UCHWAŁA IV/46/2011 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w 2010 roku. Na podstawie 19 ust. 1 Statutu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie stanowiącego załącznik nr 11 do uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. 243 poz. 3278, z późn.zm.) Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się roczne sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w 2010 roku, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie Krzysztof Sułowski
Załącznik nr 1 do Uchwały IV/46/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, którego pracami kierowała Bożena Piekarczyk odbył 20 posiedzeń, podjął 13 uchwał i opracował 43 projekty uchwał Rady Dzielnicy. W okresie sprawozdawczym Zarząd koncentrował się na bieżącej działalności tj. na opracowywaniu projektów uchwał Rady, opiniowaniu projektów uchwał opracowanych i wnoszonych przez komisje problemowe, zapoznawaniu się z bieżącą korespondencją (pismami od mieszkańców, jednostek miejskich, wydziałów UMK, organizacji pozarządowych) opracowywaniu i podejmowaniu Uchwał Zarządu oraz realizowaniu planu finansowego wydatków Dzielnicy. Projekty uchwał Rady Dzielnicy opracowane i wnoszone na sesje przez Zarząd dotyczyły między innymi tak istotnych zagadnień jak zadania priorytetowe w 2010 roku i na 2011 rok, plan wydatków finansowych związanych z funkcjonowaniem Dzielnicy, upoważnienia Zarządu do występowania z wnioskami, wydawanie opinii, delegowanie radnych do pracy w komisjach powoływanych przez jednostki miejskie. Zarząd monitorował realizację zadań priorytetowych i powierzonych. W tym celu członkowie Zarządu odbyli szereg spotkań z przedstawicielami jednostek realizujących (ZIKiT, ZEO) a także na bieżąco sprawdzali postęp prac w terenie. Członkowie Zarządu brali także udział, razem z radnymi, w Komisjach odbioru robót w ramach zadań priorytetowych i powierzonych. Zarząd rozpatrzył 868 pism kierowanych do Rady oraz nadawał bieg korespondencji o charakterze organizacyjnym, interwencyjnym i w innych sprawach istotnych dla społeczności lokalnej. Zarząd wykonywał i nadawał odpowiedni bieg uchwałom Rady Dzielnicy. Przewodnicząca Zarządu Bożena Piekarczyk reprezentowała Dzielnicę na licznych akademiach, uroczystościach i spotkaniach, zwołała 10 sesji Rady Dzielnicy. Członkowie Zarządu wraz z przewodniczącą pełnili dyżury dla mieszkańców w siedzibie Rady Dzielnicy od poniedziałku do piątku, podczas których przyjmowali interwencje i wnioski mieszkańców. Biuro Zarządu. W okresie sprawozdawczym biuro Zarządu funkcjonowało codziennie tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00, wtorek piątek od godz. 7.30 15.30. Biuro było otwarte dla mieszkańców w poniedziałki od godz. 9.00 do 16.00, wtorek piątek od godz. 11.00 15.00. Wysłano rozmaite pisma, zaproszenia i ogłoszenia do mieszkańców, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli Klubów Sportowych, Wydziałów UMK, Wspólnot Mieszkaniowych. Zadania Dzielnicy. W okresie sprawozdawczym Zarząd Dzielnicy XI czuwał nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań priorytetowych i powierzonych. 1
Załącznik nr 1a do Uchwały IV/46/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PRIORYTETOWYCH ZA 2010 ROK Kwota planowana Kwota wydatkowana I. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1 500,00 1 459,43 Zad.1 Dofinansowanie remontu cmentarza przy ul. Wspólnej Zad. 47 Dofinansowanie zadania Remont ul. Klonowica na odcinku od ul. Walerego Sławka do ul. Jastrzębiej remont chodnika etap II Zad.53 Doświetlenie Kapliczki Chrystusa Frasobliwego przy ul. Gwarnej - Piaski Wielkie 1 500,00 1 459,43 II. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 75 500,00 74 824,00 Zad.2 Dofinansowanie działalności Klubu Osiedlowego Wola Duchacka 20 000,00 20 000,00 Zad.3 Zad.4 Zad.5 Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego Zakup nowości wydawniczych dla Podgórskiej Biblioteki Publicznej Filie na terenie Dzielnicy XI: F-4 ul. Szkolna, F-9 ul. Wysłouchów, F-17 ul. Łużycka, F-19 ul. Czarnogórska, F-22 ul. Gołaśka (5 x 2 000) Nagroda w dziedzinie kultury - Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30 28 500,00 27 979,00 10 000,00 10 000,00 2 000,00 1 845,00 Zad.6 Konkurs kulinarny "Jakoni gotują?" - zakup nagród 1 500,00 1 500,00 Zad.7 Dofinansowanie Festynu Jesień Kurdwanów 6 000,00 6 000,00 Zad.8 Dofinansowanie wydania monografii Henryka Majcherka 2 500,00 2 500,00 Zad.9 Dofinansowanie Artystycznego Turnieju Przedszkoli "ARTUR", MDK im. K.I.Gałczyńskiego 1 000,00 1 000,00 Zad.46 Dofinansowanie wydania tomiku wierszy poetów Dzielnicy XI dedykowanego Henrykowi Cyganikowi w V rocznicę śmierci, MDK im. K. I. Gałczyńskiego Zad.57 Zakup rolet do czytelni Filii nr 17 Podgórskiej Biblioteki Publicznej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Zad.59 Dofinansowanie wydania monografii o Parku Duchackim 2 000,00 2 000,00 III. Oświata i Wychowanie 187 900,00 176 016,00 Zad.10 Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 1 500,00 1 440,00 1
Zad.11 Zakup nowości dla bibliotek szkolnych: SP 27, SP 55, SP 162, SP 90, G 27, G 28, G 75, XXIX LO, Techn. 7 (9 x 2 000) 18 000,00 17 994,00 Zad.12 Dofinansowanie Mini Maratonu 2 500,00 2 500,00 Zad.13 Dofinansowanie działalności Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiak" Zad.14 Dofinansowanie organizacji imprez szkolnych - pikników: SP 27, SP 55, SP 162, ZSOI 7 (4 x 10 000) 3 000,00 3 000,00 40 000,00 39 909,00 Zad.15 Podgórski Konkurs Ortograficzny 500,00 500,00 Zad.16 Dofinansowanie obchodów 30-lecia Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiak" Zad.17 Dofinansowanie akcji związanych z propagowaniem zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży: P 33, P 6, P51, P 163 - po 500; SP 27,SP 162, G 28, ZSOI 7 - po 1000 Zad.18 Dofinansowanie wyjazdów śródrocznych uczniów: SP 27-2800, SP 55-2400, SP 162-8400, G 27-2000, G 28-3000, ZSOI 7 6400 3 000,00 2 989,00 6 000,00 6 000,00 25 000,00 21 495,00 Zad.19 Dofinansowanie konkursów w Gimnazjum nr 27 3 000,00 2 959,00 Zad.20 Dofinansowanie obchodów 25-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 5 000,00 5 000,00 Zad.21 Bieg Niepodległości Gimnazjum nr 28 2 000,00 1 885,00 Zad.22 Zakup nagród rzeczowych na konkursy dla przedszkoli: P 163 500, P 22, P 33, P 51, P 179 po 2000; P 6, P 32 - po 3000 14 500,00 13 894,00 Zad.23 Dofinansowanie zajęć na basenie dla dzieci 15 000,00 15 000,00 Zad.48 Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w II okresie roku szkolnego 2009/2010: a) SP 27, ul. Podedworze 16 b) SP 55, ul. Dobczycka 20 c) SP 162, ul. Stojałowskiego 31 d) G-28, ul. Bujaka 15 e) ZSOI nr 7, ul. Czarnogórska 14 f) XXIX LO, ul. Cechowa 57 1 500,00 1 500,00 3 000,00 1 500,00 5 700,00 1 800,00 1 411,00 1 494,00 2 941,00 1 415,00 5 694,00 1 647,00 Zad.49 Obchody XXX lecia i nadanie imienia Przedszkolu nr 163 1 500,00 1 488,00 Zad.50 Zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum nr 28 600,00 592,00 Zad.51 Dofinansowanie remontu chodnika i schodów prowadzących od ul. Włoskiej do budynku szkoły ZSOI nr 7 8 300,00 8 300,00 Zad.52 Zakup regałów dla biblioteki szkolnej w Gimnazjum nr 27 5 500,00 5 498,00 Zad.54 Zakup nagród rzeczowych na konkursy dla szkół (SP 27-1750, SP 55-1750, SP 162-3500, G 27-1500, G 28-2000, ZSOI 7 3500) 14 000,00 6 971,00 2
Zad.55 Dofinansowanie obchodów 25-lecia Przedszkola nr 179 1 500,00 1 500,00 Zad.56 Dofinansowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, MOS Podgórze 2 500,00 2 500,00 IV. Pomoc Społeczna i Opieka Zdrowotna 62 500,00 60 530,00 Zad.24 Dofinansowanie wyposażenia gabinetów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 Zad.25 Kurs komputerowy dla seniorów 1 000,00 1 000,00 Zad.26 Badania profilaktyczne Zad.27 Zajęcia na basenie dla seniorów 12 000,00 12 000,00 Zad.28 Zajęcia usprawniające dla seniorów Zad.29 Wycieczka rekreacyjno-turystyczna seniorów 4 000,00 4 000,00 Zad.30 Wigilia 9 000,00 9 000,00 Zad.31 Dofinansowanie wyposażenia pracowni do terapii dzieci z ADHD (ZSOI nr 7) Zad.32 Kolonie letnie dla najbiedniejszych dzieci 35 000,00 34 530,00 Zad.58 Zakup zabawki sprężynowej, Żłobek nr 32, ul. Wysłouchów 37 1 500,00 0 V. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 53 000,00 52 999,97 Zad.33 Dofinansowanie zakupu radiowozu patrolowego dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa Zad.34 Zakup przenośnego działka wodno-pianowego, strażackich linek ratowniczych oraz pożarniczych węży tłocznych dla Straży Pożarnej 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Zad.35 Zakup motocykli wraz z wyposażeniem dla Policji Zad.36 Zakup laptopa dla Policji Zad.37 Zakup zestawu kamery mobilnej dla Policji 5 000,00 4 999,98 Zad.38 Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Policji 4 000,00 3 999,99 Zad.39 Dodatkowe patrole Policji 20 000,00 20 000,00 VI. Łączność z mieszkańcami 41 600,00 41 208,00 Zad.40 Druk gazety dzielnicowej Kurier" 23 000,00 22 658,00 Zad.41 Redakcja gazety dzielnicowej Kurier 16 000,00 15 950,00 Zad.42 Obsługa strony internetowej 2 600,00 2 600,00 3
Zad.43 Wydanie multimedialnej prezentacji Dzielnicy XI Zad.44 Obsługa tablic informacyjnych VII. Konkurs ofert 24 000,00 24 000,00 Zad.45 Konkurs ofert 24 000,00 24 000,00 Razem 446 000,00 431 037,40 4
Załącznik nr 1b do Uchwały IV/46/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH ZA 2010 ROK Prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli Kwota Kwota planowana wydatkowana 1 Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16 - remont kuchni 50 000,00 50 000,00 2 Szkoła Podstawowa nr 55 - remont łazienek kwota 52 000,00 52 000,00 3 Szkoła Podstawowa nr 55 - wymiana stolarki okiennej w 18 000,00 18 000,00 4 Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - wymiana płytek PCV w holu budynku B 5 Gimnazjum nr 27, ul. Malborska - kontynuacja wymiany stolarki okiennej 6 Gimnazjum nr 28, ul. Bujaka 15 - kontynuacja wymiany stolarki okiennej 7 ZSOI nr 7, ul. Czarnogórska 14 - kontynuacja wymiany stolarki okiennej 8 Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - remont schodów zewnętrznych 35 000,00 34 992,06 45 000,00 44 878,36 50 000,00 49 905,49 50 000,00 50 000,00 40 000,00 39 972,81 9 Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - remont sanitariatów 30 000,00 29 982,98 10 Przedszkole nr 32, ul. Czarnogórska 16 - remont sanitariatów 34 217,00 34 216,63 11 Przedszkole nr 32 - filia, ul. Serbska 2 - remont sanitariatów 20 783,00 20 783,37 12 Przedszkole nr 33, ul. Rżącka 1 - remont schodów wewnętrznych 13 Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - remont schodów wewnętrznych 14 Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - Remont schodów wejściowych i ścian zewnętrznych wiatrołapu 30 000,00 28 109,52 35 000,00 34 387,97 10 000,00 8 417,82 15 Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - remont sanitariatów 25 5132,20 24 109,15 16 Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - remont schodów wewnętrznych 4 486,80 4 338,61 Razem 530 000,00 524 094,77 1
Prace remontowe żłobków Kwota Kwota planowana wydatkowana 1 Prace remontowe Żłobka 31, ul. Sanocka 2 5 000,00 4 999,80 2 Prace remontowe Żłobka 32, ul. Wysłouchów 47 5 000,00 4 992,45 Razem 10 000,00 9 992,25 Bezpieczny Kraków 1 Realizacja programu profilaktycznego Z prawem na Ty (Straż Miejska) 2 Sfinansowanie zakupu bezpiecznych drzwi wejściowych wraz z domofonem (Gimnazjum nr 27 przy ul. Malborskiej 98) Kwota planowana Kwota wydatkowana 5 000,00 4 994,78 6 200,00 6 199,99 Razem 11 200,00 11 194,77 Problematyka osób niepełnosprawnych Kwota Kwota planowana wydatkowana 1 Zajęcia usprawniające dla niepełnosprawnych seniorów 10 000,00 9 877,00 2 Dofinansowanie pracowni plastycznej do terapii zajęciowej w DPS Socius 3 Remont chodników do podjazdu dla niepełnosprawnych w ZSOI nr 7 4 Turnus dla niepełnosprawnych mieszkańców Dzielnicy XI z programem usprawniającym dla seniorów oraz rehabilitacyjno-psychologicznym dla dzieci 5 Dofinansowanie wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Konfederackiej 8 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 6 Dofinansowanie terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych prowadzonej przez MDDPS 5 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 49 920,00 49 920,00 5 000,00 5 000,00 5 080,00 5 080,00 Razem 90 000,00 89 877,00 2
Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem Kwota Kwota planowana wydatkowana 1 Remont ul. Klonowica kontynuacja 248 000,00 248 000,00 Razem 248 000,00 248 000,00 Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia Kwota Kwota planowana wydatkowana 1 Remont ul. Klonowica kontynuacja 411 110,98 411 110,98 2 Remont ul. Nadzieja po wymianie gazociągu i wodociągu 112 171,53 112 171,53 3 Remont ul. Białoruskiej 13 273,42 13 273,42 4 Remont chodnika w ul. Malborskiej 62 836,60 62 836,60 5 Remont chodnika w ul. Heila Realizacja w ramach środków utrzymaniowych 6 Remont chodnika w ul. Karpińskiego 7 Wykonanie projektu budowy kanalizacji opadowej w ul. Niebieskiej 8 Wykonanie projektu dla budowy kanalizacji opadowej w ul. Andrychowskiej 9 Wykonanie projektu remontu dla kanalizacji opadowej w ul. Górskiej 10 Poprawa przejezdności ulic: Zimna, Mokra, Puszkarska, Urwana 11 Poprawa przejezdności ulic: Gryglewskiego, Zielona, Bochenka 12 Wykonanie zadań według wskazań Dzielnicy (dofinansowanie oświetlenia ul. Laszczki, remont ul. Turniejowej, remont chodnika ul. Białoruska, sięgacz od ul. Wspólnej do ul Monterskiej) 17 260,74 17 260,74 122 372,80 122 372,80 90 497,73 90 497,73 13 ul. Cechowa123 - doświetlenie 2 076,20 2 000,00 14 Wykonanie zadań według wskazań Dzielnicy (doświetlenie ul. Tuchowska, ul. Zana) 4 900,00 4 900,00 Razem 836 500,00 836 423,80 3
Ogródki jordanowskie oraz zieleńce i skwery Kwota Kwota planowana wydatkowana 1 Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców 41 400,00 41 400,00 i skwerów W tym kwota 3 450,00* 2 Remont chodników na zieleńcach 40 000,00 40 000,00 3 Doposażenie placów zabaw w urządzenia sportowo rekreacyjne i zabawowe na terenie Dzielnicy XI (w tym wykonanie bezpiecznych nawierzchni) 4 Doposażenie placówek szkolno-wychowawczych, przeszkoli i ogródków jordanowskich w urządzenia sportowo - rekreacyjne i zabawowe 5 Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci wg wskazań Dzielnicy XI 20 070,01 20 070,01 60 416,00 60 416,00 19 794,00 19 794,00 6 Nasadzenie drzewek i krzewów wg wskazań Dzielnicy XI 3 054,90 3 054,90 7 Porządkowanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej wg zgłoszeń Dzielnicy 10 722,90 10 722,90 8 Wypisy, mapy 142,19 77,87 W tym kwota 19,87* Razem 195 600,00 195 535,68 * oznacza faktury, które zostały złożone ale z powodu braku środków finansowych nie zostały zapłacone w roku 2010 - stanowią zobowiązanie na rok 2011 Lokalne wydarzenie kulturalne Kwota Kwota planowana wydatkowana 1 IX Dzielnicowy Festiwal Kulturalny Szkół 16 700,00 16 691,06 Razem 16 700,00 16 691,06 4
Załącznik nr 2 do Uchwały IV/46/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku Sprawozdanie z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XI Podgórze Duchackie za 2010 rok. Środki finansowe zabezpieczające funkcjonowanie Rady i Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2010 roku wynosiły 35 000 złotych. Podział kwoty przyznanej dla Dzielnicy XI na 2010 rok został przyjęty przez Radę Dzielnicy Uchwałą XL/462/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku z późniejszymi zmianami. W okresie sprawozdawczym zaplanowano i wydatkowano środki jak w tabeli: Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie % Razem 35 000,00 35 000,00 30 629,20 87,51% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 920,00 911,40 99,07% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 4210- zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 5 280,00 3 901,19 73,89% 4260 zakup energii 15 000,00 15 000,00 12 631,44 84,21% 4270 zakup usług remontowych 2 000,00 1 150,00 1 146,80 99,72% 4300 zakup usług pozostałych 1 500,00 2 000,00 1 561,58 78,08% 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000,00 2 200,00 2 034,55 92,48% 4410 - podróże służbowe krajowe 750,00 750,00 748,00 99,73% 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 700,00 700,00 694,24 99,18% 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 1 000,00 1 000,00 100,00,00% W ramach kwoty 35 000 złotych przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie biura Dzielnicy środki wydatkowane to: - w paragrafie 4110: składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń siedziby Rady Dzielnicy, - w paragrafie 4170: wynagrodzenie dla osoby sprzątającej pomieszczenia siedziby Rady Dzielnicy, - w paragrafie 4210: zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek oraz drukarek, środków czystości, artykułów spożywczych oraz wyposażenia drobnego, -w paragrafie 4260: realizacja rachunków za dostawę energii elektrycznej, -w paragrafie 4270: konserwacja kserokopiarek, przegląd systemu alarmowego i wymiana baterii, - w paragrafie 4300: realizacja opłaty za abonament radiowy, wywóz nieczystości, montaż zestawu do projekcji multimedialnej, 1
- w paragrafie 4370: realizacja rachunków za usługi telefoniczne, - w paragrafie 4410: zakup biletów komunikacji miejskiej do celów służbowych pracownika biura, - w paragrafie 4740: zakup papieru kserograficznego oraz papieru do faxu, 2
3