Sprawozdanie z działań realizowanych w Milanówku w 2017 r.

Sprawozdanie z działań realizowanych w Milanówku w 2017 r. Sesja absolutoryjna 21 czerwca 2018 r.

Dochody 2017 Pozostałe Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa 58,8 % Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych Różne rozliczenia

Wydatki 2017 Pozostałe wydatki Transport i łączność 19,1% 7,8% 26,4% 18,1% 9,8% 6,6% Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna

Spadek zadłużenia zł90 000 000,00 79564507,55 80091607,48 zł80 000 000,00 69092291,76 zł70 000 000,00 63 347 500,72 zł60 000 000,00 zł50 000 000,00 zł40 000 000,00 DOCHODY ZADŁUŻENIE zł30 000 000,00 46% zł20 000 000,00 34% zł10 000 000,00 20% 18% zł0,00 2014 2015 2016 2017

Inwestycje

Wykonana Inwentaryzacja dróg Dzięki Inwentaryzacji posiadamy następującą wiedzę o każdej drodze: Zdjęcia drogi Długość drogi Ocena stanu drogi Rodzaj nawierzchni Ilość mieszkańców Szacowany koszt planowanej inwestycji Szczegółowy stan infrastruktury drogowej (odwodnienie, media, chodniki, oświetlenie itp.) Dzięki przeprowadzaniu inwentaryzacji milanowskich dróg wiemy, że mamy 227 dróg gminnych, w tym aż 166 dróg gruntowych (!)

Wyniki oceny stanu technicznego dróg

Realizowane Inwestycje w 2017 r. Lp. Nazwa Zadania Koszt Zadania Rok Opis Zadania DROGI I KOMUNIKACJA 1 Przebudowa ul. Północnej 1 090 516,45 2017 Przebudowa ul. Północnej na odcinku od ul. Parkowej do istniejącego ronda w ciągu ul. Wojska Polskiego. 2 3 4 5 6 Remont ul. Nadarzyńskiej Remont ul. Wiosennej Remont ul. Dalekiej Remont ul. Łąkowej Budowa ul. Krasińskiego 451 087,25 2017 130 072,50 2017 257 340,60 2017 425 807,55 2017 2 069 024,00 2017 Prace konserwacyjne na ul. Nadarzyńskiej polegające na wymianie starej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy z betonu asfaltowego. Utwardzenie całej drogi płytami MON na szerokości 3 metrów. Utwardzenie całej drogi płytami MON na JOMB o szerokości 3 metrów. Utwardzenie drogi płytami MON na odcinku od nr 46 do granicy Milanówka (471 m) na szerokości 5 metrów. Budowa ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego, obejmująca wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanie odwodnienia, przeprowadzenie prac z zakresu branży sanitarnej oraz przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Inwestycje c.d. Lp. Nazwa Zadania 7 8 9 Skolektorowanie Rowu Grudowskiego w ciągu ul. Uroczej Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap Termomoderniza cja budynku przy ul. Warszawskiej 18A na MCK Koszt Zadania Rok Opis Zadania 215 000,00 2017 1 242 727,00 2017 994 934,16 2017 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Skolektorowanie rowu Grudowskiego w ciągu ul. Uroczej, obejmujące zakrycie rowu kanałem z rur żelbetonowych, uzbrojenie rurociągu w studnie betonowe, umocnienie skarp oraz dna rowu płytami ażurowymi, demontaż istniejącego przepustu z rur stalowych pod ulicą Głowackiego wraz z umocnieniem wlotu i wylotu. KULTURA I SPORT Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z obramowaniem o nawierzchni betonowej oraz ogrodzeniem. Doprowadzenie do boiska energii elektrycznej oraz montaż słupów oświetleniowych. Budowa budynku zaplecza szatniowo-magazynowego wraz z wyposażeniem w media (instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, ogrzewanie budynku, instalacja elektryczna). Termodernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 18A, obejmująca m.in. przebudowę dachu z remontem komina, roboty elewacyjne, roboty elektryczne, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż kotła gazowego kondesacyjnego, wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej, wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody.

Projekty i realizacje budowy ulic Nazwa ulicy ul. Piękna ul. Żytnia ul. Przyszłości ul. Leśny Ślad ul. Bartosza ul. Długa ul. Sosnowa ul. Herberta (dawna ul. Fiderkiewicza) Status Projekt wykonany. Termin realizacji 2018 rok. Projekt wykonany. W realizacji 2018 rok. Projekt wykonany. W realizacji 2018 rok. Inwestycja wykonana 2018 rok. Inwestycja wykonana 2018 rok. Inwestycja na początku realizacji 2018 rok. Inwestycja w trakcie realizacji 2018 rok. Projekt opracowany. I przetarg nieudany (zbyt drogo. Nazwa ulicy ul. Kochanowskiego ul. Graniczna ul. Parkowa ul. Spacerowa ul. Grodeckiego ul. Północna ul. Krasińskiego Status Inwestycja na początku realizacji 2018 rok. Inwestycja w trakcie realizacji 2018 rok. Projekt wykonany. Przewidywany termin realizacji 2019 rok. Projekt wykonany. Przewidywany termin realizacji 2020 rok. Projekt w trakcie opracowywania. Inwestycja zrealizowana w 2017 roku. Inwestycja realizowana w 2017 zakończona 2018 rok.

Nazwa ulicy ul. Wojska Polskiego ul. Brwinowska ul. Urocza ul. Wiatraczna ul. Lipowa ul. Olszowa ul. Jesionowa ul. Projektowana Projekty i realizacje budowy ulic c.d. Status Projekt w trakcie opracowywania. Projekt w trakcie opracowywania. Projekt w trakcie opracowywania. Projekt w trakcie opracowywania. Projekt w trakcie opracowywania. Projekt w trakcie opracowywania. Projekt w trakcie opracowywania. Projekt w trakcie opracowywania. Nazwa ulicy ul. Orzeszkowej ul. Ślepa ul. Wierzbowa ul. Iwaszkiewicza ul. Owczarska Status Projekt wykonany, przetarg ogłoszony na wykonanie. Projekt w trakcie opracowywania. Projekt wykonany, przetarg ogłoszony na wykonanie. Projekt w trakcie opracowywania. Projekt w trakcie opracowywania.

Remonty i budowa ulic

Budowa odwodnienia ulic w ramach projektu z WFOŚiGW Budowana sieć kanalizacji deszczowej oraz zbiorniki retencyjno-chłonne, które sprawią, że woda opadowa nie będzie zalewać poszczególnych ulic: Podgórnej, Grodeckiego- Chrzanowskiej, Podleśnej, Kościuszki, Mickiewicza, Dworcowej, Piasta, Starodęby, Okrzei, Łaczna, Wysockiego, Staszica, Dembowskiej, Ludnej, Sowiej i Wylot. Projekt złożony w 2017. Roboty budowlane rozpoczęte w 2017 r. będą trwać do 2019.

SUW na Skraju Problem z uruchomieniem stacji Badanie składu bakteriologicznego wody Ciągłe płukanie złóż Sprawa w sądzie

MPWiK Nowy układ pomiarowy zrzutu ścieków do oczyszczalni w Grodzisku Maz. Brak wykonania podstawowego zadania budowy kanalizacji w ulicach: Kwiatowa, Wojska Polskiego, Kraszewskiego, Wąskiej i bocznych Zmiana Rady Nadzorczej i Zarządu Inwentaryzacja infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej rozpoczęta w listopadzie 2017 r.

Fundusze Zewnętrzne w 2017 r. Podpisano 8 umów o dofinansowanie Kwota 6 umów: 2 846 822,83 zł dotacja: 1 915 525,68 zł W zakresie realizacji 2 projektów edukacyjnych nie podajemy kwoty przypadającej na Milanówek ze względu na realizację wielu wspólnych działań (szkolenia, spotkania, platformy edukacyjne) obejmujących udział wszystkich gmin partnerskich. Złożono 7 wniosków na kwotę 12 994 529,37 zł

Fundusze Zewnętrzne w 2017 r. Projekty zrealizowane: Przebudowa odcinka rowu Grudowskiego. Unieszkodliwianie azbestu odebranego z nieruchomości mieszkańców Milanówka. Pielęgnacja drzew pomników przyrody. Rozpoczęcie realizacji projektów kilkuletnich: Budowa tras rowerowych wzdłuż ul. Grudowskiej i ul. Krakowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych i wyrównawczych dla dzieci klas 4-6 SP nr 1 i SP nr 2. Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego w SP nr 1 i SP nr 3. Wymiany dobrych praktyk w zakresie mobilności miejskiej. Przygotowania mobilnych aplikacji w obszarze turystyki, środowiska i dostępności przestrzeni publicznych. W 2017 r. zrealizowaliśmy także projekty dot. wykonania prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Warszawskiej 18A oraz remontu i przebudowy lokali będących w zasobie Gminy będące konsekwencją podpisanych umów w roku 2016.

Fundusze Zewnętrzne w 2017 r. Złożyliśmy 7 wniosków na kwotę: 12 994 529,37 zł, w tym kwota dotacji: 6 826 558,51 zł, kwota pożyczki: 1 816 473,02 zł. 6 projektów otrzymało dofinansowanie: Budowa kanalizacji deszczowej w 8 ulicach. Budowa toru do dirty jumpu i pumptracka. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Królewskiej od skrzyżowania z ul. Grudowską do skrzyżowania z ul. Brwinowską. Realizacja zajęć nauki pływania dla dzieci. Wsparcie osób bezrobotnych - projekt realizowany przez OPS. Efekty ww. projektów zobaczymy w roku bieżącym i w latach następnych. Projekt pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Milanówek jest na etapie złożonego protestu dot. negatywnej oceny merytorycznej.

Oświata Szkoła Podstawowa nr 1: Remont podłogi na parterze Założenie poidełek Stworzenie oddzielnej szatni dla dzieci klas starszych. Naprawa kostki brukowej przed głównym wejściem do szkoły. Powiększenie pomieszczenia świetlicy. Stworzenie dodatkowych dwóch sal lekcyjnych, kosztem pomieszczeń administracyjnych. Modernizacja szatni dla klas młodszych 1-6 z podziałem na strefy. Poprawa bezpieczeństwa dzieci - zamontowanie barierki przy wejściu do szkoły, od strony ul. Szkolnej i rozbudowa monitoringu Wprowadzenie nauki drugiego języka obcego od klasy IV SP Zatrudnienie drugiego pedagoga i psychologa szkolnego, co pozwoliło na objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną większej liczby dzieci Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zajęć dodatkowych, w ramach różnych projektów (#Superkoderzy, MegaMisja, Lubię się uczyć, Bliżej rynku pracy, Umiem pływać)

Oświata c.d. Przedszkole nr 1, przy ul. Podgórnej Nowy ogród i ogrodzenie Przedszkole nr 1, przy ul. Herberta Nowa Sala Integracji sensorycznej Szkoła Podstawowa nr 2: Remont sali gimnastycznej z wymianą podłogi, Szkoła Podstawowa nr 3: Remont szatni na poziomie -1 Remont i malowanie holu głównego Zabudowa sklepiku szkolnego Malowanie 2 klas Remont biblioteki szkolnej, gabinetu pielęgniarki, pokoju kierownika gospodarczego i socjalnego Remont WC dziewcząt na parterze

Oświata c.d. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica. Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2 Wsparcie finansowe w ramach wieloletniego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa promocja i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Szkoła Podstawowa Nr 3 Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach w sprzęt i aparaturę medyczną Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 3

Ośrodek Pomocy Społecznej Zmiana kierownika OPS Specjalistyczne usługi usprawniające Klub Aktywnego Bezrobotnego Przygotowani Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora Ogólnopolska Karta Seniora

Zdrowie NAZWA DZIAŁANIA ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ CEL LICZBA UCZESTNIKÓW Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych zameldowanych w Milanówku Badania USG w ramach ogólnopolskiego programu NIE nowotworom u dzieci dla dzieci od 9 miesięcy do 6 lat we współdziałaniu z Fundacją Ronalda McDonalda Badania densytometryczne w kierunku osteoporozy dla osób w wieku 50 lat i starszych zameldowanych w Milanówku Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Milanówka 12 000,00 zł 17 871,00 zł 4 800,00 zł 60 000,00 zł Zapobieganie zachorowaniom na grypę poprzez szczepienia Wczesna wykrywalność nowotworów u dzieci Wczesne wykrywanie osteoporozy Leczenie chorób i urazów 240 259 228 287

Kultura i rozrywka MCK w programie Zaproś nas do siebie organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury Współpraca z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Kultura i rozrywka Otwarcie Kurnika wylęgarni kultury Uruchomiliśmy pracownię kreatywną MCK - nowe miejsce dla dzieci i młodzieży - artystyczna przestrzeń powstała z inicjatywy aktywnej młodzieży z Milanówka oraz młodych mam Otwarcie Lodowiska Powstała Młodzieżowa Rada Programowa Milanowski Produkt Lokalny Kredens z pamiątkami

Remont i polepszenie funkcjonalności i jakości Oddziału dla dzieci w Bibliotece. MBP Wydanie książki we współpracy z wydawnictwem lokalnym Salix Alba -"Pomniki Chopina" promującej wątek chopinowski w Milanówku. Rozwój czytelnictwa - Pozyskanie 200 nowych czytelników Biblioteki

MBP Uruchomienie mobilnej biblioteki podczas wakacji w przestrzeni miejskiej Rozpoczęcie nowego projektu dla dzieci i młodzieży pod nazwą AKADEMIA TALENTÓW realizowany we współpracy ze szkołami i stowarzyszeniem Stospotkań. każdorazowo ok 80 dzieci biorących udział

Planowanie Przestrzenne i Estetyka Miasta W 2017 r. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego został podzielony na dwa referaty. W wyniku tego podziału powstał Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta, którego głównym celem działań jest dbanie o ład przestrzenny w mieście. Rozwiązano współpracę z firmą Budplan Sp. z o.o., a dalsze prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego prowadzone są przez zespół utworzony spośród pracowników Referatu PP, wśród których są urbaniści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie opracowywania dokumentów planistycznych. Uchylony został Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Wiatraczna-1, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 7 grudnia 2017 r. stwierdził nieważność dwóch uchwał, ze względu na naruszenie trybu uchwalenia planu.

Planowanie Przestrzenne i Estetyka Miasta c.d. Nawiązano współpracę z firmą Curulis Sp. z o.o. dotycząca opracowania projektu tzw. uchwały krajobrazowej, regulującej zasady umieszczania na terenie miasta reklam (w tym szyldów) oraz sytuowania ogrodzeń i elementów małej architektury. Opracowano dokument pt. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocena aktualności studium i planów miejscowych. (Opracowanie zostało ukończone w roku 2018, uzyskało pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, po czym zostało przedłożone Radzie Miasta)

Estetyka Miasta Więcej kwiatów w miejscach publicznych Powołanie społecznej Rady ds. Estetyki Miasta Debaneryzacja inwentaryzacja reklam

Nieruchomości Zakup nieruchomości pod urządzenie pomiarowe na kolektorze ścieków na granicy Milanówka z Grodziskiem Mazowieckim, Podjęliśmy intensywne działania regulujące stany prawne nieruchomości gminnych, polegające na ujawnianiu praw Gminy Milanówek w Księgach Wieczystych i ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Grodziskiego.

Usprawnienie pracy Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych Gminy Utworzenie Referatu Usług Wspólnych Wprowadzenie nowych rozwiązań Utworzenie indywidualnych numerów kont dla płatności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

Zmiany niosą ze sobą oszczędności Wymiana oświetlenie na LED w pomieszczeniach Urzędu Miasta Modernizacja systemu alarmowego oraz przeciwpożarowego kontroli dostępu w budynkach A i B Urzędu Miasta (ograniczyło to ilość wydatków związanych z usuwaniem awarii poprzednich systemów, jak również ilość fałszywych alarmów) Zakup używanych urządzeń do wyposażenia serwerowni, szacowana oszczędność ponad 100.000 zł, Zmiana systemów wydruku w UMM: Szacowana oszczędność w skali roku ok. 20.000 zł na samych tonerach.

Bezpieczeństwo i jakość pracy Wykonanie instalacji systemu alarmowego oraz przeciwpożarowego Rozbudowanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta Modernizacja istniejącego systemu monitoringu w budynkach A i B Urzędu Miasta Zmiany parametrów łączy telefonii stacjonarnej funkcjonującej w budynkach Urzędu Miasta Zakup agregatu prądotwórczego

Referat Usług Wspólnych Zmiany związane z obsługą finansowo-księgową sześciu Jednostek Organizacyjnych Miasta przez nowy Referat Usług Wspólnych: Rozwiązanie problemu zastępowalności głównego księgowego i pracownika płacowego w jednostce w przypadku jego absencji, Zmniejszenie stanu zatrudnienia z 12 etatów do 9 etatów. Stanowisko specjalisty w zakresie rozliczeń podatku VAT, którego nie było w jednostkach, niezwykle istotne z uwagi na wprowadzoną centralizację VAT. Ujednolicenie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych obsługiwanych jednostek poprzez wdrożenie jednolitego programu księgowego. Szybsza wymiana informacji w zakresie realizacji wydatków budżetowych (szczególnie dotycząca wydatków płacowych dla nauczycieli) i dokonywanie zmiany ich alokacji.

Referat Usług Wspólnych Wprowadzenie ujednoliconego obiegu dokumentów, wzorów dokumentów i umów umożliwiających weryfikacje ich poprawności Udzielanie przez pracowników referatu wsparcia dla pracowników merytorycznych jednostek obsługiwanych w zakresie problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Zadowolenie pracowników RUW z możliwości przedyskutowania problemów i analizy interpretacji nowych przepisów dotyczących zagadnień finansowo- księgowych w szerszym gronie fachowców.

Referat Usług Wspólnych - korzyści Korzyści RUW specjalizacja i standaryzacja efektowniejsze zarzadzanie zasobami ludzkimi poprawa jakości działalności merytorycznej jednostek obsługiwanych łatwiejsze rozliczenie VAT jednostek obsługiwanych zapewnienie właściwej sprawozdawczości

Komunikacja z mieszkańcami Tablice informacyjne w nowych lokalizacjach Biuletyn przekształcony w miesięcznik, System powiadamiania SMS/aplikacja I Konferencja Współpracy Międzysektorowej

Komunikacja z mieszkańcami protest przeciwko włączeniu Milanówka do Warszawy Poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy Sprzeciw Milanówka od początku wobec sposobu wprowadzania zmian i próbie ustawowego przypisania mieszkańców Milanówka i 32 innych gmin do miasta stołecznego Warszawy, zakończony sukcesem. Na sesji 20 kwietnia, Rada podjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum gminnego, nie było potrzebne. NADAL MIESZKAMY W MILANÓWKU

Dziękuję za uwagę! Wiesława Kwiatkowska