki bieżące 145 675 50 260,64 34,50 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 33 500 15 225,00 45,45 statutowe wydatki jednostek budżetowych 112 175 35 035,64 31,23 Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 190 000 346 482,34 29,12 Wydatki bieżące 1 190 000 346 482,34 29,12 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 30 000 0,00 0,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 1 160 000 346 482,34 29,87 Rozdz.71035 Cmentarze 3 043 067 1 276 778,77 41,96 Wydatki bieżące 1 134 652 381 258,36 33,60 statutowe wydatki jednostek budżetowych 1 134 652 381 258,36 33,60 Wydatki majątkowe 1 908 415 895 520,41 46,92 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 908 415 895 520,41 46,92 Rozdz.71095 Pozostała działalność 200 000 2 842,60 1,42 Wydatki bieżące 200 000 2 842,60 1,42 statutowe wydatki jednostek budżetowych 200 000 2 842,60 1,42 Dział 750 Administracja publiczna 47 177 177 21 365 109,30 45,29 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2010 72
Wydatki bieżące 45 977 177 21 185 963,66 46,08 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 33 304 650 15 961 965,52 47,93 statutowe wydatki jednostek budżetowych 11 596 626 4 721 635,94 40,72 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 075 901 502 362,20 46,69 Wydatki majątkowe 1 200 000 179 145,64 14,93 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 200 000 179 145,64 14,93 Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 013 299 468 139,32 46,20 Wydatki bieżące 1 013 299 468 139,32 46,20 statutowe wydatki jednostek budżetowych 115 598 23 807,46 20,59 świadczenia na rzecz osób fizycznych 897 701 444 331,86 49,50 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 39 520 009 18 259 582,08 46,20 Wydatki bieżące 38 320 009 18 080 436,44 47,18 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 33 224 607 15 915 960,92 47,90 statutowe wydatki jednostek budżetowych 4 920 202 2 107 445,18 42,83 świadczenia na rzecz osób fizycznych 175 200 57 030,34 32,55 Wydatki majątkowe 1 200 000 179 145,64 14,93 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 200 000 179 145,64 14,93 Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 969 963 1 076 862,58 36,26 Wydatki bieżące 2 969 963 1 076 862,58 36,26 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 56 943 45 584,60 80,05 statutowe wydatki jednostek budżetowych 2 912 020 1 030 277,98 35,38 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000,00 100,00 Rozdz.75095 Pozostała działalność 3 673 906 1 560 525,32 42,48 Wydatki bieżące 3 673 906 1 560 525,32 42,48 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 23 100 420,00 1,82 statutowe wydatki jednostek budżetowych 3 648 806 1 560 105,32 42,76 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 0,00 0,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 745 252 1 899 429,74 28,16 Wydatki bieżące 4 291 248 1 876 881,88 43,74 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 3 285 446 1 515 729,62 46,13 statutowe wydatki jednostek budżetowych 723 916 351 256,14 48,52 świadczenia na rzecz osób fizycznych 243 860 9 896,12 4,06 wydatki z udziałem środków europejskich 38 026 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 2 454 004 22 547,86 0,92 fin. z udziałem środków europejskich 2 314 917 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 103 707 22 547,86 21,74 dotacje na inwestycje 35 380 0,00 0,00 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 2 606 185 86 165,07 3,31 Wydatki bieżące 187 561 63 617,21 33,92 statutowe wydatki jednostek budżetowych 129 535 63 617,21 49,11 świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 38 026 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 2 418 624 22 547,86 0,93 fin. z udziałem środków europejskich 2 314 917 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 103 707 22 547,86 21,74 Rozdz.75414 Obrona cywilna 93 300 56 207,83 60,24 Wydatki bieżące 93 300 56 207,83 60,24 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 12 040 4 133,20 34,33 statutowe wydatki jednostek budżetowych 81 260 52 074,63 64,08 Rozdz.75416 Straż Miejska 3 655 887 1 680 021,17 45,95 Wydatki bieżące 3 655 887 1 680 021,17 45,95 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2010 73
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 3 273 406 1 511 596,42 46,18 statutowe wydatki jednostek budżetowych 298 621 158 528,63 53,09 świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 860 9 896,12 11,80 Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 350 380 72 035,67 20,56 Wydatki bieżące 315 000 72 035,67 22,87 statutowe wydatki jednostek budżetowych 175 000 72 035,67 41,16 świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 000 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 35 380 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 35 380 0,00 0,00 Rozdz.75495 Pozostała działalność 39 500 5 000,00 12,66 Wydatki bieżące 39 500 5 000,00 12,66 statutowe wydatki jednostek budżetowych 39 500 5 000,00 12,66 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 254 600 166 373,68 65,35 Wydatki bieżące 254 600 166 373,68 65,35 statutowe wydatki jednostek budżetowych 254 600 166 373,68 65,35 Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 254 600 166 373,68 65,35 Wydatki bieżące 254 600 166 373,68 65,35 statutowe wydatki jednostek budżetowych 254 600 166 373,68 65,35 Dział 757 Obsługa długu publicznego 10 090 682 2 477 538,95 24,55 Wydatki bieżące 10 090 682 2 477 538,95 24,55 dotacje 460 878 460 878,00 100,00 obsługa długu 9 629 804 2 016 660,95 20,94 Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 10 090 682 2 477 538,95 24,55 Wydatki bieżące 10 090 682 2 477 538,95 24,55 dotacje 460 878 460 878,00 100,00 obsługa długu 9 629 804 2 016 660,95 20,94 Dział 758 Różne rozliczenia 10 073 881 2 400 000,00 23,82 Wydatki bieżące 9 770 619 2 400 000,00 24,56 statutowe wydatki jednostek budżetowych 9 770 619 2 400 000,00 24,56 Wydatki majątkowe 303 262 0,00 0,00 fin. z udziałem środków europejskich 4 470 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 298 792 0,00 0,00 Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 2 404 470 2 400 000,00 99,81 Wydatki bieżące 2 400 000 2 400 000,00 100,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 2 400 000 2 400 000,00 100,00 Wydatki majątkowe 4 470 0,00 0,00 fin. z udziałem środków europejskich 4 470 0,00 0,00 Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 7 669 411 0,00 0,00 Wydatki bieżące 7 370 619 0,00 0,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 7 370 619 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 298 792 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 298 792 0,00 0,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 145 493 523 75 813 029,13 52,11 Wydatki bieżące 133 652 472 71 207 675,40 53,28 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 103 377 004 54 499 032,90 52,72 statutowe wydatki jednostek budżetowych 20 272 015 10 835 075,43 53,45 dotacje 8 051 601 5 208 030,44 64,68 świadczenia na rzecz osób fizycznych 295 254 63 358,45 21,46 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2010 74
wydatki z udziałem środków europejskich 1 656 598 602 178,18 36,35 Wydatki majątkowe 11 841 051 4 605 353,73 38,89 inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 841 051 4 605 353,73 38,89 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 63 543 147 33 000 892,38 51,93 Wydatki bieżące 53 799 035 29 104 106,82 54,10 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 43 404 843 23 115 299,51 53,26 statutowe wydatki jednostek budżetowych 8 051 612 4 690 563,61 58,26 dotacje 2 211 307 1 264 107,17 57,17 świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 273 34 136,53 26,00 Wydatki majątkowe 9 744 112 3 896 785,56 39,99 inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 744 112 3 896 785,56 39,99 Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 016 185 1 090 667,13 54,10 Wydatki bieżące 2 016 185 1 090 667,13 54,10 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 1 802 812 931 778,41 51,68 statutowe wydatki jednostek budżetowych 82 718 62 039,00 75,00 dotacje 126 358 96 669,72 76,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 297 180,00 4,19 Rozdz.80104 Przedszkola 34 654 443 18 661 417,48 53,85 Wydatki bieżące 33 158 644 18 474 699,43 55,72 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 25 653 557 13 408 513,61 52,27 statutowe wydatki jednostek budżetowych 4 336 635 2 577 707,37 59,44 dotacje 3 090 536 2 471 958,84 79,98 świadczenia na rzecz osób fizycznych 77 916 16 519,61 21,20 Wydatki majątkowe 1 495 799 186 718,05 12,48 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 495 799 186 718,05 12,48 Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 90 768 39 839,04 43,89 Wydatki bieżące 90 768 39 839,04 43,89 dotacje 90 768 39 839,04 43,89 Rozdz.80110 Gimnazja 32 974 426 17 784 914,90 53,94 Wydatki bieżące 32 420 286 17 263 064,78 53,25 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 25 905 337 13 666 172,78 52,75 statutowe wydatki jednostek budżetowych 3 986 053 2 279 149,49 57,18 dotacje 2 452 608 1 307 155,67 53,30 świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 288 10 586,84 13,88 Wydatki majątkowe 554 140 521 850,12 94,17 inwestycje i zakupy inwestycyjne 554 140 521 850,12 94,17 Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 477 500 237 405,16 49,72 Wydatki bieżące 477 500 237 405,16 49,72 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 28 779 15 275,02 53,08 statutowe wydatki jednostek budżetowych 448 721 222 130,14 49,50 Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 102 430 39 868,09 3,62 Wydatki bieżące 1 102 430 39 868,09 3,62 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 2 302 237,41 10,31 statutowe wydatki jednostek budżetowych 1 100 128 39 630,68 3,60 Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 7 324 750 3 754 216,53 51,25 Wydatki bieżące 7 324 750 3 754 216,53 51,25 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 6 530 665 3 356 710,56 51,40 statutowe wydatki jednostek budżetowych 788 885 395 738,50 50,16 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 200 1 767,47 33,99 Rozdz.80195 Pozostała działalność 3 229 850 1 175 508,42 36,40 Wydatki bieżące 3 182 850 1 175 508,42 36,93 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 48 709 5 045,60 10,36 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2010 75
statutowe wydatki jednostek budżetowych 1 477 263 568 116,64 38,46 świadczenia na rzecz osób fizycznych 280 168,00 60,00 wydatki z udziałem środków europejskich 1 656 598 602 178,18 36,35 Wydatki majątkowe 47 000 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 000 0,00 0,00 Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze 80 024 28 300,00 35,36 Wydatki bieżące 80 024 28 300,00 35,36 dotacje 80 024 28 300,00 35,36 Dział 851 Ochrona zdrowia 10 639 171 6 167 510,74 57,97 Wydatki bieżące 4 790 984 2 522 128,16 52,64 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 704 224 370 852,43 52,66 statutowe wydatki jednostek budżetowych 1 086 291 296 670,14 27,31 dotacje 2 895 600 1 850 237,99 63,90 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 4 869 4 367,60 89,70 Wydatki majątkowe 5 848 187 3 645 382,58 62,33 fin. z udziałem środków europejskich 1 598 072 889 057,41 55,63 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 490 488 1 756 325,17 70,52 dotacje na inwestycje 1 759 627 1 000 000,00 56,83 Rozdz.85111 Szpitale ogólne 3 473 568 1 930 025,01 55,56 Wydatki bieżące 4 869 4 367,60 89,70 wydatki z udziałem środków europejskich 4 869 4 367,60 89,70 Wydatki majątkowe 3 468 699 1 925 657,41 55,52 fin. z udziałem środków europejskich 1 598 072 889 057,41 55,63 inwestycje i zakupy inwestycyjne 206 000 36 600,00 17,77 dotacje na inwestycje 1 664 627 1 000 000,00 60,07 Rozdz.85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze 1 106 023 1 007 595,56 91,10 Wydatki majątkowe 1 106 023 1 007 595,56 91,10 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 011 023 1 007 595,56 99,66 dotacje na inwestycje 95 000 0,00 0,00 Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne 421 000 153 549,24 36,47 Wydatki majątkowe 421 000 153 549,24 36,47 inwestycje i zakupy inwestycyjne 421 000 153 549,24 36,47 Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej 450 000 33 157,00 7,37 Wydatki bieżące 450 000 33 157,00 7,37 statutowe wydatki jednostek budżetowych 430 000 30 157,00 7,01 dotacje 20 000 3 000,00 15,00 Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 30 000 30 000,00 100,00 Wydatki bieżące 30 000 30 000,00 100,00 dotacje 30 000 30 000,00 100,00 Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 563 015 2 171 361,56 60,94 Wydatki bieżące 3 563 015 2 171 361,56 60,94 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 704 224 370 852,43 52,66 statutowe wydatki jednostek budżetowych 514 291 264 561,14 51,44 dotacje 2 244 500 1 535 947,99 68,43 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000 0,00 0,00 Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień 1 278 565 824 870,37 64,52 Wydatki bieżące 426 100 266 290,00 62,49 dotacje 426 100 266 290,00 62,49 Wydatki majątkowe 852 465 558 580,37 65,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne 852 465 558 580,37 65,53 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2010 76
Rozdz.85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000 0,00 0,00 Wydatki bieżące 100 000 0,00 0,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 100 000 0,00 0,00 Rozdz.85195 Pozostała działalność 217 000 16 952,00 7,81 Wydatki bieżące 217 000 16 952,00 7,81 statutowe wydatki jednostek budżetowych 42 000 1 952,00 4,65 dotacje 175 000 15 000,00 8,57 Dział 852 Pomoc społeczna 37 388 216 17 733 472,32 47,43 Wydatki bieżące 37 318 216 17 733 472,32 47,52 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 14 860 644 7 225 006,38 48,62 statutowe wydatki jednostek budżetowych 3 198 692 1 491 011,85 46,61 dotacje 1 951 000 1 000 549,18 51,28 świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 141 789 7 930 573,76 46,26 wydatki z udziałem środków europejskich 104 091 33 000,00 31,70 Wydatki majątkowe 70 000 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000 0,00 0,00 Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 300 000 146 250,00 48,75 Wydatki bieżące 300 000 146 250,00 48,75 dotacje 300 000 146 250,00 48,75 Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej 1 250 981 530 757,93 42,43 Wydatki bieżące 1 250 981 530 757,93 42,43 statutowe wydatki jednostek budżetowych 1 250 981 530 757,93 42,43 Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 901 339 439 373,64 48,75 Wydatki bieżące 876 339 439 373,64 50,14 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 655 838 312 106,45 47,59 statutowe wydatki jednostek budżetowych 219 001 126 725,24 57,87 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 541,95 36,13 Wydatki majątkowe 25 000 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000 0,00 0,00 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 611 000 337 759,50 55,28 Wydatki bieżące 611 000 337 759,50 55,28 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 309 500 187 363,33 60,54 statutowe wydatki jednostek budżetowych 249 500 103 514,52 41,49 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 962,25 48,11 Rozdz.85213 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 145 710 54 993,96 37,74 Wydatki bieżące 145 710 54 993,96 37,74 statutowe wydatki jednostek budżetowych 145 710 54 993,96 37,74 Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 739 270 3 112 530,77 46,19 Wydatki bieżące 6 739 270 3 112 530,77 46,19 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 633 179 3 079 368,77 46,42 wydatki z udziałem środków europejskich 104 091 33 000,00 31,70 Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 6 500 000 3 254 744,59 50,07 Wydatki bieżące 6 500 000 3 254 744,59 50,07 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500 000 3 254 744,59 50,07 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 1 785 810 853 212,68 47,78 Wydatki bieżące 1 785 810 853 212,68 47,78 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 775 810 845 962,93 47,64 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 209 106 7 366 317,86 48,43 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2010 77
Wydatki bieżące 15 164 106 7 366 317,86 48,58 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 13 780 606 6 669 557,33 48,40 statutowe wydatki jednostek budżetowych 1 333 500 675 020,20 50,62 świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000 21 740,33 43,48 Wydatki majątkowe 45 000 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 000 0,00 0,00 Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 114 700 55 979,27 48,80 Wydatki bieżące 114 700 55 979,27 48,80 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 114 700 55 979,27 48,80 Rozdz.85295 Pozostała działalność 3 830 300 1 581 552,12 41,29 Wydatki bieżące 3 830 300 1 581 552,12 41,29 dotacje 1 651 000 854 299,18 51,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 179 300 727 252,94 33,37 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 941 914 4 253 124,72 47,56 Wydatki bieżące 7 418 935 3 600 851,00 48,54 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 6 261 035 3 075 954,77 49,13 statutowe wydatki jednostek budżetowych 1 157 300 524 896,23 45,36 Wydatki majątkowe 1 522 979 652 273,72 42,83 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 522 979 652 273,72 42,83 Rozdz.85305 Żłobki 8 941 314 4 253 124,72 47,57 Wydatki bieżące 7 418 335 3 600 851,00 48,54 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 6 261 035 3 075 954,77 49,13 statutowe wydatki jednostek budżetowych 1 157 300 524 896,23 45,36 Wydatki majątkowe 1 522 979 652 273,72 42,83 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 522 979 652 273,72 42,83 Rozdz.85347 Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne 600 0,00 0,00 Wydatki bieżące 600 0,00 0,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 759 939 4 397 893,85 50,20 Wydatki bieżące 8 759 939 4 397 893,85 50,20 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 4 974 187 2 540 577,67 51,08 statutowe wydatki jednostek budżetowych 668 611 375 416,58 56,15 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 673 753 1 193 587,97 44,64 wydatki z udziałem środków europejskich 443 388 288 311,63 65,02 Rozdz.85401 Świetlice szkolne 5 246 017 2 738 737,67 52,21 Wydatki bieżące 5 246 017 2 738 737,67 52,21 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 4 974 187 2 540 577,67 51,08 statutowe wydatki jednostek budżetowych 263 145 197 360,00 75,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 685 800,00 9,21 Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 103 500 64 150,58 61,98 Wydatki bieżące 103 500 64 150,58 61,98 statutowe wydatki jednostek budżetowych 103 500 64 150,58 61,98 Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 645 068 1 185 939,57 44,84 Wydatki bieżące 2 645 068 1 185 939,57 44,84 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 645 068 1 185 939,57 44,84 Rozdz.85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 71 200 0,00 0,00 Wydatki bieżące 71 200 0,00 0,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 71 200 0,00 0,00 Rozdz.85495 Pozostała działalność 694 154 409 066,03 58,93 Wydatki bieżące 694 154 409 066,03 58,93 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2010 78
statutowe wydatki jednostek budżetowych 230 766 113 906,00 49,36 świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 6 848,40 34,24 wydatki z udziałem środków europejskich 443 388 288 311,63 65,02 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 58 646 400 24 128 146,64 41,14 Wydatki bieżące 29 381 981 11 392 138,91 38,77 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 7 773 719 3 803 836,04 48,93 statutowe wydatki jednostek budżetowych 20 898 716 7 402 698,36 35,42 dotacje 685 546 180 863,27 26,38 świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 000 4 741,24 19,76 Wydatki majątkowe 29 264 419 12 736 007,73 43,52 fin. z udziałem środków europejskich 6 212 330 5 941 353,32 95,64 inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 052 089 6 794 654,41 29,48 Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 29 989 094 13 271 881,17 44,26 Wydatki bieżące 2 432 033 574 013,54 23,60 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 5 000 0,00 0,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 1 780 500 432 163,27 24,27 dotacje 646 533 141 850,27 21,94 Wydatki majątkowe 27 557 061 12 697 867,63 46,08 fin. z udziałem środków europejskich 6 212 330 5 941 353,32 95,64 inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 344 731 6 756 514,31 31,65 Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 277 810 573 372,90 25,17 Wydatki bieżące 2 277 810 573 372,90 25,17 statutowe wydatki jednostek budżetowych 2 277 810 573 372,90 25,17 Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 235 649 1 064 176,42 20,33 Wydatki bieżące 4 097 891 1 064 176,42 25,97 statutowe wydatki jednostek budżetowych 4 097 891 1 064 176,42 25,97 Wydatki majątkowe 1 137 758 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 137 758 0,00 0,00 Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt 538 496 244 422,53 45,39 Wydatki bieżące 503 496 244 422,53 48,55 statutowe wydatki jednostek budżetowych 503 496 244 422,53 48,55 Wydatki majątkowe 35 000 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000 0,00 0,00 Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 769 600 3 658 591,87 41,72 Wydatki bieżące 8 360 000 3 644 591,87 43,60 statutowe wydatki jednostek budżetowych 8 360 000 3 644 591,87 43,60 Wydatki majątkowe 409 600 14 000,00 3,42 inwestycje i zakupy inwestycyjne 409 600 14 000,00 3,42 Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej 9 907 272 4 851 581,14 48,97 Wydatki bieżące 9 907 272 4 851 581,14 48,97 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 7 765 719 3 803 836,04 48,98 statutowe wydatki jednostek budżetowych 2 117 553 1 043 003,86 49,26 świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 000 4 741,24 19,76 Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 760 662 24 550,81 3,23 Wydatki bieżące 695 662 24 550,81 3,53 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 3 000 0,00 0,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 692 662 24 550,81 3,54 Wydatki majątkowe 65 000 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 000 0,00 0,00 Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 448 500 179 891,06 40,11 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2010 79
Wydatki bieżące 448 500 179 891,06 40,11 statutowe wydatki jednostek budżetowych 448 500 179 891,06 40,11 Rozdz.90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 150 000 0,00 0,00 Wydatki bieżące 150 000 0,00 0,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 150 000 0,00 0,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 569 317 259 678,74 45,61 Wydatki bieżące 509 317 235 538,64 46,25 statutowe wydatki jednostek budżetowych 470 304 196 525,64 41,79 dotacje 39 013 39 013,00 100,00 Wydatki majątkowe 60 000 24 140,10 40,23 inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000 24 140,10 40,23 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 546 178 5 216 156,05 49,46 Wydatki bieżące 7 877 655 4 683 200,05 59,45 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 36 487 4 950,00 13,57 statutowe wydatki jednostek budżetowych 446 687 160 668,05 35,97 dotacje 7 314 481 4 508 582,00 61,64 świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000 9 000,00 11,25 Wydatki majątkowe 2 668 523 532 956,00 19,97 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 443 921 308 354,59 21,36 dotacje na inwestycje 1 000 000 0,00 0,00 Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 100 000 100 000,00 9,09 Wydatki bieżące 100 000 100 000,00 100,00 dotacje 100 000 100 000,00 100,00 Wydatki majątkowe 1 000 000 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 1 000 000 0,00 0,00 Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 125 170 1 467 478,59 46,96 Wydatki bieżące 2 159 249 1 159 124,00 53,68 dotacje 2 159 249 1 159 124,00 53,68 Wydatki majątkowe 965 921 308 354,59 31,92 inwestycje i zakupy inwestycyjne 965 921 308 354,59 31,92 Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 256 622 128 310,00 50,00 Wydatki bieżące 256 622 128 310,00 50,00 dotacje 256 622 128 310,00 50,00 Rozdz.92116 Biblioteki 2 828 110 1 414 050,00 50,00 Wydatki bieżące 2 828 110 1 414 050,00 50,00 dotacje 2 828 110 1 414 050,00 50,00 Rozdz.92118 Muzea 260 000 134 998,00 51,92 Wydatki bieżące 260 000 134 998,00 51,92 dotacje 260 000 134 998,00 51,92 Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 905 713 1 642 089,37 86,17 Wydatki bieżące 1 503 111 1 417 487,96 94,30 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 31 487 4 400,00 13,97 statutowe wydatki jednostek budżetowych 123 124 64 587,96 52,46 dotacje 1 348 500 1 348 500,00 100,00 Wydatki majątkowe 402 602 224 601,41 55,79 inwestycje i zakupy inwestycyjne 178 000 0,00 0,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 1 070 563 329 230,09 30,75 Wydatki bieżące 770 563 329 230,09 42,73 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 5 000 550,00 11,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 323 563 96 080,09 29,69 dotacje 362 000 223 600,00 61,77 świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000 9 000,00 11,25 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2010 80
Wydatki majątkowe 300 000 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000 0,00 0,00 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 49 831 058 2 456 569,73 4,93 Wydatki bieżące 4 498 246 2 281 445,37 50,72 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 32 989 7 556,39 22,91 statutowe wydatki jednostek budżetowych 91 655 33 340,98 36,38 dotacje 4 273 602 2 140 548,00 50,09 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000 100 000,00 100,00 Wydatki majątkowe 45 332 812 175 124,36 0,39 fin. z udziałem środków europejskich 39 956 745 43,16 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 188 067 30 718,84 1,40 dotacje na inwestycje 3 188 000 144 362,36 4,53 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 41 798 494 43 060,77 0,10 Wydatki bieżące 50 644 12 344,37 24,37 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 22 989 7 556,39 32,87 statutowe wydatki jednostek budżetowych 27 655 4 787,98 17,31 Wydatki majątkowe 41 747 850 30 716,40 0,07 fin. z udziałem środków europejskich 39 956 745 43,16 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 791 105 30 673,24 1,71 Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej 5 393 102 1 246 910,36 23,12 Wydatki bieżące 2 205 102 1 102 548,00 50,00 dotacje 2 205 102 1 102 548,00 50,00 Wydatki majątkowe 3 188 000 144 362,36 4,53 dotacje na inwestycje 3 188 000 144 362,36 4,53 Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 639 462 1 166 598,60 44,20 Wydatki bieżące 2 242 500 1 166 553,00 52,02 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 10 000 0,00 0,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 64 000 28 553,00 44,61 dotacje 2 068 500 1 038 000,00 50,18 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000 100 000,00 100,00 Wydatki majątkowe 396 962 45,60 0,01 inwestycje i zakupy inwestycyjne 396 962 45,60 0,01 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 30 468 487 15 329 633,26 50,31 Wydatki bieżące 30 468 487 15 329 633,26 50,31 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 2 815 103 1 361 777,38 48,37 statutowe wydatki jednostek budżetowych 523 912 247 810,50 47,30 świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 129 472 13 720 045,38 50,57 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 266 8 265,69 100,00 Wydatki bieżące 8 266 8 265,69 100,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 8 266 8 265,69 100,00 Rozdz.01095 Pozostała działalność 8 266 8 265,69 100,00 Wydatki bieżące 8 266 8 265,69 100,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 8 266 8 265,69 100,00 Dział 750 Administracja publiczna 772 630 416 031,00 53,85 Wydatki bieżące 772 630 416 031,00 53,85 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 619 731 343 520,00 55,43 statutowe wydatki jednostek budżetowych 152 899 72 511,00 47,42 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 772 630 416 031,00 53,85 Wydatki bieżące 772 630 416 031,00 53,85 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 619 731 343 520,00 55,43 statutowe wydatki jednostek budżetowych 152 899 72 511,00 47,42 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2010 81
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 321 810 131 040,57 40,72 Wydatki bieżące 321 810 131 040,57 40,72 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 144 461 0,00 0,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 63 319 18 765,57 29,64 świadczenia na rzecz osób fizycznych 114 030 112 275,00 98,46 Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 28 995 0,00 0,00 Wydatki bieżące 28 995 0,00 0,00 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 22 376 0,00 0,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 6 619 0,00 0,00 Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 292 815 131 040,57 44,75 Wydatki bieżące 292 815 131 040,57 44,75 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 122 085 0,00 0,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 56 700 18 765,57 33,10 świadczenia na rzecz osób fizycznych 114 030 112 275,00 98,46 Dział 752 Obrona narodowa 16 000 5 672,39 35,45 Wydatki bieżące 16 000 5 672,39 35,45 statutowe wydatki jednostek budżetowych 12 900 5 672,39 43,97 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 100 0,00 0,00 Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne 16 000 5 672,39 35,45 Wydatki bieżące 16 000 5 672,39 35,45 statutowe wydatki jednostek budżetowych 12 900 5 672,39 43,97 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 100 0,00 0,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 6 391 280,80 4,39 Wydatki bieżące 6 391 280,80 4,39 statutowe wydatki jednostek budżetowych 6 391 280,80 4,39 Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6 391 280,80 4,39 Wydatki bieżące 6 391 280,80 4,39 statutowe wydatki jednostek budżetowych 6 391 280,80 4,39 Dział 852 Pomoc społeczna 29 343 390 14 768 342,81 50,33 Wydatki bieżące 29 343 390 14 768 342,81 50,33 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 2 050 911 1 018 257,38 49,65 statutowe wydatki jednostek budżetowych 280 137 142 315,05 50,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 012 342 13 607 770,38 50,38 Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 588 000 277 695,19 47,23 Wydatki bieżące 588 000 277 695,19 47,23 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 419 577 200 625,47 47,82 statutowe wydatki jednostek budżetowych 166 323 76 204,11 45,82 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100 865,61 41,22 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27 278 600 13 627 806,58 49,96 Wydatki bieżące 27 278 600 13 627 806,58 49,96 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 787 981 339 544,97 43,09 statutowe wydatki jednostek budżetowych 30 377 22 790,52 75,03 świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 460 242 13 265 471,09 50,13 Rozdz.85213 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 25 030 15 622,20 62,41 Wydatki bieżące 25 030 15 622,20 62,41 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2010 82
statutowe wydatki jednostek budżetowych 25 030 15 622,20 62,41 Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 905 760 507 484,84 56,03 Wydatki bieżące 905 760 507 484,84 56,03 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 843 353 478 086,94 56,69 statutowe wydatki jednostek budżetowych 58 407 27 698,22 47,42 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 1 699,68 42,49 Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 546 000 339 734,00 62,22 Wydatki bieżące 546 000 339 734,00 62,22 świadczenia na rzecz osób fizycznych 546 000 339 734,00 62,22 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 30 000 0,00 0,00 Wydatki bieżące 30 000 0,00 0,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 30 000 0,00 0,00 Dział 710 Działalność usługowa 30 000 0,00 0,00 Wydatki bieżące 30 000 0,00 0,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 30 000 0,00 0,00 Rozdz.71035 Cmentarze 30 000 0,00 0,00 Wydatki bieżące 30 000 0,00 0,00 statutowe wydatki jednostek budżetowych 30 000 0,00 0,00 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 355 455 158 203,45 44,51 Wydatki bieżące 355 455 158 203,45 44,51 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 76 441 38 063,72 49,79 statutowe wydatki jednostek budżetowych 279 014 120 139,73 43,06 Dział 600 Transport i łączność 248 295 103 830,96 41,82 Wydatki bieżące 248 295 103 830,96 41,82 statutowe wydatki jednostek budżetowych 248 295 103 830,96 41,82 Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy 248 295 103 830,96 41,82 Wydatki bieżące 248 295 103 830,96 41,82 statutowe wydatki jednostek budżetowych 248 295 103 830,96 41,82 Dział 801 Oświata i wychowanie 95 160 47 642,72 50,07 Wydatki bieżące 95 160 47 642,72 50,07 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 76 441 38 063,72 49,79 statutowe wydatki jednostek budżetowych 18 719 9 579,00 51,17 Rozdz.80104 Przedszkola 95 160 47 642,72 50,07 Wydatki bieżące 95 160 47 642,72 50,07 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 76 441 38 063,72 49,79 statutowe wydatki jednostek budżetowych 18 719 9 579,00 51,17 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000 6 729,77 56,08 Wydatki bieżące 12 000 6 729,77 56,08 statutowe wydatki jednostek budżetowych 12 000 6 729,77 56,08 Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt 12 000 6 729,77 56,08 Wydatki bieżące 12 000 6 729,77 56,08 statutowe wydatki jednostek budżetowych 12 000 6 729,77 56,08 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet 2010 83